Moderátoři: Předsedající, PKS Zlínský kraj, KoKS Zlínský kraj, Odbor ZlK - administrativni
Vážené krajské fórum,
na základě pověření od PKS zahajuji jednání ohledně schválení rozpočtu pro letošní rok 2023.
Tímto prosím zástupce PKS, aby sem vložil návrh schvalovaného rozpočtu a všechny ostatní prosím o pozornost a účast v následné rozpravě.
Doba pro navrhování potrvá do pondělí 3.4.2023 23:59.
Do této doby je možné podávat alternativní návrhy.
Následovat bude den na rozmyšlenou.
Hlasování bude zahájeno 5.4.2023 v 10:00 a potrvá 48 hodin.
Vážené krajské fórum,
předkládáme Vám se zpožděním k projednání a ke schválení návrh rozpočtu na rok 2023, kterého součástí je výhled do roku 2025, jak tomu bylo v minulosti zvykem.
Zpoždění bylo způsobeno tím, že SEN 21 příspěvek za mandát senátora uhradilo až v tomto týdnu a my tak můžeme počítat i s touto podstatnou příjmovou položkou.
Díky novým pravidlům která centrála nastavila, nalezneme opět rozdíly oproti minulosti jak na příjmové (stálý příspěvek), tak na výdajové straně (personální výdaje KS).
Přehled v tabulce ukazuje, že se nám daří hospodařit v kladných číslech a vytváříme si nějaký finanční polštář na horší časy, což je i cílem hospodaření v letošním roce.
Rozpočet tak jak je nastaven v předloženém návrhu, počítá již i s přípravou na kampaně v příštím volebním roce.
Za PKS jsem připraven zodpovědět bližší dotazy ohledně návrhu rozpočtu, případně do něj zapracovat relevantní návrhy, které zde v průběhu rozpravy probereme.
Návrh rozpočtu na rok 2023 naleznete ke stažení zde:
Díky všem za konstruktivní diskusi.
U výdajů jednotlivých MS za rok 2022, u ValMez 2 a ostatních 0, to je zůstatek nebo uskutečněné výdaje?
Libor.Adamek píše: ↑28 bře 2023, 10:09U výdajů jednotlivých MS za rok 2022, u ValMez 2 a ostatních 0, to je zůstatek nebo uskutečněné výdaje?
Jedná se o skutečné výdaje. Vše přesně zjistitelné v Piroplacení: https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/105/
Drtivá většina výdajů byla loni z volební rozpočtové položky, která byla zvlášť.
Jako jeden z původců myšlenky rozdělit finance přímo mezi MS bych se chtěl zeptat (otázka na PMSka i na krajského rozpočtáře), jak se to zatím osvědčuje. Podle skutečných výdajů za rok 2022 se zdá, že se to buď záměrně nevyužívá (šetří se), nebo to ani není jak smysluplně využít (většina věcí se stále platí z jiných položek). Pokud se tato praxe ukazuje jako neefektivní, klidně ji znovu dejme k probrání na stůl a případně zrušme. Pokud je to ale nastaveno správně, chtěl bych pak za nové MS UB poprosit o přiřazení alespoň nějaké startovací částky (třeba 10 tisíc Kč?) na aktivity v tomto roce.
Ahoj Máro,
finance určené pro MS v současnosti fungují jako jakási rezerva. Peníze na kampaně v komunálních volbách nebo třeba i peníze na pořádání akcí, se momentálně snažíme pokrývat z položek krajského rozpočtu a vždy je to tak, že pokud MS dojde se smysluplným návrhem na výdaje který zviditelní Pirátstvo ZLK, tak PKS tento náklad svaluje běžně z rozpočtu hlavního a primárně k těmto věcem určeného. (např. Krajský rozpočet - konání akcí) Ale pokud by chtělo MS uspořádat svou místní schůzi a PMS se rozhodne čerpat třeba 2k na občerstvení pro hosty, musí tak učinit ze svého vlastního rozpočtu. (Nebo například někdy před 4-mi lety když si MS Kroměříž nechala potisknout svá vlastní trička s logem Piráti Kroměříž, tak si taky toto hradilo MS ze svého.) Jelikož počítáme se vznikem MS Uherský Brod a MS Holešovsko, můžeme klidně dát "startovní" částku do rozpočtu 10k pro každé z nich , ale tady chci pouze upozornit na to, že dokud nebude v nově vzniklém MS řádně zvoleno PMS které může o financích rozhodovat a bude mít za toto zodpovědnost, tak čerpání i z této položky musí svalovat PKS. Tvůj návrh tedy zapracuji do finálního návrhu rozpočtu.
