předkládám předsednictvu k odsouhlasení následujícího:
Návrh usnesení pro předložení KF:
Krajské fórum
1. schvaluje návrh rozpočtu Krajského sdružení Olomouckého kraje dle důvodové zprávy. (příloha č. 1)
2. schvaluje záměry pro rok 2021 dle důvodové zprávy. (příloha č. 2)
Důvodová zpráva:
PKS předkládá krajskému fóru návrh rozpočtu KS pro rok 2021. Vychází přitom z čerpání rozpočtu k dnešnímu dni, tj. ke 14. 12. a odhadu čerpání do konce roku. Ke zmínění jsou v této souvislosti dvě položky, u nichž do konce roku ještě dojde k čerpání, a sice v položce Provozní výdaje, která v současnosti obsahuje i čerpání mzdových prostředků na PR manažera (bude 1 výplata v prosinci), a také v položce MS Přerov, kde očekáváme čerpání prostředků na vybavení PEPře.
K rozpočtu na rok 2021 (příloha DZ č. 1):
Příjmy
K rozpočtu na rok 2021 (příloha DZ č. 1):
Příjmy
- k položce Členské příspěvky (70k): Položka je vyšší o 10 tis. oproti loňsku, počítáme odvážně s postupným růstem členské základny.
- k položce Odhad dary PEPř (84k): odhadované dary krajských zastupitelů na Pirátské centrum v Přerově
- k položce Odhad dary PR (84k): odhadovaný příspěvek STAN na PR a media manažera
- k položce Odhad dary Picolo (26k): odhadovaný příspěvek poslance na Picolo (provozování poslanecké kanceláře 26400)
- k položce Odhad dary Prostějov (6k): odhadovaný příspěvek zastupitelů na Pirátské centrum v Prostějově
- k položce Volební kampaň sněmovní volby (1010k): počítáme ve výdajích se stejnou sumou jako je odhadovaný příspěvek za sněmovní volby od státu. Cash přijde ale až na konci roku, proto máme i plánované vysoké saldo - viz níže.
- k položce Provozní výdaje KS (50k): navrhujeme 2 záměry "provoz krajského sdružení" s limitem 30k pro běžné provozní výdaje typu jízdné pro koordinátory, drobné vybavení, tisk, poštovné atd, a "provoz přípravných týmů" s limitem 20k pro výdaje přípravných týmů (Jesenicko, Hranice, Lipník) i z důvodu plánovaného zrušení MS Hranicko pro výdaje na akce v daných lokalitách
- k položce Odměna volebního manažera (120k): jedná se o smluvenou odměnu za zisk mandátů v krajském zastupitelstvu - část byla vyplacena z rozpočtu 2020.
- k položce Investiční výdaje (150k): nová položka, která sdružuje jednorázové výdaje, konkrétně 50k na vybavení nového pirátského centra v Přerově, 40k na vybavení pirátského centra (a skladu) v Prostějově a 60k na vybavení pro Picolo - zde se uvažuje o nákupu AV-techniky pro natáčení videí, příp. tiskovek a především nového zabezpečovacího zařízení (viz přílohu 2 - záměry)
- k položce Mzdové náklady (592k): nová položka, která vzniká kvůli spoluúčasti krajů na financování KOKS a novému PR a media manažerovi. Záměr "koordinátoři KS" má limit 192 tisíc - jedná se o dohodu s PO na spolufinancování - za KS půjde 5 tisíc fix na každého koordinátora a 3 tisíce flexibilní složka. Záměr "PR manažer" má limit 400000, 84000 se očekává v darech od STAN jako spoluúčast, výplata PR manažera je 30k fixní a případných 5k flexibilní složka.
- k položce Picolo a poslanecká kancelář (263k) - standardně jako loni obsahuje nájem, provozování poslanecké kanceláře (tj. kancelářské vybavení, kafe apod.) a akce v Picolu.
- k položce PR a mediální propagace (140k) - položka mediálního týmu se dělí na záměry: "Propagace na sítích" s limitem 100k pravděpodobně nebude vyčerpán zcela, protože většinu roku poběží kampaň, vychází ale z požadavků MO a jednotlivých MS; "Fotografie a video" jsou prostředky s limitem 25k na případný outsourcing fotografa za účelem nafocení profi fotobank pro použití mediální týmu, příp. na postprodukci videí. 15k pro monitoring médií vychází z požadavku centrálního i krajského MO.
- k položce Rezerva předsednictva (150k) - standardní položka, standardní výše.
- k položce MS Pirátská tvrz (31k) na akce v Tvrzi dle požadavku zde.
- k položce MS Prostějov (98k) je tvořen především novým pirátským centrem. Vzhledem k tomu, že PV nemá tolik krajských zastupitelů a je úspornější ve vstupních
- k položce MS Přerov (168k) taktéž tvořen především novým pirátským centrem. Položku z velké části naplňují dary krajských zastupitelů (viz výše)
- k položce MS Šumpersko (35 k) - dle požadavku (kromě FB propagace, která je centralizována pod MT (viz výše)), vyšší rozpočet na akce i proto, že Šumpersko nemá PiCe, chceme podpořit aktivitu.
- k položce MS Olomouc (15k) - dle požadavku zde
- Položka MS Hranicko bude zrušena.
