KF KHK 11/2020 - úprava rozpočtu

[Arnost.Stepanek]

Vážené krajské fórum,

zahajuji tímto rozpravu na téma navýšení rozpočtu kampaně pro krajské volby o 100.000 Kč, a to přesunem z rezervy předsednictva.

PKS předkládá krajskému fóru k projednání následující usnesení:

KF Královéhradeckého kraje schvaluje provedení úpravu rozpočtu pro rok 2020 následujícím způsobem:
přesun částky 100.000 Kč z položky "220900900 - Rezerva předsednictva" do položky "220900140 - Kampaň krajské volby"

.

Odůvodnění: tímto navýšením budeme schopni posílit naši kampaň na sociálních sítích v horké fázi kampaně a zaplatit profi videa (jsou opravdu super). V současnosti to sice dle rozpočtu vypadá, že na účtu kampaně je dostatek nevyčerpaných prostředků, ale zdání klame, největší výdaje dle plánu nás teprve čekají. Víc info o stavu kampaně podá @Ales.Dohnal

celý rozpočet k nahlédnutí ZDE

Rozprava poběží 3 dny, do 17.9.2020 19:00 hodin
Hlasování bude zahájeno 17.9. ve večerních hodinách

[Ales.Dohnal]

Ahoj všem,

ještě dodám jednu podstatnou věc: s využitím rezervy se počítalo. Kampaň máme napočítanou 760 tisíc. Není to tak, že bychom museli lepit díry v rozpočtu.

Samozřejmě jsou změny, kdy jsme některé položky nadhodnotili (část kontaktní kampaně) nebo naopak podhodnotili (výše zmíněná videa), ale držíme se v "celkových" mantinelech, které jsme si dali.

V případě dotazů jsem k dispozici.

A.

[Stanislav.Stipl]

Ahoj,

s rezervou předsednictva:

§ 11 Rezerva předsednictva
(1) Rezerva předsednictva​ je výdajovou položkou, ze které nelze přímo čerpat, ale mohou z ní být převedeny prostředky do jiné výdajové položky v průběhu rozpočtového období (§ 15 odst. 1 písm. d)).
(2) Rezerva předsednictva nesmí přesahovat pětinu celkových příjmů ani výdajů rozpočtu.

může nakládat předsednictvo podle § 15 odst. 1 písm. d):

§ 15 Změna rozpočtu
(1) Rozpočet smí být měněn pouze některým z následujících rozpočtových opatření:
...
d) Přesunutí rezerv. Příslušné předsednictvo může kdykoliv během rozpočtového období svou rozpočtovou rezervu zcela nebo zčásti převést do jiné výdajové položky stejného rozpočtu.

https://wiki.pirati.cz/rules/ropr#rezerva_predsednictva
https://wiki.pirati.cz/rules/ropr#zmena_rozpoctu

Může ji tedy samo přesunout do jiné rozpočtové položky, aniž by to muselo schvalovat KF.

Takže jestli to chcete odhlasovat KF, tak klidně, pak by se asi jednalo o rozpočtový dodatek podle § 15 odst. 1 písm. a), ale není to nezbytně nutné

[Pavel.Volk]

Za mně je minimálně dobré "veřejně" to tady probrat, ať členové vědí, že se pracuje a že nějakým způsobem hospodaříme s prostředky krajského sdružení, což jsou peníze o kterých spolurozhodují.
I kdyby to nebylo třeba, pro schvalování.

Za mně souhlasím s přesunem.

[Dusan.Plch]

šlo by nějaký souhrnný popis, které položky z rozpočtu jsou podhodnocené, které nadhodnocené, o některých vím, neb jsem se dotázal @Ales.Dohnal ale většina členů nemá ani tušení.
Za mne pokud nesměřujeme do mínusu jako co byla z jedna variant, tak OK, Přesuňte dle potřeb.
V Piroproplacení nemůžou být všechny faktury, takže těžko pro mne porovnávat realitu a odhad. Díky

[Arnost.Stepanek]

Schválili jsme si rozpočet na krajskou kampaň 660.000 a zvedáme ho na 760.000. Proto jsme viděli jako účelné to projednat ... . Možná to není nutné - ale jak píše @Pavel.Volk - přišlo nám smyslupné, abychom o tom všichni věděli a mohli se k tomu vyjádřit.
@Dusan.Plch do mínusu nesměřujeme, je to jen technický přesun . Při skládání rozpočtu jsme pracovali i s možností půjčky od centrály , ale skouleli jsme to bez zadlužení

[Arnost.Stepanek]

Po proběhlé diskusi jsme se dohodli, že nebudeme vymýšlet zbytečné hlasování. Seznámili jsme Vás se záměrem, nechám toto vlákno ještě běžet do pondělí, pokud k tomu máte nějaké připomínky, náměty, buď je hoďte sem, zodpovíme, vysvětlíme.
Ohledně dotazu @Dusan.Plch - změny se týkají hlavně úprav v rámci kampaní - mění se počty laviček, lehce upravujeme média, točíme nová videa a plánujeme posilovat facebook - máme poslední 2 týdny kampaně - a tady se rozhoduje většina nerozhodnutých. Volební potenciál máme výborný (to hovoří o přijatelnosti) a hrajeme o to přetavit ho v reálný výsledek.
V pondělí toto vlákno uzavřeme a provedeme plánovaný přesun rozhodnutím PKS. Fajn víkend

[Vera.Kralova]

Ahoj, za mě hospodaříme správně a tedy nevidím důvod proč peníze nepresunout. jeden dotaz pro nezasvěcené co se stane s uvedenou rezervou pokud by nebyla využita v kampani?

[Libuse.Verisova]

Ahoj, rezerva se převede do rozpočtu na rok 2021 stejně tak jako ostatní nevyčerpané prostředky.