Rozpočet KS LiK 2015 - JEDNÁNÍ

Ondrej.Kolek · Příspěvek od **Ondrej.Kolek** » 08 úno 2015, 13:29

Zahajuji jednání o rozpočtu KS Liberecký kraj na rok 2015.

Jednání bude probíhat do neděle 15. února 2015 24:00 hodin a předchází „Hlasování o rozpočtu KS Liberecký kraj na rok 2015“.
Návrhy na celkový rozpočet zveřejněné navrhovateli v tomto jednání budou zahrnuty do zmíněného hlasování.
Celkový rozpočet je omezen prostředky přidělenými KS LiK pro r. 2015, viz níže

„Hlasování o rozpočtu KS Liberecký kraj na rok 2015“ bude vyhlášeno neprodleně po ukončení tohoto jednání (nejpozději však 24 hodin po jeho ukončení).
„Hlasování o rozpočtu KS Liberecký kraj na rok 2015“ bude trvat 96 hodin (4 dny).

Pozn.:
Každý člen může předkládat návrhy jak na celý rozpočet, tak na dílčí položky rozpočtu.
Dílčí návrhy však mohou, ale nemusí být zahrnuty do návrhu každého navrhovatele.
Jinými slovy, pokud chcete prosadit dílčí návrh (např. prostředky na nějaký projekt, investici apod.), musíte vyjednat podporu u nějakého navrhovatele celého rozpočtu, nebo zveřejnit vlastní návrh celkového rozpočtu KS LiK pro r. 2015.

Odkazy:
Probíhající diskuze k možným investicím
Přidělený rozpočet pro účely KS LiK
Rozpočet KS LiK pro rok 2014

Ondrej.Kolek · Příspěvek od **Ondrej.Kolek** » 08 úno 2015, 17:54

Rozprava a hlasování neproběhnou na zasedání Krajského fóra, jak bylo původně předpokládáno, ale pouze na internetovém fóru.
Otevřenost a přímé jednání napříč členskou základnou tím ale nebudou dotčeny, protože např. nákupy jednotlivých položek budou projednávány průběžně (i když budou v rámci rohoto jednání a hlasování dopředu načrtnuty)...

Cílem jednání a hlasování je vytvořit rámcové rozpočtové kapitoly zhruba ve formátu, jako v r. 2014.
Členům (a případně příznivcům) se navíc dává možnost dopředu navrhovat a projednat např. jednotlivé položky investic či projektů apod.

Jako předseda KS plánuji přednést vlastní návrh, u nějž předpokládám, že vznikne ve spolupráci se zbytkem předsednictva.
To ovšem neznamená, že by další návrhy byly vnímány jako nechtěná konkurence PKS. Naopak budou vítaným důkazem rozvoje aktivity členské základny .-)

Ondrej.Kolek · Příspěvek od **Ondrej.Kolek** » 11 úno 2015, 12:45

Přikládám doplňující informace od 1. místopředsedy Pirátů Vojty Pikala a od vedoucího Finančního odboru Petra Vilety:

Re: Rozpočet KS LiK 2015 - JEDNÁNÍ
Odesláno: 10 úno 2015, 14:33
Od: Vojtech Pikal
Komu: Jan Kohler Ondrej Kolek Marek Forster Odbor - financni
Pro letošek může při sestavování rozpočtu KS LiK počítat s těmito příjmy:

Odhad příjmu z členských příspěvků: 3260,-
Odhad darů ve prospěch krajského sdružení: 3000,-
Uvolněná část přebytku účelově určená ve prospěch sdružení: 16599,- (veřejné peníze, poslanecká sněmovna)
Odhad výsledku hospodaření 2014 - veřejné peníze: 44330,20 (veřejné peníze, poslanecká sněmovna)
Odhad výsledku hospodaření 2014 - volné peníze: 9953,-

Odhad výsledků 2014 by ještě měl být upřesněn v průběhu března.

Re: Rozpočet KS LiK 2015 - JEDNÁNÍ
Odesláno: 10 úno 2015, 19:29
Od: Petr Vileta
Komu: Ondrej Kolek
Kupodivu (jako obvykle) se nestihla vytvořit nová aplikace, tak se to bude dočasně provozovat jako vloni. Ovšem vyrobil jsem jakýsi návrh nového číslování https://www.pirati.cz/fo/ciselnik který ovšem není zcela důsledně dodržován. V podstatě ber rozpočet jako strukturu na disku. Adresář=kapitola, soubor=rozpočtová položka (příjmová nebo výdajová).

Inspirovat se můžeš u rozpočtu celé strany https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... rana/start nebo Prahy https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... raha/start (ale až 11.2. ráno, ještě ho budu upravovat).

