KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Fórum pro vážná jednání členů a registrovaných příznivců. Zde lze vyhlašovat závazná hlasování členů krajského sdružení.

Moderátoři: Koordinatori, PKS Moravskoslezsky kraj

Pravidla fóra
  • Na tomto fóru se vyhlašují závazná hlasování krajského fóra. Hlasovat mohou pouze členové místního sdružení.
  • Do tohoto fóra vidí a přispívají členové místního sdružení a jeho registrovaní příznivci (Obrázek Nastavit zobrazovaná fóra).
  • Jednáním předsedá zpravidla krajské předsednictvo.
Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 3938
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 5223 poděkování
Dostal poděkování: 5316 poděkování
Kontaktovat uživatele:

KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Rostislav.Reha »

Važené krajské fórum,

na základě pověření PKS předkládám návrh rozpočtu na rok 2020.
Ropočet je koncipován jako vyrovnaný s tím, že ponechává 1M rezervu určenou na kampaň do PSP v příštím roce (tedy v r. 2021). Navrhovaná struktura rozpočtu je nasledujici:

Příjmy:
  • Členské příspěvky - 13 000,-
  • Stálý příspěvek - 247 000,-
  • Příspěvek na mandát poslance - 900 000,-
  • Příspěvek na mandát krajského zastupitele - 400 000,- (odhad při 8 zastupitelích)
  • Převod výsledků hospodaření - 1 840 000,- (odhad převodu z r. 2019)
  • Příjmy z interních převodů - 390 000,- (příspěvky na CF 2020 od RP, MO a krajů)
Příjmy celkem: 3 790 000,-

Výdaje:
  • Volební kampaň krajské volby - 800 000,-
  • Volební kampaň senátní volby - 300 000,- (2 obvody)
  • Volební kampaň sněmovní volby - 1 000 000,- (určeno až na kampaň 2021, případně pokud bude nějaký záměr už letos)
  • Nájem a služby krajských center - 351 200,- (Opice, Slepice, PiHa)
  • Mediální tým MSK - 140 000,-
  • Školení a analýzy - 50 000,-
  • Podpora krajských projektů - 620 000,- (celostátní fórum 2020 v Ostravě 520 000,-)
  • Rezerva předsednictva - 300 000,-
  • Kluby zastupitelů - Ostrava - 40 000,- (převod zústatku z r. 2019)
  • Kluby zastupitelů - Opava - 1 300,-(převod zústatku z r. 2019)
  • MS Ostrava - 45 000,- (převod zústatku z r. 2019 - 15 000)
  • MS Karvinsko - 62 000,-(převod zústatku z r. 2019 - 12 000)
  • MS Opavské Slezsko - 45 000,- (převod zústatku z r. 2019 - 15 000)
  • Personální náklady - 809 000,- (MeKo, VoKo, vedouci KMO)
Náklady celkem: 3 754 500,-

Saldo 35 500,-
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 3938
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 5223 poděkování
Dostal poděkování: 5316 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Rostislav.Reha »

Příspěvek rezervován pro detaily a aktualní harmonogram hlasování.

Aktualni harmonogram jednani:
  • 2.-7. ledna diskuze
  • 7.-9. hlasovani

Některé pomocné rozpady výdajových kapitol (pro lepší pochopení a připomínkování):

=======================================================
Nájem a služby krajských center:
OPICE (za měsíc): 11.000,- nájem a služby, 1.000,- elektřina, 500,- internet
SLEPICE (za měsíc): 1.100,- nájem, 1.000,- plyn, 1.000,- elektřina
PIHA (za měsíc): 4.000 nájem a služby, 500,- internet
Celkem za rok: 241.200,-
------------------------------
Provozni náklady OPICE - 10.000,-
Investice OPICE - 100.000,-
------------------------------
Celkem: 351.200,-
=======================================================
Personální náklady:
MeKo: 35.000,- /měsíc, tj. 420.000,- /rok
příspěvek ostravských zastupitelů: -11.000/ měsíc, tj. -132.000,- /rok
VoKo: 35.000,- /měsíc, tj. 350.000,- /10 měsíců
plus rezerva na bonus pří 9+ zastupitelích: +30.000,-
"vedoucí MO" (nový záměr na 2 dny týdně) 10.000,-/měsíc, tj. 120.000,-/rok
mobilní a internetové služby: 21.000,-/rok
------------------------------
Celkem: 809.000,-
=======================================================
Mediální tým:
FB propagace MSK+MS: 30.000,-/rok
propagační materiály: 10.000,-/rok
kreativa (grafika, videa, sazba, pirlisty atd): 100.000,-/rok
------------------------------
Celkem: 140.000,-
=======================================================
Krajské projekty:
Celostátní fórum 2020 Ostrava: 520.000,- (celkový náklad, část vyrovnána z jiných org. jednotek, viz Příjmy-Příjmy z interních převodů)
Krajské projekty: 100.000,-/rok
------------------------------
Celkem: 620.000,-
=======================================================
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Uživatelský avatar
Rostislav.Matuska
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 64
Registrován: 30 bře 2018, 17:16
Dal poděkování: 66 poděkování
Dostal poděkování: 56 poděkování

