Rozprava: Rozpočet 2019 - Pardubický kraj

[Daniel.Lebduska]

Ahoj,

dávám k rozpravě připravený rozpočet na rok 2019. Výdajové položky jsou opět nafouknuté, abychom měli dostatečný prostor. Rozprava potrvá 7 dní do 6.12.2018 do 12:00

Z pozice krajského předsedy odpovědného za finance navrhuji výdaje rozpočtu na rok 2019 - částky jsou v tisících Kč:

Provoz MS Pardubicko - 111
Provoz MS Chrudimsko - 73
Provoz MS Svitavsko - 70
Provoz MS Česká Třebová - 97
Provozní výdaje KS - 150
Rezerva předsednictva - 200
Personální výdaje - 200
Krajské Pirátské centrum Pardubice - 100
Volební kampaň Eurovolby - 50
Výdaje v mediální oblasti - 75
Výdaje na vybavení kanceláře - 100
Služby a akce - 200

Doporučuji vyčerpat polovinu z výdajových položek (vyjma nákladů na Pirátské centrum, nákladů na Eurovolby) a druhou polovinu převést do dalšího roku.

Celková očekávaná bilance příjmů a výdajů (saldo) je 146 000Kč.

Odkaz na Google Docs, kde je více informací. Je možné komentovat, tak prosím využijte možnosti přimo do dokumentu:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing


EDIT: rozprava prodloužena až do 16.12.2018 - závěrečná rozprava proběhne na krajské schůzi ve Svitavách.

EDIT: 29.12.2018 provedena poslední velká úprava - upravené peníze pro jednotlivá MS, doplnění dalších informací od Mikuláše ohledně jeho podílení se na provozu krajského PiCe

[Jiri.Kratky]

Proběhl jsem to jenom tak zběžně. V Rozpočtu 2019 není v kolonce: Saldo - Součet výdajů uvedeno MS Svitavsko. Přehlédl jsem něco?

[Pavel.Stepanek]

Z koláče nějak vypadlo. V tabulce je na řádku 11.

Rád bych navrhnul prodloužit lhůtu na projednání do krajské schůze, kde by měl být představen a zahájeno hlasování.. Čísla v úvodním příspěvku už byly v tabulce změněny. Je možné aktualizovat?

[Ondrej.Karas]

Ahoj, měl bych pár dotazů

• Příspěvek na mandát krajského zastupitele (list příjmy). Z čeho byl vypočítán, jaké jsou v tomto případě vzaty do úvahy volební zisky? Jakých rozpočtových položek se dotkne volební zisk, který bude nižší než očekávaný?
• Prostředky pro MSka. (list výdaje) Z jakého důvodu jsou prostředky pro MS mezi jednotlivými lety rozděleny tak nerovnoměrně? V roce 2020 je v prostředcích zásadní propad. Půjde o rok krajských voleb s velkou potřebou propagace lokálních témat a výsledků práce.
• Provozní výdaje KS vs. Provozní výdaje MS (list výdaje). Je někde vydiskutováno, kdo ze svých výdajů bude co pořizovat a hradit? Předpokládám, že rozdělení prostředků vycházelo z této úvahy. Tímto dotazem se chci vyhnout pozdějším dohadům o tom, kdo co hradí.
• Personální výdaje (list výdaje). Z čeho vychází propad personálních výdajů na polovinu v roce 2021?
• Výdaje v mediální oblasti (list výdaje). Dle mého zásadní výdaj, důležitý k propagaci strany a výsledků práce. Jen za PCE odhad nákladů na psaní TZ kolem 6-10k Kč ročně + správa soc sítí, placená propagace,... Část z toho lze zařadit do personálních výdajů. Pokud tuto položku podceníme v průběhu let a času mezi volbami, o to méně efektivně využité budou náklady při volebních kampaních. Předpokládám, že část nákladů ponesou MSka samy ze svých rozpočtů a účelových příspěvků členů. Jen, jestli je to systémové.
• Celý list Rozpočet na rok 2019 vypadá divně, nebo jsem ho nepochopil. Například nesedí Celkové příjmy, nesedí příspěvek na sněmovní volby, nesedí provozní výdaje KS (menší než například v listu Výdaje)

Edit 15.28:
V Personálních výdajích jsou dle komentáře zahrnuty výdaje na externí poradenské služby. Bude se z této položky čerpat expertovné například pro potřeby zastupitelů nebo to půjde z rozpočetu MS?

Předem díky za objasnění. Bez dalšího komentáře je to pro mě takto nehlasovatelné.

[Pavel.Stepanek]

Bez dalšího komentáře je to pro mě takto nehlasovatelné.

Ondro jde přeci o první nástřel ke komunikaci. Je jasné, že musí dojít k upřesnění a doladění. Finální návrh by podle mě (jak již řečeno) měl padnout po zasedání KF 16. prosince, kde by měl být navrhovateli v plném rozsahu podrobně představen, včetně doporučujících usnesení.

[Ondrej.Karas]

Bez dalšího komentáře je to pro mě takto nehlasovatelné.

Ondro jde přeci o první nástřel ke komunikaci. Je jasné, že musí dojít k upřesnění a doladění. Finální návrh by podle mě (jak již řečeno) měl padnout po zasedání KF 16. prosince, kde by měl být navrhovateli v plném rozsahu podrobně představen, včetně doporučujících usnesení.

