KF MSK 06/2020 Rozpočtové opatření č. 01/2020

[Vladimir.Dubovy]

Zdravím KF,

zahajuji jednání nad rozpočtovým opatřením k rozpočtu MSK 2020. Důvodem pro rozpočtové opatření jsou celkem 2 - jednak vyúčtování vnitřních převodů a nákladů na CF 2020, jednak součtová chyba, která nastala při sestavování původního rozpočtu, kdy se nezapočetl řádek s personálními náklady.

Změna se navrhuje v těchto položkách:

Príjmy:
120400552 - Dary na CF2020
- původní častka 0 Kč
- nová částka 19.665,23 Kč
zdůvodnění: Dar Jakuba Dedka za bar na CF (20 tis mínus poplatek za platbu kartou)

120400600 - Převod výsledků hospodaření
- původní částka 1.840.000 (odhad)
- nová částka 1.900.499,64
zdůvodnění: Původní odhad byl přesně vyčíslen.

120400700 - Příjmy z interních převodů
- původní částka 390.000 Kč
- nová částka 489.980 Kč
zdůvodnění: nově přijaté příspěvky na CF 2020 - 35k RP, 15k LbK, 15k ZlK, 10k KhK, 5.330 PO (trička), 5k PlK, 5k JčK, 4650 PO(děti), 5k PaK

Výdaje:

220400131 - Kampaň senátní volby OBVOD 72
- původní částka 300.000 Kč
- nová částka 150.000 Kč
zdůvodnění: původní částka 300 tis byla na oba obvody, ale je potřeba je evidovat samostatně

220400132 - Kampaň senátní volby OBVOD 75
- původní částka 0 Kč
- nová částka 150.000 Kč
zdůvodnění: původní částka 300 tis byla na oba obvody, ale je potřeba je evidovat samostatně

Volební kampaň sněmovní volby:
- původní částka 1.000.000 Kč
- nová částka 300.000 Kč
zdůvodnění: Protože došlo k nezapočtení personalních nákladů do výdajů, je potřeba někde snížit výdaje. Tato položka byla určena na r. 2021 a tudíž se jeví jako nejvhodnější.

220400620 - Podpora krajských projektů
- původní částka 620.000 Kč
- nová částka 737.000 Kč
zdůvodnění: navýšení je částečne pokryto interními přijmy a dary, reálně zatím chybí 130.000 Kč (původně jsme plánovali 100.000 Kč, ale ještě čekáme další přislíbené peníze od zbylých krajů)

Personální náklady
- původní částka 809.000 Kč
- nová částka 799.000 Kč
zdůvodnění: původně rozpočtovaná častka 10 tis na vedoucího MO nebyla v lednu 2020 využita, proto snižujeme rozpočtovou kapitolu.


Díky za pozornost a prosím o připomínky a dotazy (případně opravy chyb )

[Michal.Breskovec]

Príjmy:
120400552 - Dary na CF2020
- původní častka 0 Kč
- nová částka 19.665,23 Kč
zdůvodnění: Dar Jakuba Dedka za bar na CF (20 tis mínus poplatek za platbu kartou)

Jak je to myšleno s tím poplatkem za platbu kartou? Jestli se nemýlím ta platba nefungovala.
Btw. znamená to, že jinak by byl zisk baru 39.665,23 Kč?

[Rostislav.Reha]

Jak je to myšleno s tím poplatkem za platbu kartou? Jestli se nemýlím ta platba nefungovala.
Btw. znamená to, že jinak by byl zisk baru 39.665,23 Kč?

To bude vedet Jakub - ja jen vim, ze platil 20k kartou a tam nam holt portal strhava nejake procento.

[Michal.Breskovec]

OK, nic, pochopil jsem to špatně. Jako bych nic neřekl.

[Veronika.Murzynova]

Chápu to správně, že 700 tis. ze sněmovních voleb (jakési "spoření" na rok 2021) přesouváme na nezapočítané personální nákady? Máme někde tabulku, pls?

[Pavlina.Polaskova]

Co je ten dar od Kuby? Vím, že už to někde padlo, ale mám okno, omlouvám se..

[Veronika.Murzynova]

Co je ten dar od Kuby? Vím, že už to někde padlo, ale mám okno, omlouvám se..

To co se vydělalo na Supertajnem baru po odečtení nákladů.

[Rostislav.Reha]

Chápu to správně, že 700 tis. ze sněmovních voleb (jakési "spoření" na rok 2021) přesouváme na nezapočítané personální nákady? Máme někde tabulku, pls?

Musel jsem ji upravit, at mi ji nikdo nerozbije
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

[Rostislav.Reha]

Rozprava se vice nez 2 tydny nepohnula, zahajil jsem hlasovani na https://helios.pirati.cz/helios/e/msk-r ... opatreni01
Hlasovani bude zahajeno v 17:30 a ukonceno v sobotu 7. brezna 2020 ve 20:00.

Hlasovat muzete bud pro schvaleni, nebo pro prodlouzeni rozpravy, nebo pro ukonceni rozpravy (neschvaleni).

[Rostislav.Reha]

Ponekud se zpozdenim (za coz se omlouvam) zverejnuji vysledky hlasovani:

Pro schválení 20
Další prodloužení rozpravy 0
Proti schválení, ukončit rozpravu 2

Konstatuji, ze rozoctove opatreni c. 01/2020 bylo schvaleno a prosim @Jakub.Dedek o informovani kancelare strany. Diky vsem.