Re: KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Rostislav.Matuska »

Je už někde vytvořená excel verze určená „ke hraní" ? :-)

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 3938
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 5223 poděkování
Dostal poděkování: 5316 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Rostislav.Reha »

Rostislav.Matuska píše:
02 led 2020, 18:42
Je už někde vytvořená excel verze určená „ke hraní" ? :-)
To sice je, ale ostra, proto jsem to prepsal, aby si mi s tim nikdo nehral. ;) Ale muzu ti nejakou cvicnou vytvorit.
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Uživatelský avatar
Rostislav.Matuska
Člen KS Moravskoslezský kraj
Příspěvky: 64
Registrován: 30 bře 2018, 17:16
Dal poděkování: 66 poděkování
Dostal poděkování: 56 poděkování

Re: KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Rostislav.Matuska »

Rostislav.Reha píše:
02 led 2020, 19:21
Rostislav.Matuska píše:
02 led 2020, 18:42
Je už někde vytvořená excel verze určená „ke hraní" ? :-)
Ale muzu ti nejakou cvicnou vytvorit.
To neee, kvůli mě nemusíš. Já spíše jen ze zvědavosti, zda je už někde podrobněji rozepsáno, z čeho přesně se ty dílčí částky skládají :)

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 3938
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 5223 poděkování
Dostal poděkování: 5316 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Rostislav.Reha »

Rostislav.Matuska píše:
02 led 2020, 19:22
zda je už někde podrobněji rozepsáno, z čeho přesně se ty dílčí částky skládají :)
Na to jsem si udelal ten druhy post, rozepisu to tam, jen jsem chtel at je uz vykopnute jednani.

EDIT: Hotovo :)
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Uživatelský avatar
Daniel.Galuszka
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 455
Registrován: 30 lis 2017, 19:52
Profese: Asistent poslanců, zastupitel
Dal poděkování: 217 poděkování
Dostal poděkování: 446 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Daniel.Galuszka »

Ahoj, pár poznámek a doufám, že nebudou brány negativně.
  • Jednání a hlasování: Mohli bychom si prodloužit jednání a posunout hlasování až po CFku? Třeba o týden? Ten výdaj 520 tisíc na CF už je daný a nebude se měnit? + si myslím, že by měla MSka dostat nějaký čas na přípravu vlastních priorit v rámci rozpočtu, aby mohla říct, že třeba potřebují více/méně prostředků.
  • Naše měsíční výdaje na MO budou tedy dohromady 45 tisíc. Mohli bychom si pls nastavit nějaké indikátory na měření kvality/výkonnosti/efektivity? My bychom totiž např. v Bohumíně potřebovali trochu větší support - např. moc nestíháme tvořit obsah na web, na fb a další a když na to v rámci kraje máme placené lidi, tak by nám to pomohlo. Nemám ale úplné informace o tom, jakou všechnu činnost KMO teď dělá (a nemyslím nárazově kvůli CFka). Případně co tam dát nějakou pohyblivou částku jako bonus za dobře odvedenou práci?
  • Na základě čeho se pls určuje příspěvek jednotlivým MSkům?
  • Výdaj "školení a podpora zastupitelů": koukám, že je to podělené na třetinu loňské výše, ale i vloni jsou tam takové dost pofiderní položky. Otázka je, zdali ty peníze raději v rámci subsidiarity nerozpustit do MSek a v rozpočtu KS si nechat méně pro zastupitele, kteří nejsou v žádném MS jen v KS.
  • Výdaj FB propagace MSK+MS mi přijde podfinancovaný. Máme 23 více méně kumulovaných mandátů (kdyžtak mě opravte) a nějakých cca 8 má přibýt - to je nějakých 967 Kč na mandát na rok v propagaci na fb na hlavu. Pokud bychom chtěli nějakým způsobem zefektivnit propagaci činnosti jednotlivých lidí (což bychom tedy zcela určitě měli), tak to prostě na efektivní promo na fb nestačí.
e-mail: daniel.galuszka@pirati.cz
facebook: https://www.facebook.com/daniel.galuszka.3

zastupitel města Bohumína
asistent poslanců Lukáše Koláříka a Tomáše Vymazala
resortní tým Vnitro a bezpečnost

