Návrh rozpočtu MS P3 na rok 2023 k rozpravě.
Ukončení rozpravy ve středu 1.2.2023 23:59
(Hlasování od čtvrtka 2.2.2023 anketou na fóru)
Zdroje finančních prostředků:
Plánované zdroje celkem: 72495 Kč
příspěvek KS na provoz: 10 000 Kč
vstup: 2 495 Kč
interní plánovaný fundraising: 30 000 Kč
extra fundraising: 30 000 Kč
Návrh na straně výdajů:
Výdaje celkem: 72495Kč
Záměr 1: 2023: MS Praha 3: Mediální propagace 20 000 Kč
Záměr 2: 2023: MS Praha 3: Provozní výdaje 15 000 Kč
Záměr 3: 2023: MS Praha 3: Pirátská setkání 7 495 Kč
Záměr 4: 2023: MS Praha 3: Rezerva 30 000 Kč
Poznámky k rozpočtu:
Zdrojová položka interní plánovaný fundraising – částka vypočítaná podle pravidelných darů v loňském roce (nezahrnuje loňské ad hoc dary)
Zdrojová položka extra fundraising – odhad darů na rámec pravidelných příspěvků z minulého roku (tzn. letošní ad hoc dary). Osobně se domnívám, že je relativně konzervativní – záleží na tom, jak se nám fundraising povede.
Výdajová položka Rezerva – slouží jako protipól ke zdrojové položce extra fundraising – plán je takový, že se tyto 2 položky budou rovnat (tzn. kolik si odsouhlasíme v položce extra fundraising, tolik budeme mít v této položce). Zatímco ostatní zdrojové položky jsou značně spolehlivé, tak tato je čirý odhad darů – plánuji ji tedy jako položku, kam budeme dávat dary vybrané „nad plán“ a hospodařit s nimi dle aktuální potřeby. Její čerpání bude průběžně hlídáno dle toho, jak se nám bude dařit fundraising.