Ahoj místopředsedové,
tak jsem pokud možno doladil návrh rozpočtu na rok 2022. Přikládám v příloze.
Důvodová zpráva:
PKS Olomoucký kraj předkládá rozpočet krajského sdružení na rok 2022. Rozpočet je mírně přebytkový (počítáme se saldem cca 55k). Nutno podotknout že čekáme i rozpočtové změny s ohledem na vývoj financí v průběhu roku a dílčích příjmů a výdajů, které v rozpočtu (zatím) započítané nejsou. Patří mezi ně namátkou situace s PR manažerem/mediální spojkou, neb v rozpočtu počítáme se zachováním stavu (10 výplat Piráti, 2 výplaty STAN), nepočítáme zatím s příspěvkem centrály na mediální spojky. Obojí může být jinak. Malé saldo je samozřejmě riskantní, nespoříme dlouhodobě a jedeme trochu na doraz, na druhou stranu počítáme s tím, že rok 2023 bude dost přijmově příznivý, protože nejsou v plánu žádné volby kromě prezidentských, takže si můžeme našetřit na krajské volby v r. 2024.
Komentář k příjmům:
Příjmy z členských příspěvků odhadujeme konzervativněji než ve střednědobém výhledu, přesto ale stále ambiciózně na 70k. Stálé příspěvky, příspěvky na mandáty aspol. jsou dané. 50 tisíc odhadujeme na příjmech pro Picolo (přepronájmy, dary), dle dohody s MS Přerov a MS Prostějov si musí obě centra vyfundraisovat vše nad rámec 6k/měsíc, což v závazcích dělá 87 tisíc pro MS Přerov a 16k pro MS Prostějov. 849k je odhad výsledku hospodaření letošního roku.
Komentář k výdajům:
- 200 tisíc je blokovaná suma určená pro senátní volby v obvodě 61, pokud bychom stavěli vlastního kandidáta či chtěli finančně participovat na nějakém kandidátovi koaličním. V případě, že by senátní kandidát nebyl postaven, počítáme s přelitím této položky do kampaně komunální.
- 1350 tisíc je celková suma na komunální volby. S předsedy MS domluveno, že zůstane tato položka pod krajskou správou, předsedové MS/lídři/pokladníci kampaně budou pak jmenováni hospodáři jednotlivých záměrů. Záměry pro komunální volby a rozpad na jednotlivá MS budeme schvalovat v průběhu roku 2022 zvlášť. Návrh počítá zatím s 500 tisíc pro Olomouc, 300 tisíc pro Přerov, 300 tisíc pro Prostějov, 220 tisíc pro Šumperk a Zábřeh a 30 tisíc pro Tvrz. Sumy se ale mohou mírně snížit, pokud by se podařilo ještě někde v kraji sestavit kandidátku. Proto zatím jen jako nástřel.
- 70 tisíc je provozní rozpočet KS, který sdružuje provozní a investiční výdaje, nejde tedy o nárůst, ale o pokles o 130k (v minulém roce probíhaly vstupní investice do pirátských center.
- 650 tisíc je rozpočet osobních nákladů. Oproti roku 2021 počítáme od nového roku, že kraje platí 3/4 KOKS na rozdíl od 1/2, proto nárůst. Dva koordinátory a PR manažera chceme zachovat.
- 443 tisíc je rozpočet Picola. 30650 Kč je snížené měsíční nájemné a služby, 9k/rok internet, 24k/rok úklidové služby, 40k/rok akce a jiné výdaje Picolo týmu.
- 40 tisíc je rozpočet pro mediální tým. Samozřejmě je tato položka a položka na akce v Picolu prostupná s komunální kampaní.
V rozpočtech místních sdružení jsou započítány očekávané dary a převod úspor z roku 2021.
Otázky? 
