Návrh rozpočtu 2019

[Petra.Smutna]

Ahoj pánové,

vzhledem k tomu, že jsme na dnešním mumble nebyli v plné sestavě, přičemž jejím hlavním bodem bylo předjednání návrhu krajského rozpočtu 2019, který budeme předkládat krajskému foru k odsouhlasení.
Prosím vás, projděte si jej, včetně výhledů do r. 2022 a případně okomentujte, ať jsme v předloženém návrhu jednotní, děkuju.

Komentář:
1. Rozpočet částečně vychází z výhledu pro r. 2019, který je součástí již schváleného krajského rozpočtu 2018.
2. Příjmová část, vychází z analytických podkladů FO a je předem daná (nicméně, v závislosti na reálných tocích financích a budoucích výsledcích voleb, jde stále o kvalifikovaný odhad), s tímto pracujeme zejména informačně, neupravujeme (data jsou natažená z jiných složek).
3. Pro nás je zásadní list výdajů - a zde vás poprosím o vaše komentáře k zapracování, dívejte se na něj v horizontu období 2019 - 2022.
4. Jednotlivé položky vnímejte, nikoli jako částky k nutnému utracení, ale jako stropy pro výdaje za danou oblast (připodobním-li to k procesu proplácení, v tomto ohledu je to podobné záměru - strop na konkrétní skupinu výdajů).
U rozpadu do MS mějme v povědomí, že nastavujeme fixní náklady pro další období, které se budou s každým nově založeným MS navyšovat. Zároveň jsou to položky, se kterými MS hospodaří samostatně, a PMS si tedy budou pověřovat své vlastní hospodáře. Z tohoto důvodu jsem nezahrnula Černošice ani (možná) od května Poděbrady. Poděbrady jedou v režimu MS Nymburk, Černošice mohou být financované z provozních výdajů kraje, dokud si nezaloží MS.
Btw. sledujte nárůst těchto výdajů s plánovaným rozšiřováním MS v kraji i na neokresní města a městyse. A to se bavíme o průměrném měsíčním rozpočtu 1.666,- Kč pro jedno MS na jejich běžnou činnost a propagaci.
Jednotlivé výdajové položky by měly odpovídat reálným výdajům včetně vaty/rezervy, např. výdaje na odměny by měly kopírovat to, co pro rok 2019 plánujeme placeně a v jakých výších (letos se jednalo o položku na druhého KoDo a již tehdy plánovaný placený MO, v r. 2019 to bude co vše a za kolik? - a tuto otázku si pokládejme i u ostatních položek, např. nájem PICE v Praze, případně výdaje za pořádání schůzí, hypotetické nájmy hypotetických SčK PiCe, atd... - čili se mimo jiné chce, abychom uvažovali min. v horizontu 1 roku dopředu v konkrétních číslech.
5. Položky na Sněmovní volby odráží celkové maximální částky, které hodláme v každém volební roce přepustit mezi až 4 kandidáty (r. 2020 = volební obvody Louny, Příbram, Kladno a Kolín, r. 2022 = volební obvody Beroun, Mělník, Jičín a Kutná Hora)
6. Položka rezerva je jediná lehce limitovaná, může tvořit až pětinu celkových příjmů či výdajů (proto je tento limit kontrolován v políčku 1RB na listu Postup) a jedná se o položku, která slouží v následujícím roce jako provizorium do doby zaregistrování nového rozpočtu (aby během těch týdnů až měsíců kraj nebyl bez prostředků).

[Jiri.Snizek]

Ahoj,

díky, že to řešíš. Přesuňme se prosím do krajského fóra, ať se k návrhu rozpočtu mohou vyjádřit všichni.
Já s takovýmto návrhem nesouhlasím, protože v něm za prvé nejsou vyhrazeny peníze pro krajský mediální odbor (práce grafiků, tisk plakátů, apod.), a za druhé říkám, že nepodpořím 1 milion na eurovolby. V druhém bodě je moje motivace jasná, chci kandidovat v krajských volbách a chci, aby ně šlo víc než jeden milion.

K celému rozpočtu říkám, nebudu o něm jednat na mumble, ani v soukromých zprávách, ale pouze na fóru, ale nikoli zde, ale v krajském fóru a v oficiální rozpravě a prosím tě o její založení, což ostatně vyplývá z https://redmine.pirati.cz/issues/15498

[Petra.Smutna]

Jirko, PKS předkládá krajskému foru návrh rozpočtů k odsouhlasení, tzn. já nejsem předkladatel, předkladatelem je celé PKS, a tudíž na forum vykopáváme verzi, na které se většinově shodujeme. Je to jedna z funkcí oblastního předsednictva.
Takže, bohužel opravdu nemohu splnit tvoji žádost o předložení svého návrhu rozpočtu krajskému foru. Respektuji, že to nechceš řešit na mumblu, ale pak tedy navrhni cokoli jiného, kde to nás pět vydiskutuje a většinově odsouhlasí (návrh, nikoli rozpočet). Díky, do té doby není možné pokračovat v plnění zadaného úkolu a čas běží.