Uživatelský avatar
Rostislav.Reha
Kontrolní komise
Příspěvky: 3938
Registrován: 15 říj 2013, 12:16
Profese: informatik
Bydliště: Ostrava
Dal poděkování: 5223 poděkování
Dostal poděkování: 5316 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Rostislav.Reha »

Daniel.Galuszka píše:
03 led 2020, 12:57
Ahoj, pár poznámek a doufám, že nebudou brány negativně.
Diky za ne :)
Daniel.Galuszka píše:
03 led 2020, 12:57
  • Jednání a hlasování: Mohli bychom si prodloužit jednání a posunout hlasování až po CFku? Třeba o týden? Ten výdaj 520 tisíc na CF už je daný a nebude se měnit? + si myslím, že by měla MSka dostat nějaký čas na přípravu vlastních priorit v rámci rozpočtu, aby mohla říct, že třeba potřebují více/méně prostředků.
Potrebujeme mit schvaleny rozpocet na to, aby nam mohly prijit penize z ostatnich stranickych jednotek (RP, MO, kraje...). Citili bych se celkem blbe delat akci za pul mice bez toho, aniz bych ji mel rozpoctove krytou. Casu je imho na to celkem dost, ale viz nize...
Daniel.Galuszka píše:
03 led 2020, 12:57
  • Naše měsíční výdaje na MO budou tedy dohromady 45 tisíc. Mohli bychom si pls nastavit nějaké indikátory na měření kvality/výkonnosti/efektivity? My bychom totiž např. v Bohumíně potřebovali trochu větší support - např. moc nestíháme tvořit obsah na web, na fb a další a když na to v rámci kraje máme placené lidi, tak by nám to pomohlo. Nemám ale úplné informace o tom, jakou všechnu činnost KMO teď dělá (a nemyslím nárazově kvůli CFka). Případně co tam dát nějakou pohyblivou částku jako bonus za dobře odvedenou práci?
Tohle je vyborna pripominka a sam jsem na to v minulem roce apeloval. Ale imho je to spise pripominka ke schvalovani zameru nez k rozpoctu. Ten cas prijde :)
Daniel.Galuszka píše:
03 led 2020, 12:57
  • Na základě čeho se pls určuje příspěvek jednotlivým MSkům?
Loni jsme to rozdelili ramcove podle poctu obyvatel a uspechu ve volbach (tam kde se neuspelo tak slo vic, aby se mohli lip propagovat). Ale MSka zatim z toho moc necerpaji (nebyly relevantni volby), jedine ktere cerpalo bylo Karvinsko (pokud vim, tak v Praze maji stejny problem). Cili bych videl nerozumne ted v tom alokovat penize, ktere tam budou rok jen lezet - samozrejme pokud prijde nejake MS se smysluplnym projektem, tak se da zaplatit z krajskych penez nebo z rezervy predsednictva, je to tak mnohem pruznejsi.
Daniel.Galuszka píše:
03 led 2020, 12:57
  • Výdaj "školení a podpora zastupitelů": koukám, že je to podělené na třetinu loňské výše, ale i vloni jsou tam takové dost pofiderní položky. Otázka je, zdali ty peníze raději v rámci subsidiarity nerozpustit do MSek a v rozpočtu KS si nechat méně pro zastupitele, kteří nejsou v žádném MS jen v KS.
Velmi spravna pripominka k tem polozkam...vid @Pavel.Korizek ;) Ale skoleni potrebujeme, to slovicko "zastupitele" z toho nazvu zmizi a ma to byt na skoleni pro vsechny cleny ci priznivce.
Daniel.Galuszka píše:
03 led 2020, 12:57
  • Výdaj FB propagace MSK+MS mi přijde podfinancovaný. Máme 23 více méně kumulovaných mandátů (kdyžtak mě opravte) a nějakých cca 8 má přibýt - to je nějakých 967 Kč na mandát na rok v propagaci na fb na hlavu. Pokud bychom chtěli nějakým způsobem zefektivnit propagaci činnosti jednotlivých lidí (což bychom tedy zcela určitě měli), tak to prostě na efektivní promo na fb nestačí.
Vychazime ze stavajicich cisel a jedna se jen o placenou propagaci na FB. Vedle toho bezi bezne zverejnovani, cili zatim vychazime ze stavajicich zkusenosti, konzultovano s @Jakub.Dedek. Kdyby bylo treba, tak se to navysi, ale pocitej ze cast FB reklamy bude soucasti krajske kampane a bude placena z te kapitoly.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Rostislav.Reha za příspěvek:
Zuzana.Klusova
Neverim na mensi zlo. Je jen velke zlo a zlo, co zatim nemelo sanci vyrust.

