KP OlK 27/2019 Rozpočet 2020

Fórum pro diskusi a hlasování krajského předsednictva

Moderátor: PKS Olomoucky kraj

Odpovědět
Uživatelský avatar
Viktor.Tichak
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 286
Registrován: 04 úno 2018, 20:55
Profese: asistent na FF UK
Dal poděkování: 409 poděkování
Dostal poděkování: 456 poděkování

KP OlK 27/2019 Rozpočet 2020

Příspěvek od Viktor.Tichak » 04 pro 2019, 11:45

Ahoj,

oficiálně zahajuji jednání PKS ve věci rozpočtu KS OlK na rok 2020.

Nad rozpracovanou verzí jsme se sešli dne 3. 12. před krajskou schůzí, současnou podobu, která je zde: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2048925254 připomínkoval vedoucí kanceláře.

Pokud byste měli připomínky, sem s nimi.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Viktor.Tichak za příspěvky (celkem 2):
Jaromir.Horky, Milos.Zmeskal
Wenn dir ein Vogel aufs T-Shirt kackt, ärgere dich nicht. Freue dich, dass Kühe nicht fliegen können...

Toho času předseda XOLKu
předseda zastupitelského klubu Piráti a Starostové Olomouc
viktor.tichak(at)pirati.cz, OFFTOPIC777 152 528

Uživatelský avatar
Viktor.Tichak
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 286
Registrován: 04 úno 2018, 20:55
Profese: asistent na FF UK
Dal poděkování: 409 poděkování
Dostal poděkování: 456 poděkování

Re: KP OlK 27/2019 Rozpočet 2020

Příspěvek od Viktor.Tichak » 04 pro 2019, 22:55

Tak jsem dal dohromady stručný komentář k jednotlivým položkám rozpočtu na r. 2020, k vašemu připomínkování. Je to všechno ještě trochu jinak :).
1. Příjmy
U členských příspěvků počítáme se zhruba stejnou sumou jako v r. 2019. 2019 to bylo 22.795,- Kč, pro rok 2020 odhad 20.000,-.

Díky novým rozpočtovým pravidlům, schváleným RV, se nyní mezi kraje rozděluje o 1 mil. Kč. více, tj. místo 95.005,- dostane OlK stálý příspěvek 206.000,-.

Příspěvek na mandát krajského zastupitele vychází z celostátního předpokladu, že bychom získali 14 % hlasů a 7 mandátů. Pro jistotu korigujeme rozpočet v ř. 9 a snižujeme o 50.000,- Kč, tedy počítáme v rozpočtu se ziskem 6 mandátů. Z každého mandátu (250.000,- Kč) získá KS 80 %, tj. 200.000,- Kč, za rok 2020 pouze ¼ této částky, neboť jsou volby na podzim.

Nově nepočítáme v rozpočtu KS s fundraisingem. Rozpočet krajské kampaně, který bude mít k dispozici volební manažer a volební výbor, počítá s dary cca ve výši 160.000,- Kč, může se ale operativně měnit. Částka 24.200,- je příspěvek poslance Vojty Pikala na provoz poslanecké kanceláře, která se ve výdajích promítne do položky Picolo.

Nedílnou součástí příjmů je samozřejmě převod hospodaření z minulého roku, tvořený plánovaným saldem společně s ušetřenými financemi. Částka :?: je reálný odhad čerpání k 31. 12. 2019 po konzultaci se všemi hospodáři, kterým na položkách ještě zbývají prostředky. Případné drobné přebytky se převedou automaticky do položky rezervy předsednictva.

2. Výdaje
Na volební kampaň do krajských voleb je vyčleněno z krajského rozpočtu 840.000,- Kč. Jak bylo výše uvedeno, jedná se o částku bez darů. Předběžný odhad fundraisingu je 160.000,- Kč, celkový rozpočet krajské kampaně je tedy 1 milion Kč.

Každému senátnímu obvodu je z krajského rozpočtu přidělena suma 100.000,- Kč, opět bez darů.

Největší změnou oproti minulému rozpočtu jsou výdajové položky Picola. Po konzultaci s Vojtou Pikalem jsme se rozhodli spojit výdaje poslanecké kanceláře a „zbytku“ Picola do jedné položky, na niž dá poslanec i KS shodně po 24.200,- Kč. S touto položkou bude operovat jakožto hospodařící tým Picolo tým (proto je oddělena od ostatních provozních výdajů) a bude určena pro paušální platby na jedné straně (nájem a služby), provozní stránku sídla strany na druhé straně (toaletní papír, nová žárovka, výstrč, polep, papír do tiskárny, toner apod., příp. káva) a provozní stránku akcí v Picolu na straně druhé (občerstvení, jízdné pro přednášející). Jednotlivé účely budou specifikovány v dílčích záměrech. K provozu Picola nepatří propagace, tisk plakátů apod. – tyto výdaje spadají pod výdaje MO.

Právě za tímto účelem (propagace akcí Picola a místních sdružení mimo krajskou kampaň) je MO ponecháno 15000,00 Kč. Propagace a další mediál krajské a senátních kampaní samozřejmě budou hrazeny z rozpočtu dané kampaně.

Položka podpory komunálních zastupitelů nebyla v r. 2019 téměř čerpána, proto ji snižujeme na 20.000,- Kč, které mohou být využity komunálními zastupiteli napříč krajem.

Vysoká rezerva předsednictva je rozhodnutí PKS „pro jistotu“ – tedy abychom měli čím hasit požáry, přesto v ideálním případě tuto rezervu nevyčerpáme a převedeme do příštího roku spolu se saldem, které je nyní plánováno na necelých 50 tisíc Kč (kdybychom třeba náhodou získali jen 4 mandáty, bude to 0).

