MF P6 2019/11 Rozpočet MS 2020 (rozprava)

[Milos.Vlach]

Vážené MS,
zahajuji jednání ve věci rozpočtu MS na rok 2020. Aktuální matriál je draft, který může být v návaznosti na rozpravu upraven. Tento následně po projednání předložíme PKS.

Rozprava potrvá minimálně do 18.12.

[Antonin.Stogr]

Předesílám, že oproti dokumentu představenému na schůzi došlo k následujícím změnám:

- navýšen rozpočet na nástěnku o 3K
- navýšeny drobné výdaje na výsadbu stromů o 5K
- rezerva nahrazena prostředky na týmbuilding MS

- zvýšené náklady kompenzovány z přebytku a
- fundraising 10K

[Vojtech.Tatra]

Nějak nám to tu uslo.. rozpočet je postaven imho fajn, souhlasím s ním.

Jen upozorňuji, že pro jeho schválení a naplňování je také potřeba schválit záměry, např. podobně jak to dělá celá Praha.

Tak si dovolím navrhnout usnesení, včetně záměrů, které je pak třeba představit zvlášť v tabulce, nebo upravit v té úvodní tabulce.:

Místní fórum Pirátů Prahy 6:
1. schvaluje předložený rozpočet Místního sdružení Praha 6 na rok 2020
2. souhlasí se záměry, které jsou totožné s rozpočtovými položkami, a náklady na tyto záměry v předložené výši.

[Antonin.Stogr]

Dovolím si sdílet popis z Prahy 3. Situace je u nás podobná a i nově vyhlášená rozprava o rozpočtu KS nám dává jasnější pohled na rozpočet.

V našem případě - pokud jsou správně zadané údaje v Piroplácení:
Máme alokováno 20 000 Kč
Přes záměry můžeme čerpat až 40 000 Kč - to může být teoreticky víc, pokud se v půlce roku ukáže, že jiná MS nečerpají a peníze v položce "Popora pro MS" zbývají (alokováno 420 000 Kč)
Z loňského roku by nám mělo zbývat cca 75 000 Kč - ty můžeme čerpat v tomto a příštím roce. Ne však v roce 2022 na komunální volby.

Návrh rozpočtu - jak byl zde předložen - vycházel z předpokladu, že bude rozpočet MS stejný jako v roce 2019. V této podobě tedy nelze s jisotou říci, že na něj bude dostatek prostředků od KS.

Plánované výdaje lze rozčlenit do kapitol:
FB a média reklama
indoor/outdoor akce
personální výdaje
expertovné
pronájem prostor
provozní výdaje
rezerva předsednictva

Požadavky všech MS z Prahy, která rozpočet zaslala, jsou ve výši cca 1 mio Kč.
PKS na provozní výdaje MS vyčlenilo cca 700 tis Kč (2/3).

MSkům v rozpočtové položce zůstane to, co nestihla vyčerpat letos a připíší se dary dedikované MS (v našem případě VS/SS )
Každé MS, které návrh rozpočtu poslalo, dostane do rozpočtové položky 20 tisíc paušál na akce dalšího roku.
Pokud bude MS úspěšné ve fundrisingu, počítá PKS s motivační odměnou za rozpohybování fundrisingu (převážně se o fundrisingu uvažuje v kategoriích darů od členů a příznivců na účet. Není cílem obcházet s pokladničkou. Především proto, že hotovostní dary jsou v konfliktu se zákonem o veřejné sbírce a tudíž je právně a účetně problematické je zaevidovat)

Všechny ostatní peníze zůstanou pro Prahu na jedné hromadě a bude se z nich průběžně čerpat na akce.
Nastaví se stropy čerpání podle zaslaných podkladů a finančních možností.
Dary dedikované MSku zústávají do spotřebování. Do budoucna budou převáděny MSkům do rozpočtové položky na pravidelné měsíční bázi.
Nespotřebované prostředky z roku 2019 zůstanou MS k dispozici do konce roku 2021 (nelze je tedy šetřit na komunální kampaň v roce 2022).

Evidenci čerpání svého rozpočtu si v budoucnu povede MS samostatně, mimo Piroplácení.
Rozpočet KS Praha se bude finálně schvalovat na přelomu roku, možná až na počátku roku 2020.
PKS sonduje u MS názor na to, že by byl jeden koordinátor placen ze společného rozpočtu MS a tento koordinátor by pracoval převážně pro MSka. (v případě zájmu PKS tento postup podpoří navýšením fondu o tuto položku).

[Milos.Vlach]

Ještě doplním - podařilo se prosadit, že položka "Provoz MS" zůstane na trvalo a budeme v ní hromadit kumulativní zůstatek - budou se tak do ní převádět dary a případné přebytky, a lze ji čerpat i ve volebím roce na kampaň.

[Milos.Vlach]

A ještě jedna věc, rozpočet je imo postaven tak, aby odrážel reálné potřeby. Nicméně postojem KS se poněkud bude komplikovat čerpání, je tak možné, že jej nebude možné naplnit. To jen, aby až jej MS schválí se po nás někdo nevozil, že nemakáme, když na něco nebudou peníze ... jde zejména o právní služby, tam to můžeme korigovat, nicméně soudě podle loňska to není vůbec mimo, spíš se držíme při zemi.