Vážené Krajské fórum,
za PKS předkládám k projednání rozpočet krajského sdružení pro rok 2022. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný a rozprava potrvá do 16. 12. do 18:00.
Poté bude hlasováno o případných pozměňovacích návrzích a poté o rozpočtu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Během rozpravy je možné pokládat dotazy, diskutovat o navrženém rozpočtu a podávat pozměňovací návrhy podpořené skupinou členů. (Skupina členů je 9).
Aby zůstal rozpočet vyrovnaný, schodkový se nepřipouští, pozměňovací návrh na záměr či výdajovou položku musí obsahovat i informace odkud chcete peníze vzít a pokud je výdajová položka naplněna záměry, tak i jaký záměr ponížit.
Lze navrhovat přesuny mezi výdajovými položkami, lze navrhovat přesuny mezi záměry, lze navrhnout cokoliv, co po čem zůstane rozpočet vyrovnaný a budou plněny závazky KS, zejména platba mandatorních výdajů (nájem, elektřinu a další zkrátka musíme zaplatit).
Příjmová stránka rozpočtu dle informací od FO (19.10.), bude-li skutečnost 2022 jiná, FO automaticky udělá korekce:
Členské příspěvky 12 000 Kč
Stálý příspěvek 106 500 Kč
Příspěvek na mandát poslance 623 077 Kč
Příspěvek na mandát krajského zastupitele 1 400 000 Kč
Dary celkem 0
Převod výsledku hospodaření 300 000 Kč - (nejsou plně započítány výdaje na parlamentní volby a vyrovnání se STAN, převod bude daleko menší )
Příjmy zhruba celkem: 2 441 577 Kč
Není zde započítána v položka "Převod výsledku hospodaření" v plné výši 1 300 000,-Kč, ale jen 300 000,- Kč, zbytek bude zásadně ovlivněn položkami "Příjmem od STAN" ,které jsou předmětem vyrovnání se STAN a bude v ní 543 620,-Kč převod na výdajovou položku Zastupitelstva.
Přesnou částku budeme znát až na začátku příštího roku.
Doplňující pravidla při zvýšení příjmové stránky:
Výdajová stránka má tři hlavní části:
1, Provozní výdaje a rezerva předsednictva. O těchto částech rozhoduje PKS. Provozní výdaje jsou určeny na mandatorní výdaje, fungování PiCe, spoluúčast koordinátora, akce v kraji a fungování všech místních buněk Pirátů a MS v kraji. Rezerva předsednictva je povinnou rezervou, kterou lze posílit jinou výdajovou kapitolu.
2, Zastupitelstva. O této části rozhoduje krajský zastupitelský klub a je určena na výdaje všech našich zastupitelů v kraji, na zadávání jejich odborných posudků,
propagaci, odbornou pomoc či asistentské služby a výdaje na PR spojku. 3, Volební výdaje. O této části rozhoduje volební výbor a je určena na propagaci, reklamu a hrazení všech nákladů spojených s předvolební kampaní.
Výdajová položka: Provozní výdaje 842 000 Kč
Navržený záměr z výdajové položky Provozní výdaje: 2022 Nájem PiCe 330 000 Kč
Nájem Pirátského centra, placeno čtvrtletně.
Navržený záměr z výdajové položky Provozní výdaje: 2022 Běžné výdaje 176 000 Kč
Všechny možné výdaje související s běžnou činností Pirátů v kraji a správou Pirátského centra. Z tohoto záměru se předsednictvo již plánuje:
záloha elektřina 40 000 Kč
záloha plyn 40 000 Kč
internet 7 000 Kč
úklid 20 000 Kč
pojištění 5 000 Kč
voda a revize plyn a komín 4 000 Kč
Zbytek tohoto záměru ve výši cca 60 000 Kč je určeno na běžné i neočekávané výdaje, ale i na fungování Pirátů v kraji, místních buněk i místních sdružení.
Tak jako v předchozích letech lze z tohoto záměru čerpat peníze na akce Pirátů v kraji, pronájem prostor pro konání našich akcí či schůzí, další výdaje. O čerpání rozhoduje předsednictvo kraje, které posuzuje i relevantnost výdajů. Náklady na schůze MS i místních buněk schvaluje standardně bez výhrad stejně jako nákup vybavení pro akce Pirátů v kraji. Odhad nákladů a účel je jen třeba hlásit dopředu, předejde se tak možným komplikacím při proplácením. Předsednictvo stanovilo i limit 300 Kč na člena za rok v daném místě mimo MS Plzeň (plně využívá PICE) tam limit 100 Kč , kdy proplácí výdaje aniž by se ptalo na efektivnost a účelnost vynaložených prostředků, samozřejmě pokud tyto jsou v souladu s pravidly hospodaření a etikou a standardy chování Pirátů (ale i tak je dobré se dopředu poradit s hlavním hospodářem nebo alespoň koordinátorem).
Navržený záměr z výdajové položky Provozní výdaje: 2022 Koordinátor 336 000 Kč
Personální odbor platí 9 000,-Kč a KS 27 000,-Kč a 1 000,-Kč telefon měsíčně. V záměru nejsou obsažené případné odměny.
Výdajová položka: Zastupitelstva = 700 000 Kč
Navržený záměr z výdajové položky Zastupitelstva: 2022 Zastupitelstva 700 000 Kč
Předsednictvo ani samotné Krajské fórum nevstupuje do rozhodování krajského zastupitelského klubu na co své přidělené peníze použije.
Pokud bude chtít zastupitelský klub mít specifický výdaj v ročním souhrnu vyšší než 100 000 Kč, musí předložit takový záměr ke schválení KF,
což může udělat kdykoliv během roku v dostatečném předstihu před objednáním či financováním takového výdaje.
O převod zůstatku účtu položky Zastupitelstva bude tento účet navýšen a v roce 2024 převeden na účet "Volební kampaň krajské volby"
Výdajová položka: Volební výdaje senátní volby 100 000 Kč
Navržený záměr z výdajové položky Volební výdaje senátní volby: 2022 Volební výdaje 100 000 Kč
Výdajová položka: Volební výdaje komunální volby 600 000 Kč
Navržené záměry z výdajové položky Volební výdaje komunální volby:
2022 Volební výdaje komunální volby MS Plzeň 300 000 Kč
2022 Volební výdaje komunální volby MS Tachovsko 50 000 Kč
2022 Volební výdaje komunální volby MS Domažlice 50 000 Kč
2022 Volební výdaje komunální volby MS Sušice 50 000 Kč
2022 Volební výdaje komunální volby KS Plzeňský 150 000 Kč centrální nákupy a zastupitelstva mimo MS
Předsednictvo ani samotné Krajské fórum nevstupuje do rozhodování volebních výboru na co své přidělené peníze použije.
Výdajová položka: Rezerva předsednictva 200 000 Kč
Povinná výdajová položka bez záměru. Položka slouží k případnému posílení jiné výdajové položky po rozhodnutí předsednictva.
Návrh usnesení předložený krajským předsednictvem: