Stránka 1 z 10
KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 23 říj 2019, 04:06
od Petr.Vyhnal
Vážené KF,
dovolím si zde vykopnout do světa návrh rozpočtu KS LBK na rok 2020. Na straně příjmů vychází z analytických podkladů centrály, na straně výdajů pak ze současného rozpočtu se zohledněným aktuálním plněním. Nicméně, vše je otevřeno diskusi a je prevděpodobné, že výsledná podoba se do hlasování změní jak co do částek, tak třeba i co do výdajových položek.
Kód: Vybrat vše
Příjmy celkem 1 632 009
Členské příspěvky 11 000
Stálý příspěvek 87 333
Státní příspěvek na eurovolby 0
Státní příspěvek pro sněmovní volby 0
Příspěvek na mandát poslance 450 000
Příspěvek na mandát krajského zastupitele 400 000
Dary 0
Převod výsledku hospodaření za předch... 683 676
Příjmy z interních převodů 0
Výdaje celkem -1 335 000
Volební kampaň do europarlamentu 0
Volební kampaň krajské volby -350 000
Volební kampaň senátní volby -200 000
Volební kampaň sněmovní volby 0
Volební kampaň komunální volby 0
Odměna koordinátorky dobrovolníků -50 000
Participace na mediální spojce -150 000
Provozní výdaje -50 000
Pirátské centrum PIXEL -200 000
Pirátské akce -30 000
Provoz místní sdružení MS Jbc -50 000
Nákup vybavení -30 000
Veřejná podpora (sponzoring) -10 000
Rezerva předsednictva -100 000
Pirátské akce Jablonecko -20 000
Pirátské akce Liberecko -30 000
Pirátské akce Českolipsko -20 000
Pirátské akce Semilsko -15 000
Pirátské akce Turnovsko -15 000
Pirátské akce Železnobrodsko -15 000
Saldo 297 009
Re: KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 23 říj 2019, 07:14
od Jana.Schlegelova
Díky Petrovi za vykopnutí. Měla bych jednu připomínku k Liberecku. Nakousli jsme to trochu už několikrát, rádi bychom, aby celý náš rozpočet - ještě napjatě, nepadl na Pirátský guláš. Pirátský guláš je super akce (kterou já bohužel díky načasováním na úterky, kdy jsem prostě mimo, naprosto míjím).
Ve vzduchu je nápad Vaška Balšánka na offline nástěnku
Pobavíme se o tom v nejbližší době a dodáme nějaký nástřel.
Re: KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 23 říj 2019, 08:11
od Vaclav.Zidek
Mám jen dotaz ... PIXEL 200 tis - co vše je v tom započítáno? Měl jsem za to, že nájem je cca do 90 tis ročně.
Nákup vybavení jako samostantá kapitola, tedy už víme co nakoupíme? Nepatří spíše ta částka do provozních výdajů?
Re: KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 25 říj 2019, 10:21
od Helena.Vondrakova
Jana.Schlegelova píše: ↑23 říj 2019, 07:14
Díky Petrovi za vykopnutí. Měla bych jednu připomínku k Liberecku. Nakousli jsme to trochu už několikrát, rádi bychom, aby celý náš rozpočet - ještě napjatě, nepadl na Pirátský guláš. Pirátský guláš je super akce (kterou já bohužel díky načasováním na úterky, kdy jsem prostě mimo, naprosto míjím).
Ve vzduchu je nápad Vaška Balšánka na offline nástěnku
Pobavíme se o tom v nejbližší době a dodáme nějaký nástřel.
Navrhuji oddělit Akce Liberecko a guláš a to buď tak, že se vytvoří samostatná položka na guláš (20k) a nebo tak, že se guláš zahrne pod Pirátské akce.
Vaclav.Zidek píše: ↑23 říj 2019, 08:11
Mám jen dotaz ... PIXEL 200 tis - co vše je v tom započítáno? Měl jsem za to, že nájem je cca do 90 tis ročně.
Nákup vybavení jako samostantá kapitola, tedy už víme co nakoupíme? Nepatří spíše ta částka do provozních výdajů?
Fixní náklady na Pixel jsou:
7500 x 12 = 90 000.- Kč nájem + vodné a stočné
2400 x 12 = 28 800.- Kč elektřina (podle aktuálních záloh. Vyúčtování bude až na konci roku)
7500 x 12 = 90 000.- Kč plat správce
Re: KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 25 říj 2019, 10:25
od Vaclav.Zidek
Helena.Vondrakova píše: ↑25 říj 2019, 10:21
Jana.Schlegelova píše: ↑23 říj 2019, 07:14
Díky Petrovi za vykopnutí. Měla bych jednu připomínku k Liberecku. Nakousli jsme to trochu už několikrát, rádi bychom, aby celý náš rozpočet - ještě napjatě, nepadl na Pirátský guláš. Pirátský guláš je super akce (kterou já bohužel díky načasováním na úterky, kdy jsem prostě mimo, naprosto míjím).
Ve vzduchu je nápad Vaška Balšánka na offline nástěnku
Pobavíme se o tom v nejbližší době a dodáme nějaký nástřel.
Navrhuji oddělit Akce Liberecko a guláš a to buď tak, že se vytvoří samostatná položka na guláš (20k) a nebo tak, že se guláš zahrne pod Pirátské akce.
Vaclav.Zidek píše: ↑23 říj 2019, 08:11
Mám jen dotaz ... PIXEL 200 tis - co vše je v tom započítáno? Měl jsem za to, že nájem je cca do 90 tis ročně.
Nákup vybavení jako samostantá kapitola, tedy už víme co nakoupíme? Nepatří spíše ta částka do provozních výdajů?
