KF KHK 1/2018 Rozpočet 2018 - Rozprava

[Pavel.Bulicek]

Ahoj,
zahajuji rozpravu nad rozpočtem pro rok 2018.

V současnosti:
Příjmy před odsouhlasením celostátního rozpočtu + výhled příjmů a výdajů na další roky (souhrn):

2018 - 1 713 tis.
2019 - 833 tis.
2020 - 1132 tis.

Plánované výdaje:

2018 - 1500 tis.
2019 - 650 tis.
2020 - 1200 tis.

Detailní plánované výdaje pro rok 2018 (příjem 1713 tis - není konečný, není schválený rozpočet a uzavřený rok 2017 - Senátorská kampaň)
Provozní výdaje 220 tis.
Rezerva předsednictva 300 tis.
Komunální kampaň 800 tis
Školení 30 tis.
Nákup vybavení 50 tis.
Pirátské akce 50 tis.
Senátní kampaň - doplňovací volby 2017/2018 100 tis.
Celkem 1550 tis.

Shrnutí: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1969527256

Jedná se o návrh rozpočtu.
Prosím zvažte, zda plánujete nějaké akce, na které by jste rádi využili finanční podporu pirátů a odhadněte její finanční náročnost.

V rozpočtu počítám s zajištěním prostorů v Hradci Králové, nákup základního vybavení, školení pro kandidáty a členy pirátů (veřejné vystupování, mediální školení a případně co bude potřeba), samozřejmě se souhrnnou položkou na komunální volby, kterou bych následně chtěl rozdělit, podle toho kde budeme mít své kandidáty do komunálních voleb.
Rezerva předsednictva slouží k přesunům prostředků do jiné rozpočtové položky, rozhodnutím předsednictva.

Rozprava bude trvat minimálně 48 hodin.

Prosím o připomínky.

[Dusan.Plch]

pod jakou položkou se schovává zajištění prostor v HK? předpokládám, že provozní výdaje
co se pod tím chápe nějaká kancelář? nebo jen zábor prostranství? pronájem sálu?

[Pavel.Volk]

Spíš vzhledem k proběhlé dovolbě do senátu a tomu jak to probíhalo.
nemáme možnost vyčlenit a popř. zaplatit někomu (klidně uvnitř strany) za zmapování možností propagace v kraji - myšleno abychom to poté honili na poslední chvíli
Klidně jednorázová věc, jednou za nějakou dobu aktualizovaná

Reklama:

Bilboardy - stojí to cca tolik, jsou tam a tam
Autobusy - dají se použít tyto společnosti, stojí to tolik a tolik - p.s. ne všichni se nechají na bus něco nalepit
Noviny - reklama v tištěných mediích - má dopad takový a makový,....
..........
......

[Dusan.Plch]

přikláním se k Pavlovi Volkovi,

asi by to chtělo lépe rozepsat s ohledem ne jen na proběhlé doplňovací senátní volby, alel na volby předtím

přibližnou kalkulaci nákladů, kolik co ve skutečnosti stálo a kolik se předpokládá pro další volby
celková částka je o ničem

např. BUS MHD HK doba výlepu 1 měsíc cena xxxxx
noviny xxx

[Martin.Jiranek]

- Pronájem kanceláře bude určitě a předpokládám ,že bude z provozních nákladů
- Než budou prostory, určitě bych navrhoval pronájmy sálu.
- Ohledně souhrnu reklamy - to je určitě velmi dobrý nápad, ale myslím ,že by to měl být jeden z prvních úkolů pro nového krajského koordinátora. Tak jako tak bude mít jednu z hlavních agent pomáhat členům a kandidátům s kampaněmi, takže by měl mít sám přehled, co se kde dá využít a kolik to stojí.

- Školení 100 tisíc mi přijde trochu moc. Velkou část školení si uděláme svépomocí, případně na různých Pirateconech atd... Zde navrhuji max. 20 tisíc s tím ,že při opravdu nutnosti se to vezme z rezervy předsednictva.
- Nákup vybavení myslím ok, podle zkušeností, ale bude záležet na velikosti prostor a potřeb. Pokud budeme mít vedle kanceláře i místnost na srazy - 20-30 lidí, tak určitě nějaký výprodej židlí
- 800 až 1000 bych určitě viděl letos na volby. Samozřejmě podle měst, která finálně budou stavět kandidátku.