Pavle, v případě hlasovatelnosti mi nejde o rozložení jednotlivých položek (na to můžeme mít každý jiný názor), ale o faktickou správnost. Prosím tedy o upřesnění, proč se čísla v jednotlivých listech rozpočtu liší. Jestli je to chyba, nebo jsem to jen špatně pochopil.

[David.Marhold]

Souhlasím spíše s Danovým návrhem. V dokumentu je suma pro MS vypočítána dle počtu členů. Tato situace se může rychle změnit. Navíc to půjde zejména na propagaci a pořádání akcí, což je nezávislé na počtu členů.
U MS Svitavsko padl návrh na pronájem menší kanceláře ve Svitavách pro účely MS a členů zastupitelstva. Budeme to u nás co nejrychleji řešit.

[Filip.Varecha]

Souhlasím spíše s Danovým návrhem. V dokumentu je suma pro MS vypočítána dle počtu členů. Tato situace se může rychle změnit. Navíc to půjde zejména na propagaci a pořádání akcí, což je nezávislé na počtu členů.
U MS Svitavsko padl návrh na pronájem menší kanceláře ve Svitavách pro účely MS a členů zastupitelstva. Budeme to u nás co nejrychleji řešit.

Východisko pro rozdělení dle počtu členů je právě v tom, že víc členů udělá víc práce a tím pádem i víc akcí (u propagace to, pravda, tak jasné není). Že se to může změnit je zjevné, ale zároveň mi dává smysl ty finance nějak diverzifikovat.

Je možné, že tohle východisko není úplně nejlepší možné. Máš nějaký lepší návrh?

[David.Marhold]

Souhlasím spíše s Danovým návrhem. V dokumentu je suma pro MS vypočítána dle počtu členů. Tato situace se může rychle změnit. Navíc to půjde zejména na propagaci a pořádání akcí, což je nezávislé na počtu členů.
U MS Svitavsko padl návrh na pronájem menší kanceláře ve Svitavách pro účely MS a členů zastupitelstva. Budeme to u nás co nejrychleji řešit.

Východisko pro rozdělení dle počtu členů je právě v tom, že víc členů udělá víc práce a tím pádem i víc akcí (u propagace to, pravda, tak jasné není). Že se to může změnit je zjevné, ale zároveň mi dává smysl ty finance nějak diverzifikovat.

Je možné, že tohle východisko není úplně nejlepší možné. Máš nějaký lepší návrh?

Akce nám pomáhají chystat i nečlenové - příznivci. KS by se mělo zamyslet i nad faktem, že existují větší města (Litomyšl, Ústí?), která jsou bez pirátské základny. Na minulé schůzi byl podnět, že by se na tom mělo zapracovat. I toto si vyžádá nějaké finance.

Vím, že MS netvoří rozpočet, ale nejlepší by bylo, kdyby si jednotlivá MS dokázala říct, jaké akce chce v následujícím roce konat (popř. za co chce ještě utrácet) a kolik to bude zhruba stát (některé akce se již jistě konaly, tak se musí vědět výdaje na ně). Třeba se ukáže, že některá MS jsou nadhodnocená, některá podhodnocená. Nebo se ukáže, že takto je to naprosto v pořádku.
Doufám, že je to nějak srozumitelné, případně rozepíšu.

[Filip.Varecha]

Souhlasím spíše s Danovým návrhem. V dokumentu je suma pro MS vypočítána dle počtu členů. Tato situace se může rychle změnit. Navíc to půjde zejména na propagaci a pořádání akcí, což je nezávislé na počtu členů.
U MS Svitavsko padl návrh na pronájem menší kanceláře ve Svitavách pro účely MS a členů zastupitelstva. Budeme to u nás co nejrychleji řešit.

Východisko pro rozdělení dle počtu členů je právě v tom, že víc členů udělá víc práce a tím pádem i víc akcí (u propagace to, pravda, tak jasné není). Že se to může změnit je zjevné, ale zároveň mi dává smysl ty finance nějak diverzifikovat.

Je možné, že tohle východisko není úplně nejlepší možné. Máš nějaký lepší návrh?

Akce nám pomáhají chystat i nečlenové - příznivci. KS by se mělo zamyslet i nad faktem, že existují větší města (Litomyšl, Ústí?), která jsou bez pirátské základny. Na minulé schůzi byl podnět, že by se na tom mělo zapracovat. I toto si vyžádá nějaké finance.

Vím, že MS netvoří rozpočet, ale nejlepší by bylo, kdyby si jednotlivá MS dokázala říct, jaké akce chce v následujícím roce konat (popř. za co chce ještě utrácet) a kolik to bude zhruba stát (některé akce se již jistě konaly, tak se musí vědět výdaje na ně). Třeba se ukáže, že některá MS jsou nadhodnocená, některá podhodnocená. Nebo se ukáže, že takto je to naprosto v pořádku.
Doufám, že je to nějak srozumitelné, případně rozepíšu.

Souhlas. Pokud by nám předsednictva MS dokázala dát info, kolik toho plánují, to by bylo pochopitelně nejlepší. Ale zase abychom se nedostali do nějakého krvavého souboje o finance