Vážené krajské fórum,
předkládáme Vám návrh rozpočtu na příští rok.
Na základě příprav, které přichystali Václav a Sandrik jsme připravili návrh rozpočtu, s úpravami, které vzešli ze zbytku PKS.
Velkou část rozpočtu tvoří výdaje na dodavatele, (na které máme mmchm opravdu štěstí a jejichž práci podporujeme za PKS kompletně a bez diskuze).
Jedná se o položky na koordinátorky (508), mediální spojku (540) a tajemníka klubu (600).
Největší samostatnou položkou je částka připravená na krajskou volební kampaň. Je zde počítáno s 700 tisíci, které jsme měli schválené ve výhledu a dále s příspěvkem 150 tisíc, jelikož předpokládáme fundrising z čelních pozic kandidátky. Již nyní máme přislíbeno 40 tisíc.
Dohromady je na krajskou kampaň počítáno s 1 000 000, protože se k tomu přičte ještě 150 tisíc z rozpočtu krajského zastupitelského klubu, který máme tradičně alokován na propagaci.
Rozdělení příspěvků pro jednotlivé místní týmy je alokováno podle Václavova vzorečku.
Vzoreček, který dává důraz na počet členů, registrovaných příznivců a zastupitelů v municipalitách, ovšem nemůže zahrnout ostrůvky pozitivní deviace, kdy se i malá skupinka či jednotlivec aktivně snaží o propagaci pirátské práce a komunikaci s občany, dlouhodobou práci na propagaci značky mimo kampaňové vzepětí. Proto jsme do rozpočtu navrhli položku 80 tisíc, které budou vyčleněny na takového aktivity, jako je např. VoPiCe.
Na rozmyšlenou přikládám informaci o návrhu “fondů”, které by mohly vzniknout, kdy se Sandrik s Václavem snažili navrhnout nějaký mechanizmus, jak ušetřit co nejvíce peněz na další kampaně. - Najdete je v pracovní verzi rozpočtu jako vyzelenělé buňky dole. Rozpočet KS JčK 2024 + výhled (návrh)
Jak uvidíte v pracovní verzi rozpočtu, ať se snažíme jak se snažíme, tomotu ideálnu “fondů” bude chybět 407 nebo 467 tisíc.
Zde přichází stanovisko většiny PKS (4:1), že letos musíme upřednostit výdaje před spořením, protože právě krajské volby nám mohou vydělávat nejvíce zdrojů pro naši práci.
Stále nám zůstává saldo 1 239 tisíc, o kterém já jsem přesvědčená, že bude nakonec opět vyšší, jelikož místní týmy i krajský zastupitelský klub a PKS se dlouhodobě chovají velice rozpočtově odpovědně a utrácí velmi opatrně.
Tomu pomáhá i vytvoření inventarizace majetku a aktivní propagace možnosti půjčování si majetku napříč krajem, bez nutnosti vlastnit každý například svůj stan, které iniciovalo PKS letos v létě.
Děkuji Vám za přečtení.
Veronika