Jen upozorním, že MS Uherský Brod už je od minulého roku oficiálně založeno včetně předsednictva, takže po formální stránce může mít vlastní finance a rozhodovat o nich. Jen dosud nevyvíjelo žádnou aktivitu, ale to se, věřím, změní. O MS Holešovsko zatím nebyla vedena rozprava, tak záleží, kdy se plánuje jeho založení, zda nebudou pro letošní rok stačit finance z kraje, jak psal Jarda.
Jaroslav.Takac píše: ↑29 bře 2023, 07:36Ahoj Máro,
finance určené pro MS v současnosti fungují jako jakási rezerva. Peníze na kampaně v komunálních volbách nebo třeba i peníze na pořádání akcí, se momentálně snažíme pokrývat z položek krajského rozpočtu a vždy je to tak, že pokud MS dojde se smysluplným návrhem na výdaje který zviditelní Pirátstvo ZLK, tak PKS tento náklad svaluje běžně z rozpočtu hlavního a primárně k těmto věcem určeného. (např. Krajský rozpočet - konání akcí) Ale pokud by chtělo MS uspořádat svou místní schůzi a PMS se rozhodne čerpat třeba 2k na občerstvení pro hosty, musí tak učinit ze svého vlastního rozpočtu. (Nebo například někdy před 4-mi lety když si MS Kroměříž nechala potisknout svá vlastní trička s logem Piráti Kroměříž, tak si taky toto hradilo MS ze svého.) Jelikož počítáme se vznikem MS Uherský Brod a MS Holešovsko, můžeme klidně dát "startovní" částku do rozpočtu 10k pro každé z nich , ale tady chci pouze upozornit na to, že dokud nebude v nově vzniklém MS řádně zvoleno PMS které může o financích rozhodovat a bude mít za toto zodpovědnost, tak čerpání i z této položky musí svalovat PKS. Tvůj návrh tedy zapracuji do finálního návrhu rozpočtu.
Jasan, díky. Tak to tedy vnímáme podobně. Mně šlo o to, aby se případně neudržoval nějaký (pro většinu) nevyhovující stav jen proto, že ho kdosi v minulosti nastavil. Jestli je to OK, tak jsem rád.
My máme v UB v plánu se sejít (konečně už) do několika málo týdnů, máme to skrze studium a různá bydliště členů i příznivců trochu komplikovanější, ale už se hledá jen konkrétní den. Nicméně PMS již bylo stanoveno a půjde jen o první samostatnou schůzi. Každopádně souhlas, že musíme týmově fungovat, než budeme řešit nějaké výdaje. Za sebe zatím nevím, do jakých aktivit či merche bychom hned investovali, ale bude jistější tam nějakou tu tisícovku na letošní nápady měli. Určitě nějaké padnou na té schůzi. Hola
Návrhy které zde padly, jsem zapracoval do rozpočtu a jelikož je rozpočet před schválením, doplnil jsem přehled záměrů, který doporučuji schválit přímo s rozpočtem. (obojí na sebe logicky navazuje a členská základna by měla mít jasně přehled)
Přikládám tedy finální návrh rozpočtu na rok 2023 a přehled záměrů které jsou v této chvíli již známy.
Návrh rozpočtu:
Záměry:
Ráda bych všechny upozornila, že dnes končí doba pro navrhování. Pokud nikdo nepodá jiný návrh, hlasovat budeme pouze o finální verzi rozpočtu, kterou dnes ráno předložil Jarda, a to společně s návrhem záměrů.
Hlasování bude jmenovité a začne dle plánu ve středu 5.4. v 10:00.