Vážené krajské fórum,
zahajuji tímto z pověření PKS jednání o rozpočtu KS MSK na rok 2023. Tento rok je nevolební a přizpůsobujeme tomu i chování KS - snažíme se o rekapitulaci i nový restart tam, kde vidíme potenciální minulé chyby a příležitosti k růstu. Hlavní úkol prvního pololetí bude vytvořit a schválit "strategii" - tedy strategický plán rozvoje KS MSK na roky 2023-2026 s výhledem do roku 2030 a následně tomu přizpůsobit i rozpočty. Berme prosím tedy tento níže zmíněný rozpočet jako přechodné udržovací období s plánovanými (úmyslně) velkými rezervami, ať už na pozdější přerozdělení, nebo přesun do přístího roku. Detailně rozepíšu v druhém postu.
Návrh rozpočtu KS MSK 2022 zní tedy takto:
| Příjmy | |
|---|---|
| Členské příspěvky | 12 000,00 Kč |
| Stálý příspěvek | 123 000,00 Kč |
| Příspěvek na mandát poslance | 893 000,00 Kč |
| Příspěvek na mandát krajského zastupitele | 1 800 000,00 Kč |
| Převod výsledků hospodaření | 1 369 023,49 Kč |
| Celkem | 4 197 023,49 Kč |
| Výdaje: | hospodařící tým | |
|---|---|---|
| Nájem a služby krajských center | 242 235,00 Kč | PKS |
| Mediální odbor MSK | 930 000,00 Kč | KMO |
| Technický odbor MSK | 5 000,00 Kč | KTO |
| Provozní výdaje | 10 000,00 Kč | PKS |
| Podpora krajských projektů | 150 000,00 Kč | PKS |
| Koordinátoři | 594 000,00 Kč | PKS |
| Rezerva předsednictva | 800 000,00 Kč | PKS |
| MS Ostravsko | 142 939,93 Kč | PMS Ostravsko |
| MS Karvinsko | 117 242,00 Kč | PMS Karvinsko |
| MS Opavské Slezsko | 112 299,33 Kč | PMS Opavské Slezsko |
| MS Novojičínsko | 60 000,00 Kč | PMS Novojičínsko |
| MS Frýdecko-Místecko | 19 414,00 Kč | PMS Frýdecko-Místecko |
| Kluby zastupitelů - Ostrava | 29 050,00 Kč | KZ Ostrava |
| Kluby zastupitelů - MSK | 64 000,00 Kč | KZ MSK |
| tým Havířov | 7 600,00 Kč | PMS Karvinsko (TBD) |
| Saldo | 913 243,23 Kč | |
| Celkem | 3 283 780,26 Kč |
