KF VYS 02/2019 Rozpočet 2020 [jednání]

[Jan.Brizdala]

7) ve 12-ti ze 14-ti rozpočtů KS se výdaj s činností " správce ... " nevyskytuje, výše výdaje na celkových výdajích KS Vysočina je velmi výrazná a takto vysoký % podíl je v republikovém měřítku výjmečný = přiznávám, že si neumím jasně odpovědět zda jsou v ostatních krajích schopnější piráti a dobrovolnická a koordinační práce je na vyšší úrovni či naopak jsme to my na Vysočině, kteří pochopili, že určitou profesionalizací dosáhneme lepší výsledky neb máme tlak a zpětnou vazbu na placené posty = asi to bude otázka i pro příští předsednictvo

To je to, my jsme maličko předběhli dobu. Nedíval jsem se na rozpočty jiných krajů a vycházím především z jednání krajských zástupců v RV. Kvůli přetíženosti KoDo a zavalování někdy až nesmysly se řeší otázka "Co s tím?". Většina krajů nyní přichází na to, že mají-li zajistit všechny potřeby, tak to nemůže být jen pomocí KoDo nebo dobrovolnických PKS, ale bude potřeba další placený člověk. Několika krajům jsem již posílal moji náplň a systém jakým to u nás funguje. Jakým způsobem se to u nich vyvíjí aktuálně nevím, nicméně po zasedání RV v listopadu, bych měl asi vědět líp.

Tak to by ale podle mě znamenalo, že ostatní kraje nevidí potřebu dalšího člověka kromě KoDo, pokud s ním v rozpočtu nepočítají a přitom se již tato možnost řešila?

[Blanka.Lednicka]

Tak si to počítám, jak by to mělo být.

2020
Interní půjčku bych ponížil o 50k
Zároveň bych do výdajů zahrnul splátku půjčky ve výši 350k
Výdaje na kampaň bych ponížil o 300k
Rezervu předsednictva bych ponížil o 100k

Výhled na rok 2021
Výdaje na sněmovní volby bych ponížil o 1000k (dělejme rezervy a nevyhazujme prachy na kampaň, kterou stejně potáhne spíš centrála)

Výhled na rok 2022
Rezervu předsednictva bych navýšil o 200k

Ještě jednou se omlouvám za předchozí nepozornost. Berte tohle tedy jako můj protinávrh.

Ponížení výdajů na volby o 350k je cca čtvrtina plánovaného rozpočtu na ně. Nutno podotknout, že se to může odrazit následně v příjmech za mandáty v následujících letech. Není vhodnější si říct, kolik potřebujeme ušetřit a pak krátit vybrané položky rovnoměrně?

[Petr.Kozel]

Tak si to počítám, jak by to mělo být.

2020
Interní půjčku bych ponížil o 50k
Zároveň bych do výdajů zahrnul splátku půjčky ve výši 350k
Výdaje na kampaň bych ponížil o 300k
Rezervu předsednictva bych ponížil o 100k

Výhled na rok 2021
Výdaje na sněmovní volby bych ponížil o 1000k (dělejme rezervy a nevyhazujme prachy na kampaň, kterou stejně potáhne spíš centrála)

Výhled na rok 2022
Rezervu předsednictva bych navýšil o 200k

Ještě jednou se omlouvám za předchozí nepozornost. Berte tohle tedy jako můj protinávrh.

Ponížení výdajů na volby o 350k je cca čtvrtina plánovaného rozpočtu na ně. Nutno podotknout, že se to může odrazit následně v příjmech za mandáty v následujících letech. Není vhodnější si říct, kolik potřebujeme ušetřit a pak krátit vybrané položky rovnoměrně?

