[Pracovní] Rozpočet 2017

[Zdenek.Brejsa]

Toto je vlákno určené pro "poskládání" rozpočtu na rok 2017

Příjmy - zatím jen na základě výhledu
120800100 - Členské příspěvky Pardubicko: 1 000,- (rok 2016: 900,-)
120800400 - Přebytek 2015, Pardubicko: 0,- (rok 2016: 150 649,- )
120800410 - Přerozdělený přebytek 2015, Pardubicko: 17 000,- (rok 2016: 24 960,-)
120800500 - Dary Pardubický kraj: 255 000,- (rok 2016: 250 000,- )
120800600 - Výsledky 2015, Pardubicko: 0,- (rok 2016: 69 626,40 )
Celkem: 273 000,- (rok 2016: 496 135.40)

Výdaje
220800100 - Rezerva předsednictva (max 20%) : 15 000,- (rok 2016: 20 000,- )
220800200 - Krajské volby: zrušeno (rok 2016: 403 135,40)
220800200 - Parlamentní volby: 193 000,- (rok 2016: 403 135,40)
220800300 - Propagace: nepoužito
220800400 - Akce pro veřejnost(veřejný): 15 000,- (rok 2016: 15 000,- )
220800500 - Nákup vybavení(veřejný): 10 000,- (rok 2016: 10 000,- )
220800600 - Provoz kanceláře(veřejný): 40 000,- (rok 2016: 48 000,- )
Celkem: 273 000,- (rok 2016: 496 135.40)

[Zdenek.Kubala]

Abych rekl pravdu, tak se v tom tak nejak nevyznam... to v zavorkach je porovnani co bylo v ten rok nebo to je zbytek ci co?

[Zdenek.Brejsa]

Co je na tom nepochopitelné? Když tam napíšu "rok 2016"? Jo je to pro porovnání s loňskem.

[Zdenek.Kubala]

Co je na tom nepochopitelné? Když tam napíšu "rok 2016"? Jo je to pro porovnání s loňskem.

Porovnani ok.

[Lukas.Novy]

Nerad vam do toho kecam, ale v tuto chvili nemate naplneny kapitoly clenskych prispevku ani daru. Vysledkem roku (pokud by se bral tak jak rika wiki) je prijmova cast 245235.40 Kc, vycerpano je 482777.73, takze rok 2016 skoncl schodkem 237542.33.

Mimochodem polozku koalicni finance volne mate prestrelenou o dobry 60 tisic. https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... /220800211 a ty verejne na tom vzhledem k neuhrazenym zadostem nejsou o moc lepe. https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... /220800212

[Ondrej.Cesik]

Za mě je návrh rozpočtu ok. Poprosil bych o navýšení položky nákup vybavení na 15 000 Kč. Říkal, jsem si že by bylo fajn koupit tiskárnu. Vytipoval jsem tuhle https://www.czc.cz/hp-color-laserjet-pr ... 19/produkt Tak abychom na ní měli dostatečný rozpočet.

Lukáš:
Zas to s tou ztrátou tak nedramatizuj. Od SZ jsme dostali koaliční spoluúčast 250 000 + nějaký další finance. Darovací smlouvy si řešej centrály mezi sebou, nebo by aspoň měli. Na koaliční finance byl použit speciální účet. Za předpokladu, že všechny platby odcházeli z něj. Mělo by finanční bilance být v pořádku. Že je položka volné přečerpaná o tolik mě docela překvapilo.

[Zdenek.Brejsa]

Příjmy - zatím jen na základě výhledu
120800100 - Členské příspěvky Pardubicko: 1 000,- (rok 2016: 900,-)
120800400 - Přebytek 2015, Pardubicko: 0,- (rok 2016: 150 649,- )
120800410 - Přerozdělený přebytek 2015, Pardubicko: 17 000,- (rok 2016: 24 960,-)
120800500 - Dary Pardubický kraj: 255 000,- (rok 2016: 250 000,- )
120800600 - Výsledky 2015, Pardubicko: 0,- (rok 2016: 69 626,40 )
Celkem: 273 000,- (rok 2016: 496 135.40)

Výdaje
220800100 - Rezerva předsednictva (max 20%) : 15 000,- (rok 2016: 20 000,- )
220800200 - Krajské volby: zrušeno (rok 2016: 403 135,40)
220800200 - Parlamentní volby: 193 000,- (rok 2016: 403 135,40) --- snížit o 48000 až 55000
220800300 - Propagace: nepoužito
220800400 - Akce pro veřejnost(veřejný): 15 000,- (rok 2016: 15 000,- )
220800500 - Nákup vybavení(veřejný): 10 000,- (rok 2016: 10 000,- ) --- Ondra navrhuje navýšit o 15000 na plánovaný nákup tiskárny
220800600 - Provoz kanceláře(veřejný): 40 000,- (rok 2016: 48 000,- ) --- navrhuji navýšit o 33000 až 40000, aby bylo na provoz i příští rok (aby se to nemuselo řešit narychlo jako teď)
Celkem: 273 000,- (rok 2016: 496 135.40)

[Ondrej.Cesik]

Ahoj,
tvorba rozpočtu se přesunula na google docs. Odkaz na aktuální verzi s možností přidávání komentářů. je na konci postu.
Peníze na kampaň budou na centrále. A do krajů kromě podílů na členských příspěvcích žádné příjmy nebudou. Bude se hospodařit s hospodářským přebytkem z minulých let, což je nástřelem 60 tisíc (zatím zahrnuto +14 domluveno s Vojtou Pikalem navýšení o +44 tisíc volebních darů). Skutečný výsledek bude známý až bude hotové účetnictví. Rozpočtové položky se pak upraví, aby byly v souladu s hospodářským výsledkem.
Navrhovaný rozpočet je zde. Peníze vyplacené za volby jsou v položce přebytek. Bude z nich možné čerpat až po volbách.

Příjmy z voleb do PSP jsou počítány na volební výsledek 3,3 procenta.

Odkaz na rozpočet
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2110933411

S hlasováním o rozpočtu nemusíme čekat na centrální rozpočet. Tedy bych byl pro zahájení hlasování v nejbližším možném termínu. Abychom mohli zaplatit za pirátské centrum.

[Ondrej.Cesik]

Tak jsem upravil rozpočet podle odhadovaných výsledků. post487711.html#p487711

Plus jsem významně navýšil položku na volby do poslanecké sněmovny na 50 tisíc. Důvod je mít rezervu a nemuseli hlasovat o změně rozpočtu. A do položky by spadlo proplácení cestovného před volbami. Pokud s proplácením na centrální úrovní byl nějakej problém. Cestovné bych bych odhadl na 10 - 15 tisíc. Jestli ještě něco chcete, řekněte si. A pak se pošoupli k hlasování.

[Zdenek.Kubala]

• koukal jsem na ten odkaz co si uvedl(prispevek Vojty pikala), proc mame jen 69k? To je zbytek z predchoziho roku?
• na kampan jen 50k a 227k na mistni sdruzeni? Muze mi to nekdo strucne(staci) vysvetlit?
• predpokladam, ze tym krajske predsednictvo je jedine, co muzeme pouzit(byro vec) a neni to vazano k tomu, ze o tom rozhoduje jen predsednictvo,ze?