POZNÁMKY ZE SETKÁNÍ STAROSTY A ZASTUPITELŮ K ROZPOČTU (02.12.2022)
• převody z minulých let se skládají ze zcela nevyčerpaných a částečně nevyčerpaných (rozdělaných) záležitostí + spoření na projekty, na které se nepodaří uspořit za jeden rok (Hudečkova)
• kapitola finanční správy je o dotacích, rezervách (zejm. 12,7 mil. Kč energie pro přísp. org.), pojištění
• kapitola zdravotní zařízení se týká jeslí (provoz se hradí z prostředků MČ, školného a grantů) a ústavu sociálních služeb (prostředky klientů jsou v tomto případě v menším poměru)
• kapitola doprava – podařilo se uspořit prostředky MČ P4, jelikož se některých věcí loni ujala TSK
• kapitola školy – příspěvek školám je kalkulován na základě kritérií (počet žáků, organizace, budovy), ředitel však dostává příspěvek bez mašliček – rozhoduje dle reálných potřeb školy, v rozpočtu je rezerva na energii i spoluúčast, pokud škola získá grant se spoluúčastí
• kapitola sport – slušná úspora z minulosti (hazard), postupně se převádí vysoká částka, jelikož tuto rezervu není zájem vyčerpat za jeden rok, ale rozložit ji v čase
• kapitola bydlení a komunální rozvoj – většina záležitostí není věcí rozpočtu MČ P4
• kapitola životní prostředí – HMP se ujímá bioodpadu, proto úspora 4 mil. Kč v rozpočtu MČ P4
• kapitola sociální – dětské tábory, vánoční dárky –doplněno dalšími externími zdroji financování, díky kterým bude pro tábory/děti zajištěna stejná částka jako v minulosti, přímo z rozpočtu MČ P4 však bude s velkou pravděpodobností potřeba ještě menší částka, než je rozpočtováno
• kapitola samospráva – dlouhodobě umírněné náklady na zastupitele/radní ve srovnání s jinými městskými částmi (procento z rozpočtu), u činnosti místní správy se zachovává rozsah (pokud tajemník nějakou agendu zvýší nebo zavede, musí jinou snížit), část této kapitoly bude financována z externích grantů – nelze zahrnout do rozpočtu, dokud není přiděleno
• kapitola jiné – s výdaji na humanitární pomoc se počítá zejména v rezervě, jakmile bude potřeba; dále se opět počítá s darem UK na obranu nebo obnovu; Zelení chtějí fixně 5 mil. Kč v rozpočtu na humanitární pomoc, ODS proti výši nic nemá, ale chce to v rezervě, ať se to neutratí dřív, než bude něco akutního potřeba
• kapitola ostatní – granty jsou mírně posíleny, jejich adresování do jednotlivých položek (bezpečnost, rodiny, zdraví atd.) se prodiskutuje v rámci pracovní skupiny (Pepa) a pak Rada posvětí usnesením
• kapitola investice – položky s 0 budou doplněny po přiznání grantů adresovaných MČ P4 (leden/únor); počítá se opět s participativním rozpočtem
• termín schvalování rozpočtu MČ P4 musí být až po schválení rozpočtu HMP (15.12.), proto termín zasedání zastupitelstva 16.12.
Sepsal 02.12.2022 Tomáš Liškutín