na základě usnesení krajského předsednictva Vysočina zahajuji jednání krjaského fóra ve věci Změna rozpočtu KS Vysočina.
Usnesení PKS:
KF schvaluje změnu rozpočtu KS Vysočina, kde položka Komunální volby bude navýšena o 50 tis. Kč a rezerva PKS o 40 tis. Kč, a to na úkor snížení položek Provozní výdaje JiPiCe o 40 tis. Kč, Personální výdaje o 30 tis. Kč a Propagační materiály o 20 tis. Kč.
Pracovní rozpočet
Předpokládané čerpání
Stávající rozpočet
Krajské předsednictvo předkládá návrh změny rozpočtu:
Nový rozpočet - výdaje:
Rezerva předsednictva - 90 000,00
Provozní výdaje JiPiCe 155 000,00
Nájemné 136 000,00
Fond oprav a provozu 50 000,00
Ostatní 9 000,00
Vybavení JiPiCe 105 000,00
Nábytek 50 000,00
Úklid a hygiena (+vysavač) 14 000,00
Elektronika 26 000,00
Dětský koutek JiPICe 10 000,00
Ostatní 5 000,00
Akce pro veřejnost 22 000,00
Drobné občerstvení JiPICe 6 000,00
Ostatní 16 000,00
Provozní výdaje 50 000,00
Cestovné 20 000,00
Ostatní 30 000,00
Výdaje MS Havlíčkův Brod 15 000,00
Výdaje MS Chotěboř 15 000,00
Výdaje MS Telčsko 15 000,00
Výdaje MS Třebíčsko 15 000,00
Personální výdaje 250 000,00
Správce JiPCe 250 000,00
Vedoucí MO 30 000,00
Propagační materiály 23 000,00
Pirátské noviny 1 vlna 23 000,00
Trika 20 000,00
Senátní volby 100 000,00
Komunální volby 110 000,00
Souhrn 965 000,00
Důvodová zpráva:
Navýšení položky komunální volby o 50 tis.
Položku “Komunální volby” jsme již vyčerpali. 50 tis. jsme přidělili na předvolební kampaň koalice v Jihlavě, 22,6 tisíc jsme záměrem přidělili na předvolební kampaň koalice v Telči a související změnou bylo navýšení položky určené pro předvolební kampaň Pirátů v Třebíči krom jiného i na úkor této položky.
Nově zažádali Piráti z Havlíčova Brodu, Nového Města na Moravě a z Jaroměřice nad Rokytnou o prostředky na předvolební kampaň, kde předpokládáme výdaj cca 45 tis. S navýšením o 50 tis. počítáme i s drobnou rezervou.
Navýšení rezervy předsednictva o 40 tis.
V současné době je rezerva ve výši 31,9 tis. Rezerva předsednictva může být maximálně jednou pětinou z celkového rozpočtu, který je nyní 1302,66 tis. a jedna pětina činí 260 tis. Tato rezerva slouží pouze k navyšování již existujících položek rozpočtu usnesením předsednictva.
Navýšením položky chceme posílit možnost rychlého a efektivního navýšení položek, ve kterých v průběhu roku zjistíme, že nestačí prostředky a v současné době nejsme schopni je správně odhadnout. Například by se mohlo jednat o položku senátní volby, kde v případě druhých kol máme pouze rezervu 5 tisic.
Snížení položky provozní výdaje JiPiCe o 40 tis.
Z položky “Provozní výdaje JiPiCe” hradíme provoz Jihlavského pirátského centra. Velkou část výdajů činí nájemné, další drobné výdaje se víceméně týkají nákupu spotřebního zboží, na které zbývá dohromady 59 tis., ale čerpání dosud bylo necelých 6 tis. Nepředpokládáme, že částka bude zcela vyčerpána i přesto, že očekáváme vyšší výdaje za druhou polovinu roku.
Snížení položky personální výdaje o 30 tis.
Položka byla navržena v takové výši, aby pokryla maximální možné plnění. Ze zbývajících 188 tis. už nyní nelze za současných podmínek vyčerpat cca 44 tis. kvůli nižším odměnám než maximálních a pozdnějšímu uzavření smlouvy.
Snížení položky propagační materiály o 20 tis.
Položka ve výši 43 tis. nebyla dosud čerpána a pouze se očekává výdaj spojený s druhou vlnou Pirátských novin, která zaručeně nepřesáhne 23 tis. Další výdaje neplánujeme.