Je zřejmé, že bez jasných informací o výši a splatnosti interní půjčky tu cosi počítáme a stojí to na vodě a ......
Pak si tu můžeme přesouvat výdaje a příjmy dle různých pohledů .... SEM ...TAM .... a to samozřejmě chápu dobré úmysly....
Hrome, tak to je mi pěkná divočina !!
Pokud jsem pochopil, podstata rozpočtu byla navázána na základní cíl pro rok 2020 = na úspěch v krajských volbách.
Úspěch je krom jiného nepochybně svázán i s nezbytnými výdaji. Já je vidím v původním pragmatickém návrhu PKS tj. ve výši 1.2M .
Pokud se vrátím k prvotní informaci - splatnost půjčky v roce 2022 - jsem v klidu.
Kalkulace jasně ukazují, že příjmy za mandáty budou schopny bez problémů případnou půjčku splatit .
Takže prosím o info, jak je předjednána půjčka a její splatnost ?? Kdo a Co se pro její realizaci musí udělat ??
Díky

[Jan.Posvar]

Tak si to počítám, jak by to mělo být.

2020
Interní půjčku bych ponížil o 50k
Zároveň bych do výdajů zahrnul splátku půjčky ve výši 350k
Výdaje na kampaň bych ponížil o 300k
Rezervu předsednictva bych ponížil o 100k

Výhled na rok 2021
Výdaje na sněmovní volby bych ponížil o 1000k (dělejme rezervy a nevyhazujme prachy na kampaň, kterou stejně potáhne spíš centrála)

Výhled na rok 2022
Rezervu předsednictva bych navýšil o 200k

Ještě jednou se omlouvám za předchozí nepozornost. Berte tohle tedy jako můj protinávrh.

Ponížení výdajů na volby o 350k je cca čtvrtina plánovaného rozpočtu na ně. Nutno podotknout, že se to může odrazit následně v příjmech za mandáty v následujících letech. Není vhodnější si říct, kolik potřebujeme ušetřit a pak krátit vybrané položky rovnoměrně?

Je to 300k a rovnoměrně to nelze, pokud nezasáhneme do smluv, které máme.

[Jan.Brizdala]

Tak si to počítám, jak by to mělo být.

2020
Interní půjčku bych ponížil o 50k
Zároveň bych do výdajů zahrnul splátku půjčky ve výši 350k
Výdaje na kampaň bych ponížil o 300k
Rezervu předsednictva bych ponížil o 100k

Výhled na rok 2021
Výdaje na sněmovní volby bych ponížil o 1000k (dělejme rezervy a nevyhazujme prachy na kampaň, kterou stejně potáhne spíš centrála)

Výhled na rok 2022
Rezervu předsednictva bych navýšil o 200k

Ještě jednou se omlouvám za předchozí nepozornost. Berte tohle tedy jako můj protinávrh.

Ponížení výdajů na volby o 350k je cca čtvrtina plánovaného rozpočtu na ně. Nutno podotknout, že se to může odrazit následně v příjmech za mandáty v následujících letech. Není vhodnější si říct, kolik potřebujeme ušetřit a pak krátit vybrané položky rovnoměrně?

Je to 300k a rovnoměrně to nelze, pokud nezasáhneme do smluv, které máme.

Omlouvám se za záměnu řádků, každopádně ponížení výdajů na kampaň o 300k považuji za nevhodné, jelikož se nám pak zřejmě poníží příjmy z mandátů. Připojuji se k @Petr.Kozel a prosím o bližší informace k interní půjčce.

[Jan.Posvar]

...
každopádně ponížení výdajů na kampaň o 300k považuji za nevhodné, jelikož se nám pak zřejmě poníží příjmy z mandátů. ...

Nějaká data k tomu? Myslím si, že umíme dělat efektivní a levné kampaně. Zajímalo by mě, za co ty peníze chceme utratit krom volebního manažera a jaký by to mělo mít efekt na počet mandátů.

[Jan.Brizdala]

...
každopádně ponížení výdajů na kampaň o 300k považuji za nevhodné, jelikož se nám pak zřejmě poníží příjmy z mandátů. ...

