KF MSK 01/2022 Schvalení rozpočtu KS MSK 2022

[Zdenka.Kupcova]

Vážené krajské fórum,

zahajuji tímto z pověření PKS jednání o rozpočtu KS MSK na rok 2022. V tomto roce nás jako největší úkol čekají na podzim komunální volby, čili jim je rozpočet patřične přizpůsoben. Položka na ně a její detailní rozdělení bude po schválení celkového rozpočtu kraje předmětem odděleného jednání. Změna je také v tom, že personální náklady na KMO jsme presunuli do rozpoctove polozky KMO. Detailně rozepíšu v druhém postu.

Návrh rozpočtu KS MSK 2022 zní tedy takto:

Příjmy
Stálý příspěvek	123 500,00 Kč
Příspěvek na mandát poslance	934 615,00 Kč
Příspěvek na mandát krajského zastupitele	1 800 000,00 Kč
Převod výsledků hospodaření	2 260 395,10 Kč
Celkem	5 130 510,10 Kč

---

Výdaje:		hospodařící tým
Volební kampaň komunální volby	2 100 000,00 Kč	PKS
Nájem a služby krajských center	282 400,00 Kč	PKS
Senátní volby 70	200 000,00 Kč	PKS
Mediální odbor MSK	989 000,00 Kč	KMO
Technický odbor MSK	25 000,00 Kč	KTO
Provozní výdaje	10 000,00 Kč	PKS
Dobrovolníci	30 000,00 Kč	PKS
Podpora krajských projektů	100 000,00 Kč	PKS
Koordinátoři	540 000,00 Kč	PKS
Rezerva předsednictva	288 062,26 Kč	PKS
MS Ostrava	120 009,32 Kč	PMS Ostrava
MS Karvinsko	103 199,00 Kč	PMS Karvinsko
MS Opavské Slezsko	100 500,00 Kč	PMS Opavské Slezsko
MS Novojičínsko	30 000,00 Kč	PKS
MS Frýdecko-Místecko	67 287,52 Kč	PMS Frýdecko-Místecko
Kluby zastupitelů - Ostrava	111 350,00 Kč	KZ Ostrava
Kluby zastupitelů - Opava	2 000,00 Kč	KZ Opava
Kluby zastupitelů - MSK	28 000,00 Kč	KZ MSK
Kluby zastupitelů - Havířov	0,00 Kč	KZ Havířov
Kluby zastupitelů - Frýdek - Místek	3 702,00 Kč	KZ Frýdek - Místek
Celkem	5 130 510,10 Kč

[Karel.Zalesky]

Nyní rozepsání jednotlivých položek (zatím to nejsou záměry, jen podklady pro určení výše):

Centra	OPICE (OStrava)	BESPICE (FM)	PiHa (Havířov)
nájem	108 000,00 Kč	76 800,00 Kč	46 800,00 Kč
energie	48 000,00 Kč	7 200,00 Kč
služby	6 000,00 Kč	6 600,00 Kč	6 000,00 Kč
režie	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	5 000,00 Kč
příspěvek		-48 000,00 Kč
celkem	172 000,00 Kč	52 600,00 Kč	57 800,00 Kč

Mediální odbor	Náklady na měsíc	Počet	Celkem
Personální výdaje
Mediální koordinátor	35 500,00 Kč	12	426 000,00 Kč
Vedoucí	20 500,00 Kč	12	246 000,00 Kč
Webmaster	1 000,00 Kč	12	12 000,00 Kč
Odpovídač, šéf dobrovolníků	5 000,00 Kč	12	60 000,00 Kč
Konzultace a školení
Odborné konzultace a školení (socky, PR, pro lídry)	15 000,00 Kč	3	45 000,00 Kč
Kreativa
grafika	200,00 Kč	100	20 000,00 Kč
fotografie	10 000,00 Kč	2	20 000,00 Kč
videa	5 000,00 Kč	20	100 000,00 Kč
Propagace
FB, Inst, TikTok	5 000,00 Kč	12	60 000,00 Kč
celkem			989 000,00 Kč

Technický odbor	celkem
režie (weby, domény)	5 000,00 Kč
převod webů na Maják	20 000,00 Kč
celkem	25 000,00 Kč

Koordinátoři	MSK	Cetrála
Koordinátor dobrovolníků	330 000,00 Kč	108 000,00 Kč
Koordinátor administrativní	210 000,00 Kč
celkem	540 000,00 Kč

[Rostislav.Reha]

Navržený harmonogram:

doba navrhování - do 13.1.2022 18:00
doba na rozmyšlenou - do 14.1.2022 18:00
hlasování - od 14.1.2022 18:00 do 17.1.2022 18:00

[Jan.Halasz]

Tohle je můj první rozpočet, který budu schvalovat, tak se možná zeptám na věci, které jsou všem jasné ...

Nejsou někde v tabulce k dispozici porovnání rozpočtů za poslední 3 roky? Aby bylo vidět, jak se jedna stejná položka v čase mění?

Dále se zeptám na personální výdaje - to jsou dohody (DPP, DPČ), fakturace nebo nějak jinak?

Dále poprosím o informaci o tom, co dělají jednotlivé pozice (koordinátoři, vedoucí, ...) a kolik jim to zabírá času. Lidské zdroje jsou to nejcennější a bylo by smutné je nemít adekvátně ohodnocené. V porovnání s minulým rokem jsem si všimnul navýšení o 500 Kč měsíčně, což může být v kontextu růstu minimální mzdy neadekvátně málo.