[Pavel.Vrbicky]

Ahoj,

navrhuji v roce 2018 zahrnout pirátské akce do výdajů na komunální volby, protože všechno, co uděláme by se mělo k volbám vztahovat.
Zajímá mě položka Komunální kampaň = 800TKč, jak bude rozložena po jednotlivých městech?

Dík

Pavel

[Pavel.Bulicek]

Spíš vzhledem k proběhlé dovolbě do senátu a tomu jak to probíhalo.
nemáme možnost vyčlenit a popř. zaplatit někomu (klidně uvnitř strany) za zmapování možností propagace v kraji - myšleno abychom to poté honili na poslední chvíli
Klidně jednorázová věc, jednou za nějakou dobu aktualizovaná

Reklama:

Bilboardy - stojí to cca tolik, jsou tam a tam
Autobusy - dají se použít tyto společnosti, stojí to tolik a tolik - p.s. ne všichni se nechají na bus něco nalepit
Noviny - reklama v tištěných mediích - má dopad takový a makový,....
..........
......

Ahoj,
volba do senátu byla přelomová v tom že jsme měli na kampaň cca 1,5 měsíce.

Komunální volby jsou trošku odlišné v tom že děláme lokální kampaň a ceny se v různých městech liší.

Jak píše Martin, todle je úkol spíš na nového krajského koordinátora, případně koordinátora kampaně...

[Pavel.Bulicek]

Ahoj,

navrhuji v roce 2018 zahrnout pirátské akce do výdajů na komunální volby, protože všechno, co uděláme by se mělo k volbám vztahovat.
Zajímá mě položka Komunální kampaň = 800TKč, jak bude rozložena po jednotlivých městech?

Dík

Pavel

Je nutné nejdřív vědět kam a s kým půjdeme, potom to můžeme rozdělit...

Rozpočet se dá měnit v průběhu roku, stejně jako když se rozpočet schvaluje tzn. Rozpravou a hlasováním.

Pavel

[Pavel.Volk]

Spíš vzhledem k proběhlé dovolbě do senátu a tomu jak to probíhalo.
nemáme možnost vyčlenit a popř. zaplatit někomu (klidně uvnitř strany) za zmapování možností propagace v kraji - myšleno abychom to poté honili na poslední chvíli
Klidně jednorázová věc, jednou za nějakou dobu aktualizovaná

Reklama:

Bilboardy - stojí to cca tolik, jsou tam a tam
Autobusy - dají se použít tyto společnosti, stojí to tolik a tolik - p.s. ne všichni se nechají na bus něco nalepit
Noviny - reklama v tištěných mediích - má dopad takový a makový,....
..........
......

Ahoj,
volba do senátu byla přelomová v tom že jsme měli na kampaň cca 1,5 měsíce.

Komunální volby jsou trošku odlišné v tom že děláme lokální kampaň a ceny se v různých městech liší.

Jak píše Martin, todle je úkol spíš na nového krajského koordinátora, případně koordinátora kampaně...

Souhlas s Vámi oběma, jak píšete byli to specifické volby a komunál bude úplně jiný, spíš jsem chtěl aby se o tom uvažovalo a začalo se tu debatit

[enephanus]

Dobrý den, ahoj,
to rozpočtování je asi dost ošemetná věc v té podobě, v jaké je. Myslím, že rozumná úvaha se dá dělat až na základě nějaké jistoty příjmů. Takže první dotaz asi směřuje k tomu, jestli je daný rozpočtový výhled s ohledem na příjmy skutečně reálný (či realistický) - předpokládám zároveň, že se jedná o příspěvek přidělený z ústředí do regionu.
Druhý dotaz pak směřuje k tomu, jestli se třeba plánuje nějaký vlastní fundraising, shánění sponzorů a pod. v souvislosti s činností strany v regionu.
Jinak bych asi považoval za smysluplné (v souvislosti s volbama) všechny akce, které se budou konat, zařadit v rozpočtu pod volební výdaje. Ostatně Úřad to tak bude vnímat stejně...