Rezerva předsednictva - 90 000,00
Provozní výdaje JiPiCe 155 000,00
Nájemné 136 000,00
Fond oprav a provozu 50 000,00
Ostatní 9 000,00
Vybavení JiPiCe 105 000,00
Nábytek 50 000,00
Úklid a hygiena (+vysavač) 14 000,00
Elektronika 26 000,00
Dětský koutek JiPICe 10 000,00
Ostatní 5 000,00
Akce pro veřejnost 22 000,00
Drobné občerstvení JiPICe 6 000,00
Ostatní 16 000,00
Provozní výdaje 50 000,00
Cestovné 20 000,00
Ostatní 30 000,00
Výdaje MS Havlíčkův Brod 15 000,00
Výdaje MS Chotěboř 15 000,00
Výdaje MS Telčsko 15 000,00
Výdaje MS Třebíčsko 15 000,00
Personální výdaje 250 000,00
Správce JiPCe 250 000,00
Vedoucí MO 30 000,00
Propagační materiály 23 000,00
Pirátské noviny 1 vlna 23 000,00
Trika 20 000,00
Senátní volby 100 000,00
Komunální volby 110 000,00
Souhrn 965 000,00
Změny rozpočtu slovně:
rezerva předsednictva - plus 40 tis.
provozní výdaje JiPiCe - beze změny
vybavení JiPICe - mínus 40 tis.
akce pro veřejnost - beze změny
provozní výdaje - beze změny
výdaje sdružení HB, CH, Telč, Třeb - beze změny
výdaje Žďársko a Pelhřimov - zrušené položky, tj- beze změny
personální výdaje - mínus 30 tis.
propagační materiály - mínus 20 tis.
senátní volby - beze změny
komunální volby - plus 50 tis.
rezerva předsednictva - plus 40 tis.
provozní výdaje JiPiCe - beze změny
vybavení JiPICe - mínus 40 tis.
akce pro veřejnost - beze změny
provozní výdaje - beze změny
výdaje sdružení HB, CH, Telč, Třeb - beze změny
výdaje Žďársko a Pelhřimov - zrušené položky, tj- beze změny
personální výdaje - mínus 30 tis.
propagační materiály - mínus 20 tis.
senátní volby - beze změny
komunální volby - plus 50 tis.
Důvodová zpráva:
Navýšení položky komunální volby o 50 tis.
Položku “Komunální volby” jsme již vyčerpali. 50 tis. jsme přidělili na předvolební kampaň koalice v Jihlavě, 22,6 tisíc jsme záměrem přidělili na předvolební kampaň koalice v Telči a související změnou bylo navýšení položky určené pro předvolební kampaň Pirátů v Třebíči krom jiného i na úkor této položky.
Nově zažádali Piráti z Havlíčova Brodu, Nového Města na Moravě a z Jaroměřice nad Rokytnou o prostředky na předvolební kampaň, kde předpokládáme výdaj cca 45 tis. S navýšením o 50 tis. počítáme i s drobnou rezervou.
Navýšení rezervy předsednictva o 40 tis.
V současné době je rezerva ve výši 31,9 tis. Rezerva předsednictva může být maximálně jednou pětinou z celkového rozpočtu, který je nyní 1302,66 tis. a jedna pětina činí 260 tis. Tato rezerva slouží pouze k navyšování již existujících položek rozpočtu usnesením předsednictva.
Navýšením položky chceme posílit možnost rychlého a efektivního navýšení položek, ve kterých v průběhu roku zjistíme, že nestačí prostředky a v současné době nejsme schopni je správně odhadnout. Například by se mohlo jednat o položku senátní volby, kde v případě druhých kol máme pouze rezervu 5 tisic.
Snížení položky provozní výdaje JiPiCe o 40 tis.
Z položky “Provozní výdaje JiPiCe” hradíme provoz Jihlavského pirátského centra. Velkou část výdajů činí nájemné, další drobné výdaje se víceméně týkají nákupu spotřebního zboží, na které zbývá dohromady 59 tis., ale čerpání dosud bylo necelých 6 tis. Nepředpokládáme, že částka bude zcela vyčerpána i přesto, že očekáváme vyšší výdaje za druhou polovinu roku.
Snížení položky personální výdaje o 30 tis.
Položka byla navržena v takové výši, aby pokryla maximální možné plnění. Ze zbývajících 188 tis. už nyní nelze za současných podmínek vyčerpat cca 44 tis. kvůli nižším odměnám než maximálních a pozdnějšímu uzavření smlouvy.
Snížení položky propagační materiály o 20 tis.
Položka ve výši 43 tis. nebyla dosud čerpána a pouze se očekává výdaj spojený s druhou vlnou Pirátských novin, která zaručeně nepřesáhne 23 tis. Další výdaje neplánujeme.
Pokud nikdo není proti nebo nemá jiný návrh, tak navrhuji dobu pro navrhování jiných návrhů do úterý 28. 8. a v pátek 31. 8. bysme zahájili hlasování KF o změně rozpočtu.