Nějaká data k tomu? Myslím si, že umíme dělat efektivní a levné kampaně. Zajímalo by mě, za co ty peníze chceme utratit krom volebního manažera a jaký by to mělo mít efekt na počet mandátů.

Tím pádem bychom mohli schválit rozpočet kampaně 0 Kč a bavit se o tom, že výdaje nemají žádný vliv. A nemyslím si, že veškeré výdaje na kampaň mají jít jen na mzdu volebního manažera. Osobně se nebráním ponížení výdajů na kampaň, pokud to bude s ohledem na nastavení interní půjčky nutné. Každopádně bych ponížil položky rovnoměrně, např.

- Volební kampaň z 1,2m na 1,0m
- Provozní výdaje z 200k na 175k
- Personální výdaje z 300k na 200k
(+ následně přepočítat rezervu předsednictva a výši interní půjčky, ale předem prosím o ty informace k interní půjčce, ať můžeme lépe plánovat...)

Provoz MS a MO beru, že jsou na minimu částky, co by mají mít.

[Blanka.Lednicka]

Naprostý základ jsou aktuálně informace o interní půjčce, bez toho se dál nehneme.

@Jan.Posvar Chápu, že umíme dělat nízkonákladovou kampaň, ale je pravda, že pokud máme naplnit předpoklady centra, co se procentuálního zisku týká, budeme muset být vidět o pořádný kus víc než dřív.

@Jan.Brizdala Jak by sis představoval osekání personálních výdajů? Co bychom měli omezit?

[Milan.Dadourek]

Pirátky a Piráti ,
nechtěl jsem vířit debatu, ale čeřiny už jsou dost vysoké, takže předkládám vlastní alternativní návrh variantu k diskusi, kde jsem se snažil zejména zohlednit splátku interní půjčky, navýšení prostředků pro MS, jinou představu o nákladech kampaní a imho potřebné poměrně vysoké náklady na provoz naší výkladní skříně - budoucího zastupitelského klubu. Neměnil jsem návrh pro 2020, který je imho dobrý. Upravil jsem jen výhledy 2021 a 2022 a doplnil jsem pro představu i výhled na 2023, který se však neschvaluje. Uvítám podporu tohoto návrhu.

Rozpočet Vys 2020.pdf

(28.18 KiB) Staženo 22 x

Rozpočet Vys 2020.ods

(23.44 KiB) Staženo 22 x

(editovatelný soubor pro kutily)
EDIT:

Rozpočet Vys 2020.xls

(101.5 KiB) Staženo 18 x

(ještě editovatelný soubor pro kutily, kteří nemají Libre Office )

EDIT: Zdá se, že přerušení jednání má podporu - tedy upravuji tento příspěvek tak, aby nadále sloužil pouze pro inspiraci a nebyl konkurenčním návrhem.

[Milan.Dadourek]

V návaznosti na předchozí post navrhuji, aby se KF dohodlo na následujícím návrhu postupu:

Krajské fórum přerušuje jednání o rozpočtu na rok 2020 od 1.11.2019, nebo ode dne schválení návrhu postupu, bude-li pozdější. K obnovení jednání dojde 2.12.2019, nebo na základě usnesení PKS, jímž předloží krajskému fóru upravený návrh rozpočtu.

Uvítám podporu tohoto návrhu postupu.

Odůvodnění:
Sešla se tu řada požadavků na úpravu výhledu i rozpočtu, některé jsou protichůdné. Vznikly otázky ohledně příjmů rozpočtu 2020 z vnitrostranické půjčky. Zároveň 1.11. začíná volební období nově zvolenému PKS.
Pro zjednodušení jednání se zdá vhodné, aby ke shodě nejprve dospěli členové nového PKS, a předložili krajskému fóru upravený návrh. Pro PKS tím také vznikne prostor požádat o vnitrostranickou půjčku 400k, kterou předpokládá rozpočet, aby její parametry byly již postaveny najisto. Schválení této půjčky ze strany KF by bylo vhodné spojit se schválením rozpočtu.