[Jiri.Snizek]

Souhlasím s Jirkou. Už jsem to ostatně říkal v pondělí na mumble. Pojďme prostě vyhlásit oficiální rozpravu za kterou bude následovat hlasování. V rozpravě bude samozřejmě možno podávat alternativní návrhy, o kterých pak bude hlasováno. Milion na eurovolby je prostě nesmysl a nemá cenu dávat tak vysoký strop. A naopak na krajské volby je milion fakt málo.

[Petra.Smutna]

Btw. off topic - potřebujeme co nejrychleji poslat PO přes Klárku ten navrhovaný budget na eurokampaň, byť se bude jednat o předpoklad (jelikož v této době ještě nebude známa odsouhlasená příslušná výdajová položka rozpočtu 2019).
Od Honzy jsem zjistila, že Jirka + Štěpán + Honza jste v někdě na nějaké uzavřené chatovací platformě, předpokládám, že Jirka + Štěpán + Michal máte zase nějaký soukromý chat na fb. Pokud s tím Honza bude souhlasit, na fb mě též připojte, a bude-li souhlasit Michal, dejte mi odkaz na tu druhou grupu, prosím - abychom fungovali rychleji a efektivněji (předpokládám, že Jirka se Štěpánem jsou komunikačním mostem pro Honzu s Michalem díky.

[Jiri.Snizek]

Btw. off topic - potřebujeme co nejrychleji poslat PO přes Klárku ten navrhovaný budget na eurokampaň, byť se bude jednat o předpoklad (jelikož v této době ještě nebude známa odsouhlasená příslušná výdajová položka rozpočtu 2019).
Od Honzy jsem zjistila, že Jirka + Štěpán + Honza jste v někdě na nějaké uzavřené chatovací platformě, předpokládám, že Jirka + Štěpán + Michal máte zase nějaký soukromý chat na fb. Pokud s tím Honza bude souhlasit, na fb mě též připojte, a bude-li souhlasit Michal, dejte mi odkaz na tu druhou grupu, prosím - abychom fungovali rychleji a efektivněji (předpokládám, že Jirka se Štěpánem jsou komunikačním mostem pro Honzu s Michalem díky.

Na Telegram jsi byla pozvaná taky a odmítla jsi tam jít. Na fb nekomunikujeme. Čas běží, ano. Pokud chceš, aby PKS předkládalo rozpočet, musíš pro svůj návrh v PKS najít podporu. A znovu opakuji, chci jednat v krajském fóru. Je hezký, že PO něco chce. K požadavku PO běží rozprava. Preferuji v komunikaci se stranou jednoho člověka (např. volebního manažera, který byl vybrán v pondělí) nikoli několik odborů, ať personální nebo zahraniční nebo finanční, který zanikne/zanikl.

[Petra.Smutna]

Heleďte, asi takhle, během dnešní noci návrh velmi ráda přepracuji s ohledem na vaše připomínky, aby byl zítra ráno připraven k finálnímu odsouhlasení a mohla jsem jej jménem PKS SčK předložit k odsouhlasení KS SčK. Zároveň, pokud stávající návrh kdokoli jiný vykopne do rozpravy KS k odsouhlasení, potvrdí tím shodu PKS na těch číslech, která tam momentálně jsou - takže si opravdu stojím za tím, že byste se k tomu měli vyjádřit a dojít k číslům, na kterých se aspoň tři členové shodnou.
Teď se už budu muset odpojit a k počítači se vrátím nejdřív v osm večer.
On nás netlačí jen deadline určený Jirkou, ale hlavně deadline vymezený Rozpočtovými pravidly (který již máme přešvihnutý, ale nebojte, rozhodně nejsme mezi kraji výjimka), je tedy nutné už pohnout, takže vás prosím o spolupráci primárně na tom, co naším úkolem vyplývajícím z legislativy Pirátů je.

[Petra.Smutna]

Ano, Jirko, odmítla, opět to byla platforma, kde bychom nebyli všichni - to jsou důvody jak pro mé odejití z fb, tak pro odmítnutí Telegraphu. Proto píšu, že pokud s tím Michal souhlasí, do Telegraphu se včlením, ať odsejpáme. Je to takhle pro tebe v pořádku?

[Jiri.Snizek]

Ano, Jirko, odmítla, opět to byla platforma, kde bychom nebyli všichni - to jsou důvody jak pro mé odejití z fb, tak pro odmítnutí Telegraphu. Proto píšu, že pokud s tím Michal souhlasí, do Telegraphu se včlením, ať odsejpáme. Je to takhle pro tebe v pořádku?

Není, chci jednat veřejně.

[Petra.Smutna]

Není, chci jednat veřejně.

OK, k čemu ho tedy máte?