KF SčK 09/2023 - Schválení rozpočetu KS SčK na rok 2024

[Michal.Hazlinsky]

Vážené KF,

Na základě jednání PKS Sčk 28/2023 předkládám návrh rozpočtu KS SčK na rok 2024 s výhledem do roku 2027 (i 2028 projekce k dalším krajským volbám).

Rozpočet by představen na krajské schůzi 28. 11.[/url] konané fyzicky v Nymburku. Rozpočet byl k diskuzi během přípravy zde. Od té doby byl rozpočet upraven jen v drobnostech, především ve výhledu a byl dodán náhled odhadů převodů prostředků MS a orientačně doplněna projekce dopadu na finance KS v případě vyššího zisku mandátů ve volbách 2024.

Návrh usnesení je následující:

Krajské fórum Středočeského kraje schvaluje rozpočet KS na rok 2024 tak, jak je uvedeno v příloze "Rozpocet-2024(-2027).pdf" a dále schvaluje související průvodní dokument obsahující pravidla dle kterých se budou převádět prostředky MS, které zbydou v jejich rozpočtových položkách z roku 2023. Průvodní dokument je přílohou a nedílnou součástí dokumentace rozpočtu KS.

V souvislosti s rozpočtem KF SčK schvaluje následující záměry nad 100 tisíc Kč:
Provozní výdaje 180 tisíc Kč;
Pronájmy prostor 120 tisíc Kč;
Krajský mediální odbor 100 tisíc Kč;
Rezerva předsednictva 100 tisíc Kč;
Krajská PiCe; Podpora regionálních aktivit 200 tisíc Kč;
Personální výdaje 1 800 000 Kč.

Rozpocet-2024(-2027).ods

(39 KiB) Staženo 35 x

Rozpočet 2024 - průvodní dokument.docx

(10.47 KiB) Staženo 24 x

Doba pro navrhování alternativních návrhů usnesení potrvá do středy 27. 12. 2024 10:00. Po době na rozmyšlenou (48 hodin) bude vyhlášeno hlasování, které potrvá od pátku 29. 12. 2023. 10:00 do úterý 2. 1. 2024 20:00.

Pro zařazení alternativního návrhu je nutné získat podporu skupiny členů. Její velikost je v současnosti 10 členů KF. Jednání je možné měnit návrhem postupu nejpozději do středy 20. 12. 2023 (to z důvodu vánočních svátků a reálné nemožnosti řádně hlasovat o případném návrhu proti kterému by byla vznesena námitka).

Zástupce PKS pronese úvodní slovo. Až tak učiní, bude otevřena rozprava.

[Michal.Hazlinsky]

Předávám předsedání @Stepan.Drtina.

[Stepan.Drtina]

Přebírám předsedání.

[Michal.Hazlinsky]

Ahoj KF,

děkuji Štěpánovi za převzetí jednání a teď tedy k úvodní řeči, kterou se pokusím pojmout stručně.

V roce 2024 nás čekají dvoje volby a rozpočet se na to musel připravit. Vzhledem k tomu, že nejzásadnější věci jsme řešili už v rozpočtu na letošní rok a opatření zafungovala dle předpokladů, tak nebylo třeba již činit další zásadní opatření a navržený rozpočet je tak celkem předvídatelný a kopíruje odhad z loňského roku.

K pozornosti KF vypíchnu zejména následující věci:

• Výše rozpočtu na krajské volby je ve finále součet položky krajské volby + personální náklady na volebního manažera (ty jsou v rozpočtu začleněny do položky personální náklady viz vysvětlení v samotném dokumentu).

• Krajský příspěvek na Evropské volby, který bude využit v koordinaci s centrálním štábem.

• Financování MS. Navrhujeme zopakovat pravidlo o maximální výši prostředků převedených ze zůstatku MS za rok 2023 do rozpočtu MS 2024.

• Rozpočet je navržen tak, aby v případě zisku nižšího počtu mandátů KS ustálo i následující volební roky 2025, 2028 (komunál) a mělo i prostředky na další krajské volby a nemuselo zásadním způsobem omezovat svou činnost.

• Zachováváme podporu pro zavedené PiCe KoZa v Benešově.
  

Jsem připraven zde zodpovědět případné vaše dotazy.

Za PKS děkuji,

-mh-

[Martin.Karim]

Vážené krajské fórum,
žádám o rychlou podporu mého alternativního návrhu. Jedná se o návrh navýšení výdajů na krajské volby. Děkuji. viewtopic.php?t=66075

[Stepan.Drtina]

Hlasování bylo vyhlášeno zde: https://helios.pirati.cz/helios/electio ... 5345f/view

Alternativní návrh od @Martin.Karim nezískal dostatečnou podporu a proto nebyl zařazen do hlasování.

[Stepan.Drtina]

Celkem hlasovalo 44 členů KS. PRO se vyslovilo 40. Rozpočet KS na rok 2024 je tímto schválen.

[Michal.Hazlinsky]

Děkuji KF a doručím tak schválený rozpočet kanceláři strany.

@jiri.karsky