Pak se zeptám, zda v položce Propagace jsou jiné věci, než které budou v položkách "Volební kampaň komunální volby" a "Senátní volby"? Tedy zda volby počítají také s nějakými náklady na propagaci?

Mohu poprosit o přiblížení, co se skrývá pod položkou "Podpora krajských projektů"?

Je k nahlédnutí nějaký podklad pro výdaje jednotlivých místních sdružení? V tabulce s položkami vidím OPICE, BESPICE, PiHa, ale úplně mi to nekoresponduje s tabulkou výdajů, kde třeba úplně PiHa chybí a navíc je tam MS Novojičínsko, MS Opavské Slezsko a MS Karvinsko. Tak mi to úplně není jasné.

Snad Vás svými dotazy neotravuji, děkuji.

[Karel.Zalesky]

Nejsou někde v tabulce k dispozici porovnání rozpočtů za poslední 3 roky? Aby bylo vidět, jak se jedna stejná položka v čase mění?

Mozna bych nasel nejaky excel, ale obecne jsou vsechny starsi rozpocty dostupne v https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocty/ (nejprve zvolit rok a pak MSK).
Ale upozornuji, ze ne vsechny polozky budou uplne porovnatelne 1:1, nebo tam nemusi byt v predchozich letech vubec.

Dále se zeptám na personální výdaje - to jsou dohody (DPP, DPČ), fakturace nebo nějak jinak?

Smlouvy najdes na smlouvy.pirati.cz podle jednotlivych jmen (bohuzel ted mi to nejak pada, ale minimlne nektere jsou zadavaci listy).

Dále poprosím o informaci o tom, co dělají jednotlivé pozice (koordinátoři, vedoucí, ...) a kolik jim to zabírá času. Lidské zdroje jsou to nejcennější a bylo by smutné je nemít adekvátně ohodnocené. V porovnání s minulým rokem jsem si všimnul navýšení o 500 Kč měsíčně, což může být v kontextu růstu minimální mzdy neadekvátně málo.

Viz vyse, je to v tech smlouvach.

Pak se zeptám, zda v položce Propagace jsou jiné věci, než které budou v položkách "Volební kampaň komunální volby" a "Senátní volby"? Tedy zda volby počítají také s nějakými náklady na propagaci?

Tato polozka je mimo volby, volby by propagaci mely resit v ramci sve rozpoctove polozky.

Mohu poprosit o přiblížení, co se skrývá pod položkou "Podpora krajských projektů"?

To je castka urcena obecne receno na projekty, ktere nespadaji do zadnych dalsich polozek a budou teprve vznikat v ramci obdobi, dnes je jeste nezname. Muze to byt nejaky mistni projekt, muze to byt nejaky Piratecon, konference, obecne prospesna vec atd. Ale pripomel jsi mi, ze chci ke kazde polozce dopsat hospodarici tym, diky

Je k nahlédnutí nějaký podklad pro výdaje jednotlivých místních sdružení? V tabulce s položkami vidím OPICE, BESPICE, PiHa, ale úplně mi to nekoresponduje s tabulkou výdajů, kde třeba úplně PiHa chybí a navíc je tam MS Novojičínsko, MS Opavské Slezsko a MS Karvinsko. Tak mi to úplně není jasné.

Piratska centra mame pod krajskym rozpoctem, resi je PKS. Penize MS maji k dispozici dotycna MS a je zcela na nich, jak je pro svuj provoz vyuziji, v minulosti si treba dosanovavali kampane tam kde to uznali za vhodne, vytvareli vlastni akce atd. Jsou to samozrejme radove jine castky a jsou urceny na podporu subsidarity (aby vse nebylo jen pod KS).

[Jan.Halasz]

Díky za odpovědi.

Udělal jsem tedy přehled z rozpočtů za roky 2020, 2021 a 2022. Musel jsem popřehazovat položky, aby to bylo srovnatelné. Dále jsem si prošel schvalování rozpočtu na rok 2020 a 2021 a proklikal jsem se registrem smluv.
Vyplynulo z toho ještě o něco více otázek, asi by se hodila nějaká důvodová zpráva, která by řadu věcí mohla objasnit. Svoje dotazy jsem dal přímo do tabulky.

Snažím se k tomu přistupovat odpovědně a pokud mám něco schválit, potřebuji rozumět tomu, co schvaluji, potřebuji o tom mít informace.

Tabulka se srovnáním rozpočtů a dotazy je zde:

rozpočet 2022.xlsx

(16.99 KiB) Staženo 30 x

[Jan.Halasz]

Udelame k tomu call, takhle to vypisovat asi neni uz moc uzitecne

[Jan.Halasz]

Jasné, to muzeme

[Jan.Halasz]

Dal jsem do kalendare 2 terminy, at si pripadni zajemci mohou vybrat:
10.1. 2022 v 17:15h - v Opici a na jitsi.pirati.cz/MSK
11.1. 2022 v 14:30h - v Opici a na jitsi.pirati.cz/MSK

Budu pritomen v obou terminech, pokud se nikdo nedostavi (osobne nebo online) do 15min od zacatku (a neda vedet), tak to ukoncim

[Jan.Halasz]

Dal jsem do kalendare 2 terminy, at si pripadni zajemci mohou vybrat:
10.1. 2022 v 17:15h - v Opici a na jitsi.pirati.cz/MSK
11.1. 2022 v 14:30h - v Opici a na jitsi.pirati.cz/MSK

Budu pritomen v obou terminech, pokud se nikdo nedostavi (osobne nebo online) do 15min od zacatku (a neda vedet), tak to ukoncim

Budu tam dnes online