Chybne zauctovany doklad

[Petr.Vileta]

Všichni děláme chyby, ty i já.

Ja ne.

Allah Akbar.

VF1-0022/2015 je interní číslo ve Flexibee, které program přiděluje automaticky.

Mno vsak to rikam, mas to blbe, faktura musi byt s timhle cislem, ale ty mas tuhle:

cernohorsky (2).pdf

Jelikoz jsi ji jiz vystavil a zaslal odberateli a byla proplacena, musi se ucetnictvi prizpusobit te fakture.

Faktura nebyla vystavena ve flexibee, proto má také jiné číslování. A flexibee neumožňuje nastavit takové číslování, jaké jsem původně pro faktury plánoval. Proto jsem po dohodě s Alvariem upravil naše VS, ale až pro rok 2016. Se starým rokem nic nenadělám. Je to opravdu tak těžké pochopit, že faktura XYX je v účetnictví evidována pod číslem FV-13-15 ? V účetnictví kliknu na řádku s fakturou, v podrobnostech pak na uploadnutý doklad a vidím vše potřebné. Jinými slovy, faktury byly vystaveny s číslováním, které do flexibee nejde narvat.

Tvůj pocit není správný, nebylo to PaRo. https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... /100000312

Tvuj pocit neni spravny, bylo to PaRo.
post395928.html?hilit=Swarmwise#p395928
rocnik-2014-f786/swarmwise-t25468-10.html

Příjmy z prodeje se zapisují do příjmové části rozpočtu a jestli ta rozpočtová položka má špatný název, reklamuj to u RP a RV, kteří to připravili a schválili. Do výdajové části to prostě nedáš. Takže kam bys to dal ty?
https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... /100000300

[Lukas.Novy]

Faktura nebyla vystavena ve flexibee, proto má také jiné číslování. A flexibee neumožňuje nastavit takové číslování, jaké jsem původně pro faktury plánoval. Proto jsem po dohodě s Alvariem upravil naše VS, ale až pro rok 2016. Se starým rokem nic nenadělám. Je to opravdu tak těžké pochopit, že faktura XYX je v účetnictví evidována pod číslem FV-13-15 ? V účetnictví kliknu na řádku s fakturou, v podrobnostech pak na uploadnutý doklad a vidím vše potřebné. Jinými slovy, faktury byly vystaveny s číslováním, které do flexibee nejde narvat.

Hele podle zakona o ucetnictvi kdyz jednou vystavis fakturu, tak jsi ji uz zauctoval pod tim vystavenym cislem. Chces teda rict, ze ta faktura je falesna?

Příjmy z prodeje se zapisují do příjmové části rozpočtu a jestli ta rozpočtová položka má špatný název, reklamuj to u RP a RV, kteří to připravili a schválili. Do výdajové části to prostě nedáš. Takže kam bys to dal ty?
https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... /100000300

Je to normalni ocekavany prijem projektu, podobne jako se Michalkovi u PaRo vratil ten poplatek za soudni spor. Reklamuj to ty, ty jsi vedouci FO, ty potrebujes mit poradek.

[Lukas.Novy]

Reseni tedy?

[Lukas.Novy]

Co tedy s tim?

[Lukas.Novy]

Stav?

[Lukas.Novy]

Bump.

[Lukas.Novy]

Hele, pojďme si to zkusit - napiš u jednoho ze svých aktivních bumpů, v archivní podatelně FO, co se má udělat.
Klidně jen citací.

Je potreba opravit cislo faktury dle reality a opravit zauctovani na spravne stredisko a analyticke ucty.

[Lukas.Novy]

Bump.

[Lukas.Novy]

bump.

[Lukas.Novy]

bump.