Každému ze 6 místních sdružení je ponechán rozpočet 10.000,-, dohromady tedy dělá tento výdaj 60.000,- Kč.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Viktor.Tichak za příspěvky (celkem 2):
Milos.Zmeskal, Jaromir.Horky
Wenn dir ein Vogel aufs T-Shirt kackt, ärgere dich nicht. Freue dich, dass Kühe nicht fliegen können...

Toho času předseda XOLKu
předseda zastupitelského klubu Piráti a Starostové Olomouc
viktor.tichak(at)pirati.cz, OFFTOPIC777 152 528

Uživatelský avatar
Vojtech.Pikal
Příspěvky: 21001
Registrován: 19 srp 2010, 23:45
Profese: poslanec, informatik
Bydliště: Olomouc
Dal poděkování: 27859 poděkování
Dostal poděkování: 21169 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KP OlK 27/2019 Rozpočet 2020

Příspěvek od Vojtech.Pikal » 05 pro 2019, 00:45

Když se dívám do návrhu, vidím že to co bylo v minulosti kapitola pro jednotlivá místní sdružení je tam jen jako položka.
Bude nějaký rozpad pro jednotlivá sdružení? Pokud ne, kdo s ní bude hospodařit?
Měl jsem za to, že neužité prostředky MS zůstanou. Minule jsem navrhoval;
Krajské předsednictvo se zavazuje po schválení výsledků 2018 převést místním sdružením do provozních položek zůstatky z provozních položek v rozpočtu 2018.
člen RV, AO, PO, ZO, FT a předsedající CF;
místopředseda sněmovny a poslanec za Olomoucký kraj, člen AO OlK
Profil|fb| Tel: 776635258

Uživatelský avatar
Viktor.Tichak
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 286
Registrován: 04 úno 2018, 20:55
Profese: asistent na FF UK
Dal poděkování: 409 poděkování
Dostal poděkování: 456 poděkování

Re: KP OlK 27/2019 Rozpočet 2020

Příspěvek od Viktor.Tichak » 05 pro 2019, 07:26

Vojtech.Pikal píše:
05 pro 2019, 00:45
Když se dívám do návrhu, vidím že to co bylo v minulosti kapitola pro jednotlivá místní sdružení je tam jen jako položka.
Bude nějaký rozpad pro jednotlivá sdružení? Pokud ne, kdo s ní bude hospodařit?
Bude - 10.000 á MS. Jediné, co už nebudeme dělit, je podpora jednotlivým klubům komunálních zastupitelů.
Vojtech.Pikal píše:
05 pro 2019, 00:45
Měl jsem za to, že neužité prostředky MS zůstanou. Minule jsem navrhoval;
Krajské předsednictvo se zavazuje po schválení výsledků 2018 převést místním sdružením do provozních položek zůstatky z provozních položek v rozpočtu 2018.
V zásadě nejsem proti šetření (v mezích). Co na to ostatní?
Wenn dir ein Vogel aufs T-Shirt kackt, ärgere dich nicht. Freue dich, dass Kühe nicht fliegen können...

Toho času předseda XOLKu
předseda zastupitelského klubu Piráti a Starostové Olomouc
viktor.tichak(at)pirati.cz, OFFTOPIC777 152 528

Uživatelský avatar
Jaromir.Horky
Místní předsednictvo
Příspěvky: 271
Registrován: 09 led 2018, 17:20
Profese: PR expert
Dal poděkování: 226 poděkování
Dostal poděkování: 363 poděkování

Re: KP OlK 27/2019 Rozpočet 2020

Příspěvek od Jaromir.Horky » 05 pro 2019, 08:26

Viktor.Tichak píše:
05 pro 2019, 07:26
V zásadě nejsem proti šetření (v mezích). Co na to ostatní?
Nejsem vůbec proti, ba naopak! Avšak to musíme dotáhnout do konce, aby to nedopadlo jako minule
1. místopředseda KS OLK, předseda MS Přerov, krajská mediální spojka, fotograf, student práv a interaktivních medií. Nejlepší způsob, jak dosáhnout cíle je začít. OFFTOPIC774942021
Něco o mně

Uživatelský avatar
Viktor.Tichak
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 286
Registrován: 04 úno 2018, 20:55
Profese: asistent na FF UK
Dal poděkování: 409 poděkování
Dostal poděkování: 456 poděkování

Re: KP OlK 27/2019 Rozpočet 2020

Příspěvek od Viktor.Tichak » 05 pro 2019, 10:38

Já bych byl tedy pro něco jako:
Krajské předsednictvo se zavazuje po schválení výsledků hospodaření 2019 převést místním sdružením do provozních položek v rozpočtu 2020 zůstatky z provozních položek v rozpočtu 2019 v max. výši 5.000,- Kč.
Důvod: Nebyl bych vůbec proti cílenému šetření, obávám se ale, že pokud bychom připustili neomezené dlouhodobé šetření, tak by se nám hromadily prostředky v neaktivních MS.
Naopak si myslím, že pokud MS prostředky účelně zcela vyčerpá, klidně bych jim na základě žádosti do rozpočtu v příštím roce přidal (tedy umožnil jim růst). Proto taky postupně komunikuju s jednotlivými PMSky a proto taky v DZ chybí informace o celkovém odhadovaném přebytku.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Viktor.Tichak za příspěvky (celkem 2):
Vojtech.Pikal, Jaromir.Horky
Wenn dir ein Vogel aufs T-Shirt kackt, ärgere dich nicht. Freue dich, dass Kühe nicht fliegen können...

Toho času předseda XOLKu
předseda zastupitelského klubu Piráti a Starostové Olomouc
viktor.tichak(at)pirati.cz, OFFTOPIC777 152 528

Odpovědět

Zpět na „Krajské předsednictvo Olomoucký kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů