KF PHA 23/2022 - Komplexní úprava rozpočtu na rok 2022

Fórum pro diskusi členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.


Moderátoři: KoKS Praha, Pražští předsedající, PKS Praha

Zamčeno
Uživatelský avatar
Michal.Macek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 759
Registrován: 31 říj 2018, 12:52
Profese: Tajemník ZK Pirátů SČK
Dal poděkování: 678 poděkování
Dostal poděkování: 1107 poděkování

KF PHA 23/2022 - Komplexní úprava rozpočtu na rok 2022

Příspěvek od Michal.Macek »

Vážené krajské sdružení, kolegyně a kolegové,

na základě usnesení nového předsednictva krajského sdružení, vlastně však ještě v zastoupení předsednictva odcházejícího, Vám předkládám návrh komplexní rozpočtové úpravy pro rok 2022.

K Vašemu projednání a v ideálním případě schválení.

Úprava se týká několik záměrů a rozpočtových položek. Ve své podstatě zejm. navyšuje potřebné záměry a srovnává cashflow v jednotlivých rozpočtových položkách tak, aby bylo možné čerpat prostředky na úhradu služeb čerpaných především v rámci letošní kampaně a v průběhu roku vůbec. Zjednodušeně jinými slovy; díky této úpravě budeme moci uhradit již čerpané služby, na které máme v rozpočtu peníze, ale alokovány původně částečně jinak, než jak byly nakonec využity.

Vzhledem k tomu, že na tuto rozpočtovou úpravu je navázáno vydání některých prostředků, kterými je sdružení již zavázáno OFFTOPIC(jednodušeji: existují na tyto prostředky pohledávky dodavatelů; ještě jednodušeji: dlužíme je), rád bych úpravu jednal v referendu, nebude-li nikdo proti. (Též kvůli tomu, že úprava dává smysl v podstatě pouze tak, jak je navržena.) Což tímto navrhuji.
Zároveň navrhuji zkrátit dobu na rozmyšlenou na minimálních 48 hodin.

Dovoluji si požádat @Daniel.Mazur, předchozího hlavního hospodáře sdružení a autora věcného znění této úpravy, aby ji pár slovy krajskému fóru zde představil. (A příp. mi byl k ruce, vyskytnou-li se k úpravě věcné dotazy.)
Jednání budu předsedat já, v případě, že budu potřebovat zareagovat, je za mnou připraven naskočit @Ondrej.Vojta.
Oběma kolegům tímto děkuji.

Podaří-li se jednat v referendu, dobu pro zjištění návrhů si dovolím stanovit do zítřejších (7.12.) 20:00, doba na rozmyšlenou by pak trvala do pátečních (9.12.) 20:00 a následně bychom šli hlasovat.

Jménem svým, jménem hospodářů kampaně, jménem Danovým a jménem našich dodavatelů Vám za projednání děkuji.

Návrh usnesení zní:

"Krajské fórum Praha schvaluje komplexní úpravu rozpočtu v následujícím znění:

  • zvýšení limitu rozpočtové položky "Kampaň volby do zastupitelstva HMP" o 446 263,39 Kč z důvodu splacení zbývajících služeb kampaně, tj. 330 000 Kč za outdoor a cca 500 000 Kč (přesná částka není známá) za online reklamu; toto zvýšení bude kompenzováno snížením rozp. položky "Rezerva pro kampaň" na 0 (o 320 082,84 Kč) a snížením rozp. položky "Kampaň senátní volby" na 881 815,45 Kč (o 126 180,55 Kč),

  • zvýšení limitu záměru "2022: Kampaň HMP - Služby pro kampaň" o 300 000 Kč s tím, že navýšení bude plně pokryté z nedočerpané rozpočtové položky "Kampaň senátní volby", kde zbývá 325 000 Kč (450 000 - 125 000),

  • zvýšení limitu záměru "Koordinace KS" o 180 000 Kč k pokrytí práce koordinátorů do konce roku 2022 s tím, že navýšení bude plně pokryté nedočerpaním záměru "Podpora PKS a týmů KS", kde i po vyplacení plánovaných odměn má zbýt cca 200 000 Kč."

Tito uživatelé poděkovali autorovi Michal.Macek za příspěvky (celkem 7):
Jiri.Belsan, Ondrej.Vojta, Martin.Sterba, Jaroslav.Toman, Bohdana.Hola, Ondrej.Chrast, Jan.Hora

místopředseda KS Praha, zastupitel Prahy 12, místopředseda MS Praha 12, tajemník ZK SČK

Ivor.Kollar
Člen KS Praha
Příspěvky: 967
Registrován: 05 bře 2017, 11:57
Profese: IT konzultant
Dal poděkování: 2211 poděkování
Dostal poděkování: 2518 poděkování

Re: KF PHA 23/2022 - Komplexní úprava rozpočtu na rok 2022

Příspěvek od Ivor.Kollar »

Su prosim k dipozicii nejake podrobnosti, ako/preco doslo k prekroceniu limitu ("limitov")?

Uživatelský avatar
Daniel.Mazur
Republikový výbor
Příspěvky: 748
Registrován: 25 lis 2013, 10:23
Profese: fyzik
Bydliště: Praha
Dal poděkování: 744 poděkování
Dostal poděkování: 1572 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF PHA 23/2022 - Komplexní úprava rozpočtu na rok 2022

Příspěvek od Daniel.Mazur »

Ahoj,

nejprve se vyjádřím k tomu návrhu rozpočtové úpravy na výzvu @Michal.Macek. Možná to odpoví i na první dotaz @Ivor.Kollar

Úprava v prvním a druhém bodě je schválením či odmítnutím rozhodnutí volebního štábu (potažmo PKS) učiněných v posledních měsících kampaně, kdy jsme 1) věděli, že vysíláme v Praze jen jednu senátní kandidátku, a 2) domluvili (osobou volební manažerky) s místními sdruženími konečné výčty jejich rezervací outdoororové reklamy. Jde o jeden z případnů, kdy jsme učinili nějaké předpoklady stran relativního podílu na nákladech mezi kampaní na HMP a kampaněmi na městských částech, který nebyl naplněný. Ten předpoklad jsme ale činili u vědomí, že v "kampaňových" financích máme rezervu (5% celkové alokace na kampaň do ZHMP), kterou můžeme využít podle aktuální potřeby.

Long story short, rezervaci outdoorového prostoru jsme dělali několik měsíců dopředu. Předpokládali jsme využití místními sdruženími s tím, že co nevyužijí, využijeme pro magistrátní kampaň. Výsledek byl takový, že si MS řekla o minimum ploch, většinu jsme obsadili magistrátními outdoory a tedy navýšili potřebu magistrátního záměru nad schválený limit.

Druhou částí výdajů, pro které potřebujeme navýšit záměr "služeb pro kampaň" (resp. přesunout sem peníze z jiných položek), je reklama v onlinu (např. Google) a na sociálních sítích (např. Facebook).
Toto přečerpání je dané několika jevy působícími naráz:

  1. Online/sítě účtují poplatek za reklamu podle reálného zásahu. To znamená, že není realisticky možné vědět v okamžiku zadávání přesnou částku, kterou za jednotlivou minikampaň utratíme.

  2. Tím, že byly nakupované primárně z centrálního záměru a teprve následeně byly "naúčtované" kraji. Sledovat útratu průběžně bylo odpovědností "zadavatele" za kraj, který využíval k tomu zřízenou platební kartu. Ostatní odpovědní (volební manažerka, krajský volební štáb, PKS) nemohli ani přibližně v reálném čase sledovat útratu krajské kampaně na této položce. OFFTOPICFakt, že teprve v těchto dnech dochází k vystavení "konečné faktury" centrály Praze za online, je symptomem celé věci.

