Vážené místní fórum,
opravdu předkládám rozpočtovou rozvahu (a prosím Lukáše o ujasnění v původním příspěvku). Stručný popis rozdílů popisuji zde:
Rozpočet
- Rozpočet je jasně dělený na rozpočtové položky, podle kterých se pak musí dělat jednotlivé záměry na konkrétnější věci (například z rozpočtové položky Propagace a medialize by se udělal záměr "Online reklama"), na základě kterých se následně budou předkládat žádosti o proplacení na základě konkrétních účtenek.
Rozpočtová rozvaha
- Celý rozpočet je jedna rozpočtová položka a podle naší schválené rozpočtové rozvahy se dopředu schválí trochu širší záměry (tzn. Propagace a medializace bude celý záměr, do kterého už se budou běz dalšího dělení dávat všechny žádosti o proplacení)
Rozdíly a argumentace proč preferuji rozpočtovou rozvahu
- rozpočtová rozvaha má výhodu v tom, že dává trochu menší administrativní nálož na PMS a finanční tým, ale zároveň přiznaně mírně rozvolňuje kontrolní povinnosti. Když jsou záměry předschválené, víceméně už jen stačí zadávat a schválit žádosti o proplacení (kde se samozřejmě dle praH dodržuje, že človek neschvaluje proplácení sám sobě, proto máme dva hospodáře). Stejně jako v minulosti ovšem platí, že přestože to formálně není požadavek, jakékoli žádnosti o proplacení vyšší než 10 000 schvalujet PMS, jak se dělo i v minulosti (což je formálně vyžadováno u schvalování záměrů, které v tomto případě budou předschválené).
- po konzultci s finančním týmem strany minulý rok bylo doporučeno schvalovat rozpočtovou rozvahu pro místní rozpočty, protože pro takovéto nižší objemy peněz to je hodně administrativní práce navíc pro málo zisku, zejména jestli nemáme nějaké problémy s důvěrou v PMS. Transparence je zachována a samozřejmě je možnost kdykoli vyjádřit velmi snadno nesouhlas s nakládáním s financemi.
- vlastně to skoro žádné jiné MS nedělá (možná dokonce úplně žádné).
Ovšem já sem přišel dát primárně řeč k navrzené rozpočtové rozvaze, kterou přednesl Lukáš v úvodním příspěvku.
Rozpočtová rozvaha vychází ze schváleného rozpočtu pro jihočeský kraj, kde máme v MS ČB přiřazenou položku ve výši 100 000,-.
Návrh rozpočtové rozvahy je primárně inspirovaný
loňským rozpočtem s pár změnami.
Oproti loňskému rozpočtu jsou změny hlavně navýšení pro akce pro veřejnost, položka provozních výdajů je rozšířena o technickou a jinou vybavenost, a je přidána nová položka "rozvoj členské základny".
Navýšení akcí pro dobrovolníky a veřejnost
- Tady je celkem hodně navýšení, ale máme sněmovní kampaň, takže věřím že nemalá část tohoto by měla být využitelná. Samozřejmě je korona, ale od května bychom měli být schopni dělat nějaké věci venku, a tohle je položka, kde je určitě dobré se nedržet při zemi. Zároveň se objevovali také hlasy, že vlastně máme strašně máloakcí "pseudo-teambuilding" akcí pro nás, které jsou spíše důležitou součástí budování nějaké příjemné pirátské českobudějovické komunity. Zejména po roce, co jsme se živě skoro neviděli, bychom měli mít motivaci utužovat komunitu pirátských dobrovolníků a klidně do toho i investovat.
Technická a jiná vybavenost
- Čepice je sice centrum celého kraje nikoli jen nás, ale v každé verzi budoucnosti ji budeme využívat ze všech nejvíc a určitě se vyplatí mít možnost si tam dokupovat věci bez nutnosti hnání toho přes PKS. Z tohoto také můžeme kupovat jiné věci než jen do Čepice (stany, stánky, atd...)
Rozvoj členské základny
- chtěl bych mít vyhrazené peníze, ze kterých můžeme přispívat na rozvoj členů a dobrovolníků. Samozřejmě chceme maximálně využívat zdroje zdarma (pirátský e-learning je dobro), ale myslím si, že je velmi vhodné, abychom měli možnost přespět třeba 50% ceny za nějaký více profi kurz třeba grafiky, copywritingu nebo správy sociálních sítí. Zatím taková věc neexistuje, ale PMS připraví manuál, jaký bude proces schvalování příspěvku na kurz a na jaké věci chceme přispívat. Podobné věci už trochu děláme na krajské úrovni (například krajský seminář od Oživení), ale je to další věc, kde by mohlo být vhodné mít i svoji místní volnost. Vyhrazených 10 000,- může znamenat třeba 5-10 kurzů, na které za rok přispějeme, a to zní jako celkem smysluplný cíl.
Děkuji za myšlenky, názory, a těším se na diskuzi.
Nastavit zobrazovaná fóra).