Fixní náklady na Pixel jsou:
7500 x 12 = 90 000.- Kč nájem + vodné a stočné
2400 x 12 = 28 800.- Kč elektřina (podle aktuálních záloh. Vyúčtování bude až na konci roku)
7500 x 12 = 90 000.- Kč plat správce
Děkuji za vyčíslení. Tou elektřinou tam topíme?
Re: KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 25 říj 2019, 10:27
od Helena.Vondrakova
1. Participace na mediální spojce je nadhodnocená. Podle mě bude 90k stačit. Pokud budeme dál platit Michala, vyjde nás to na 60k. Pokud si najdeme někoho vlastního, bude 90k stačit.
2. Co mzda za případnému volebnímu manažerovi. To půjde z položky na volby?
3. Položka za sponzoring je podle mě nízká. Vím, že se ještě nic nevyčerpalo, ale věřím, že i letos sponzoring bude. Viz Káčin úkol:
https://redmine.pirati.cz/issues/23527
Re: KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 25 říj 2019, 10:27
od Helena.Vondrakova
Vaclav.Zidek píše: ↑25 říj 2019, 10:25
Helena.Vondrakova píše: ↑25 říj 2019, 10:21
Jana.Schlegelova píše: ↑23 říj 2019, 07:14
Díky Petrovi za vykopnutí. Měla bych jednu připomínku k Liberecku. Nakousli jsme to trochu už několikrát, rádi bychom, aby celý náš rozpočet - ještě napjatě, nepadl na Pirátský guláš. Pirátský guláš je super akce (kterou já bohužel díky načasováním na úterky, kdy jsem prostě mimo, naprosto míjím).
Ve vzduchu je nápad Vaška Balšánka na offline nástěnku
Pobavíme se o tom v nejbližší době a dodáme nějaký nástřel.
Navrhuji oddělit Akce Liberecko a guláš a to buď tak, že se vytvoří samostatná položka na guláš (20k) a nebo tak, že se guláš zahrne pod Pirátské akce.
Vaclav.Zidek píše: ↑23 říj 2019, 08:11
Mám jen dotaz ... PIXEL 200 tis - co vše je v tom započítáno? Měl jsem za to, že nájem je cca do 90 tis ročně.
Nákup vybavení jako samostantá kapitola, tedy už víme co nakoupíme? Nepatří spíše ta částka do provozních výdajů?
Fixní náklady na Pixel jsou:
7500 x 12 = 90 000.- Kč nájem + vodné a stočné
2400 x 12 = 28 800.- Kč elektřina (podle aktuálních záloh. Vyúčtování bude až na konci roku)
7500 x 12 = 90 000.- Kč plat správce
Děkuji za vyčíslení. Tou elektřinou tam topíme?
ano
Re: KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 25 říj 2019, 10:35
od Vaclav.Zidek
Helena.Vondrakova píše: ↑25 říj 2019, 10:27
Vaclav.Zidek píše: ↑25 říj 2019, 10:25
Helena.Vondrakova píše: ↑25 říj 2019, 10:21
Navrhuji oddělit Akce Liberecko a guláš a to buď tak, že se vytvoří samostatná položka na guláš (20k) a nebo tak, že se guláš zahrne pod Pirátské akce.
Fixní náklady na Pixel jsou:
7500 x 12 = 90 000.- Kč nájem + vodné a stočné
2400 x 12 = 28 800.- Kč elektřina (podle aktuálních záloh. Vyúčtování bude až na konci roku)
7500 x 12 = 90 000.- Kč plat správce
Děkuji za vyčíslení. Tou elektřinou tam topíme?
ano
Tak nějak jsem doufal, že odpověď bude složitější. Protože za 30 tis vytopím elektřinou rodinný dům. Nechtělo by to tedy zavést nějaká opatření? Třeba neohřívat vodu, když není potřeba apod. (což odhaduju tak na 5 kW/h denně)? Pokud se voda už neohřívá, tak se omlouvám. Jen nemůžu uvěřit tomu, že to číslo odráží realitu řádného hospodaření (a čekejme nárůst, když je více využiván PIXEL než loni).
Re: KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 25 říj 2019, 10:43
od Helena.Vondrakova
Vaclav.Zidek píše: ↑25 říj 2019, 10:35
Tak nějak jsem doufal, že odpověď bude složitější. Protože za 30 tis vytopím elektřinou rodinný dům. Nechtělo by to tedy zavést nějaká opatření? Třeba neohřívat vodu, když není potřeba apod. (což odhaduju tak na 5 kW/h denně)? Pokud se voda už neohřívá, tak se omlouvám. Jen nemůžu uvěřit tomu, že to číslo odráží realitu řádného hospodaření (a čekejme nárůst, když je více využiván PIXEL než loni).
Ano, je to problém a víme o tom. Musíme sehnat někoho, kdo by vymyslel, jak prostor co nejlépe zateplit/připravit na zimu, a sehnat dobrovolníky, kteří to udělají.
Re: KF LBK 18/2019 - Návrh rozpočtu na rok 2020 - ROZPRAVA
Napsal: 25 říj 2019, 10:51
od Vaclav.Zidek
Tak v tom případě má rozpočet díru - řešení izolace v pixelu nebude zadarmo a neměl by jít z rezervy, když se o něm ví dopředu. A 2x90 + 1x28,8 není 200 (ale to jen na okraj).
A jen tiše doufám, že vodu ohříváme jen na vlažnou, když jde jen o ohřev na mytí rukou a nádobí. Protože čím teplejší voda v bojleru tím vyšší tepelné ztráty. Ale to je asi na samostatnou diskuzi.