  3. Alokací na online reklamy mediální tým kampaně programově šetřil až na poslední týden kampaně. Shodou okolností práv v době nejintenzivnějšího používání prý přestaly fungovat platební karty strany. Objednávání tak muselo probíhat nějakým nouzovým, ještě míň přehledným způsobem.

První odrážka návrhu usnesení reflektuje výše uvedenou potřebu v rozpočtu KS Praha. Druhá odrážka dělá část téhož v záměrech - pokrývá totiž ten outdoor. Zatím nepokrývá online reklamu, protože finální ujednání s centrálou strany o částce ještě nemáme. Pro tento účel by mělo v budoucnu vzniknout ještě jedno jednání, případně v průbehu tohoto jednání dojde k doplnění návrhu usnesení.

Třetí odrážka návrhu usnesení odráží fakt, že jsme na personální výdaje sdružení (typicky koordinace) nastavili limit "tak akorát", později jsme ale zjistili mírné podstřelení a ještě jsem v piroplacení (já osobně) schválil k proplacení několika položek z tohoto záměru, kam je daly dodavatelky, přičemž ale měly být proplacené z jiného záměru. Navržené navýšení jde na úkor jiného "personálního" záměru, který jsme nevyužili.

Zdraví Dan Mazur

Tito uživatelé poděkovali autorovi Daniel.Mazur za příspěvky (celkem 6):
Ivor.Kollar, Michal.Macek, Jiri.Belsan, Bohdana.Hola, Ondrej.Chrast, Jan.Hora

Daniel Mazur

+420-602-439-639
daniel.mazur@pirati.cz

"Hey, what does this button do?" (Curiosity)

Uživatelský avatar
Michal.Macek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 759
Registrován: 31 říj 2018, 12:52
Profese: Tajemník ZK Pirátů SČK
Dal poděkování: 678 poděkování
Dostal poděkování: 1107 poděkování

Re: KF PHA 23/2022 - Komplexní úprava rozpočtu na rok 2022

Příspěvek od Michal.Macek »

Oznámení moderátora:

Jiné návrhy než původní předložený neregistruji.
Nyní tedy běží doba na rozmyšlenou trvající do pátečních 20:00.

edit: překlep

místopředseda KS Praha, zastupitel Prahy 12, místopředseda MS Praha 12, tajemník ZK SČK

Uživatelský avatar
Michal.Macek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 759
Registrován: 31 říj 2018, 12:52
Profese: Tajemník ZK Pirátů SČK
Dal poděkování: 678 poděkování
Dostal poděkování: 1107 poděkování

Re: KF PHA 23/2022 - Komplexní úprava rozpočtu na rok 2022

Příspěvek od Michal.Macek »

Oznámení moderátora:

Běží hlasování, dočasně zavírám diskusi.

místopředseda KS Praha, zastupitel Prahy 12, místopředseda MS Praha 12, tajemník ZK SČK

Uživatelský avatar
Michal.Macek
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 759
Registrován: 31 říj 2018, 12:52
Profese: Tajemník ZK Pirátů SČK
Dal poděkování: 678 poděkování
Dostal poděkování: 1107 poděkování

Re: KF PHA 23/2022 - Komplexní úprava rozpočtu na rok 2022

Příspěvek od Michal.Macek »

Výsledek hlasování byl zveřejněn:

Celkem hlasovalo 70 voliček a voličů,
možnost pro schválení usnesení zvolilo 56 z nich
možnost ukončení bez přijetí usensení 11 z nich.

Přijatelná je tak pouze varianta pro a usnesení jest přijato.

Odkaz: https://helios.pirati.cz/helios/electio ... 5cccf/view

Díky všem.

místopředseda KS Praha, zastupitel Prahy 12, místopředseda MS Praha 12, tajemník ZK SČK

Zamčeno

Zpět na „Krajské fórum Praha“