Uživatelský avatar
Jakub.Dedek
Koordinátor krajského sdružení
Příspěvky: 879
Registrován: 05 led 2017, 10:46
Profese: Student matematiky
Dal poděkování: 1328 poděkování
Dostal poděkování: 1118 poděkování

Re: KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Jakub.Dedek »

Daniel.Galuszka píše:
03 led 2020, 12:57
  • Výdaj FB propagace MSK+MS mi přijde podfinancovaný. Máme 23 více méně kumulovaných mandátů (kdyžtak mě opravte) a nějakých cca 8 má přibýt - to je nějakých 967 Kč na mandát na rok v propagaci na fb na hlavu. Pokud bychom chtěli nějakým způsobem zefektivnit propagaci činnosti jednotlivých lidí (což bychom tedy zcela určitě měli), tak to prostě na efektivní promo na fb nestačí.
Původně jsem počítal s vyšším, nicméně na sestavování jsme se dohodli, že toto je ta udržovací část a krajská kampaň se povede v rozpočtu pro krajskou kampaň. Ono to podle mě tak bude muset být i ze zákona, pokud budeme muset mít volební účet. Případně tam vždy bude možné dodat peníze z rezervy předsednictva, takže bych se toho nebál. :-)
Tito uživatelé poděkovali autorovi Jakub.Dedek za příspěvek:
Rostislav.Reha
Dříve vládla ideologie, dnes máme naštěstí data.

Uživatelský avatar
Daniel.Galuszka
Krajské předsednictvo
Příspěvky: 455
Registrován: 30 lis 2017, 19:52
Profese: Asistent poslanců, zastupitel
Dal poděkování: 217 poděkování
Dostal poděkování: 446 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Re: KF MSK 01/2020 Rozpočet MSK pro rok 2020

Příspěvek od Daniel.Galuszka »

Rostislav.Reha píše:
03 led 2020, 15:49
(...) Ale MSka zatim z toho moc necerpaji (nebyly relevantni volby), jedine ktere cerpalo bylo Karvinsko (pokud vim, tak v Praze maji stejny problem). Cili bych videl nerozumne ted v tom alokovat penize, ktere tam budou rok jen lezet - samozrejme pokud prijde nejake MS se smysluplnym projektem, tak se da zaplatit z krajskych penez nebo z rezervy predsednictva, je to tak mnohem pruznejsi.
Tak ono se nemusí čerpat jen kvůli volbám, že. Já jen, že "žádat o povolení..." (alokování peněz na MS projekt PKSkem) "...znamená žádat někoho jiného, aby převzal závazky za vaše jednání. Jenže hejno takto nefunguje. Navíc pro člověka, který by vám to povolení dával, je mnohem těžší posoudit, jestli by daná akce fungovala v prostředí, pro které ji žádající aktivisté zamýšleli." (swarmwise, str. 42). Tuto lidovou moudrost sem píšu proto, že mi nepřijde vhodné, aby alokaci peněz na projekty MS schvalovalo PKS, navíc termín "smysluplný projekt" je hodně subjektivní. Takže já se kloním k tomu, aby se opravdu v rozpočtu KS dalo více prostředků čerpajícím MSkům (což teda podle toho co píšeš Karvinsko splňuje). Byl bych ochotný dodat v relativně krátkém čase (v rámci daného harmonogramu) i nějaký hrubý nástřel MS rozpočtu.
Tito uživatelé poděkovali autorovi Daniel.Galuszka za příspěvky (celkem 4):
Veronika.Murzynova, Zuzana.Klusova, Rostislav.Matuska, Jakub.Dedek
e-mail: daniel.galuszka@pirati.cz
facebook: https://www.facebook.com/daniel.galuszka.3

zastupitel města Bohumína
asistent poslanců Lukáše Koláříka a Tomáše Vymazala
resortní tým Vnitro a bezpečnost

Zamčeno

Zpět na „Krajské fórum Moravskoslezský kraj“

Kdo je online

Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů