KF VYS 17/2018 Sběr požadavků pro rozpočet 2019

[Milan.Dadourek]

Prosím o vysvětlení, proč je zase naopak MS Telčsko zkrouhnuto na 10 tis? Budeme platit Dračí lodě (5.400), 2x ročně noviny počítám v lowcost verzi (2x4000), zbývá 1.600 Kč na podporu spolkových akcí typu Týden respektu k porodu...chybí mi myšlenkové pochody mezi jednotlivými změnami

[Milan.Dadourek]

Chtěl bych požádat o 5 tis. Kč na činnost think-tanku ke krajskému programu - výdaje předpokládáme zatím jen na cestovné - aktuálně pro prezentátora po kraji, časem možná na cesty na krajské zastupitelstvo, a případně pokud bychom si zvali nějakého pir.experta někde z dál.

[Michaela.Vodova]

jo, se omlouvam, ze vyhazuji bez duvodove zpravy a komentu

Tedy ty návrhy (pouze návrhy k diskuzi) vyhazuji na základě nějakých diskuzí mezi členy, které proběhly v sobotu a v neděli. Pravda, zaměřím se na požadavky a navrhnu rozpočet dle požadavků (i když ne všechny jsou zde zapsány) .. nemám ale pořád to dosavadní čerpání z rozpočtu r. 2018, asi si ho budu muset také udělat ..

[Milan.Dadourek]

Jako nečlen kterékoliv MS si dovolím návrh:

MS Telčsko - 15 tis. Kč, protože odpovídá možnostem a mají rozklíčováno na co

MS Jihlavsko - požadavek 15 tis. Kč, bez rozklíčování - prosím MS o zvážení, zda nestačí rozpočtovat 10k - navýšení z rezervy PKS v případě potřeby lze, ale pokud budeme rozpočtovat víc, než je třeba, zůstanou tam peníze zbytečně blokované - a při počtu MS (5, potenciálně 6) to může být neužitečná zvyklost....

Ostatní MS - pokud nedorazí odůvodněné rozklíčované návrhy, souhlasím s návrhem Míši ve výši 10k, jako strop (prorazitelný dobrými argumenty) bych viděl 15k

EDIT: Tedy nechtěl jsem říct, že by neměly jít peníze do MS, pokud je potřebují - jen podle pirátských pravidel hospodaření je mnohem snazší navýšit položku MS (uvolněním z rezervy PKS) než její snížení při nedočerpání a převod jinam (nutné rozhodnutí KF a také průběžné sledování čerpání u MS).

[Michaela.Vodova]

Chtěl bych požádat o 5 tis. Kč na činnost think-tanku ke krajskému programu - výdaje předpokládáme zatím jen na cestovné - aktuálně pro prezentátora po kraji, časem možná na cesty na krajské zastupitelstvo, a případně pokud bychom si zvali nějakého pir.experta někde z dál.

má to smysl? není lepší toto navýšit v provozních výdajích, udělat jako záměr, se kterým se pracovně počítá? Rozpočtová položka pod 10k nemá imho v našem schvalovacím systému opodstatnění. A tím to podotýkám i směrem k výdaj.rozp.položkám jednotlivých MS. Má smysl je dělat? Pokud budou 10k? Není lepší mít výdajovou rozpočtovou položku "výdaje MS oběcně" a tam si alokovat jednotlivé záměry? přemýšlejme, jak to bude nejjednodušší!

ale klidně to uděláme jako rozpočtovou položku, jestli na tom trváte, hospodář bude vedoucí týmu určený PKS ?

[Milan.Dadourek]

Za MS Jihlavsko v tuto chvíli 10K v pohodě, v případě dalších výdajů požádáme o navýšení. Tam, kde to mají MS opodstatněné bych se přimlouvala pro vyhovění jejich požadavkům.

[Roman.Pasek]

Ahoj,

za Třebíčsko budeme chtít minimálně 15k.

- jednou ročně PL (to půjde v momentě, kdy MO bude dělat nějakou hromadnou objednávku, jinak nás bude stát cca 20k a jen černobílé A4)
- 2x - 3x ročně Vyosení, tam jsou náklady minimální, pouze reklama
- chceme dělat různé přednášky, promítání, sporotvní akce pro děti, PPU apod.

K těm PL... Nechtěl bych na to používat PaRo. PaRo by primárně mělo být podle mě pro jiné projekty.

[Michaela.Vodova]

nový návrh dle představ a požadavků jednotlivých tymů a členů:

jednotlivé záměry:
A.
správce kraje 300.000
vedoucí MO KS Vys 48.000
B.
nájem JiPiCe 144.000
provoz JiPice 20.000
provozní výdaje 60.000
C.
ms jihlavsko 10.000
ms HB 10.000
ms chotěboř 10.000
ms Třebíčsko 15.000
MS Telčsko 15.000
D.
eurovolby 60.000
E.
mediální odbor 10.000
F.
"podpora dobrovolnictví" (týmová podpora) 20.000
AKCE pro veřejnost (vzdělávání veřejnosti) 30.000
think-thank krajský program 5.000

celkem 757.000

výdajové rozpočtové položky:

1. rezerva předsednictva 150.000
2. personální výdaje 350.000 = A.
3. provozní výdaje 224.000 = B.
4. výdaje na činnost MS kraje 60.000 = C.
5. volební výdaje 60.000 = D.
6. výdaje na mediální činnost 10.000 = E.
7. výdaje na politickou činnost 60.000 = F.

celkem 914.000

[Michaela.Vodova]

jednání o navrženém rozpočtu zde:
viewtopic.php?f=416&t=44805

zamykám