Rozhodně to nepište přímo do wiki, ale schvalte si to někde jinde (google docs, forum) a já to tam potom vepíšu. Mějte na paměti, že letošní rozpočet je důsledně rozklikávací

Na letošek jste dostali přiděleno tohle https://www.pirati.cz/fo/hospodareni2015 ... /221100000 a ještě možná zbude něco z loňska, ale až se spočte účetní závěrka.

Kdyby něco, tak mě prozvoň na služební telefon (mám ho v podpisu) a já ti zavolám zpět.
vedoucí Finančního odboru
Mobil služební: 778 702 710
Mobil soukromý: 608 445 655
Pevná VoIP: 370 995 655

Jan Köhler píše:EDIT: Upravil jsem ti tam URL v odkazech, při kopírování se nepromítly celé, chyběla tam vždy číslice 5 na konci, takže stránka neexistovala

Jan.Kohler · Příspěvek od **Jan.Kohler** » 12 úno 2015, 12:40

Jen od boku tady nahodím tabulku (je i v příloze, pokud máte někdo účet a je zájem do toho šťourat přímo, tak to dejte na drive a hoďte odkaz).

Radši znova opakuji, moc jsem se s tím nemazal, i hodnoty a sumy jsou střílený od boku nebo co jsem měl v podvědomí z minulosti.
To samé součty, nelámal jsem si hlavu s tím, že jsem překročil rozpočet na volné peníze. To se zaktualizuje reálným odhadem cen jednotlivých položek, nebo se něco vyškrtá, zatím jsem tam dal vše, co padlo návrzích do rozpočtu!!! (jen teď jsem si vzpomněl na ten kávovar a el. centrálu, ale tak pokud bude zájem, tak si to tam zkuste protlačit

Očekávám konstruktivní kritiku, jak po obsahové, tak i po formální stránce

Pirátská strana – Liberecký kraj – Rozpočet na rok 2015

Vstupní data:
Odhad příjmu z členských příspěvků 3 260,00 Kč
Odhad darů ve prospěch krajského sdružení 3 000,00 Kč
Část přebytku 16 599,00 Kč
Odhad hospodaření 2014 veřejné peníze 44 330,20 Kč (co si pod tímto mám představit?)
Odhad hospodaření 2014 volné peníze 9 953,00 Kč (co si pod tímto mám představit?)

Rozpočtové příjmy:
Členské příspěvky 3 260,00 Kč
Darů ve prospěch krajského sdružení 3 000,00 Kč
Část přebytku z roku 2014 16 599,00 Kč
Veřejné peníze 44 330,20 Kč (?)
Volné peníze 9 953,00 Kč (?)

Příjem celkem: 77142,2

Rozpočtové výdaje:
Rezerva předsednictva – volné peníze.............5000Kč
Rezerva předsednictva – veřejné peníze..........10000Kč
Potřeby zastupitelů v LiK (3)– veřejné peníze....21000Kč

Movité vybavení - volné peníze:
- Skládací stánek s lehkou konstrukcí..................3000Kč
- Megafon s regulací a externím mikrofonem.........1500Kč
- Přenosné PA (audio souprava na baterie)............5000Kč
- Skládací stolek / stolky.................................800Kč
- skládací židle............................................2000Kč
Promo a spotřební materiál - volné peníze:
- Oblečení a oděv s pirátskou signaturou..............3000Kč
- Bannery, vlajky a jiné hmotné promo................1000Kč
- Vizitky....................................................300Kč

Služby, licence, nehmotný majetek - volné peníze:
- SMS tarif, SMS brána...................................1300Kč
- Fotograf, kameraman, profil, akce, kampaně.......500Kč
- Hosting krajský web....................................500Kč
- Doména krajský web....................................100Kč
- Šablona na krajský web, pluginy.......................1000Kč

Celkem volné peníze............................................25000Kč

Sponzoring - veřejné peníze:
- Bobovka Tanvald.............................................1000Kč
(http://www.dhfr-racing-tanvald.cz)
- JBC Fireshow.................................................1000Kč
(http://www.fireshowjbc.cz)
- Zvířátko - papušek v ZOO Liberec.........................5000Kč
(http://www.zooliberec.cz/cz/sponzoring)
- Podpora veřejně prospěšných akcí třetích stran.........5000Kč
(sportovní, kulturní, veřejně prospěšné)

Akce pořádané piráty - veřejné peníze:
- Pirátský den..................................................4000Kč
- Drakiáda......................................................1500Kč
- Soutěž.........................................................1500Kč
- Workshop.....................................................3000Kč

Celkem výdaje veřejné peníze....................................53000Kč

Celkem vádaje (veřejné i neveřejné peníze).................... 78000Kč

EDIT: 13.2.2015 - vložena položka "Potřeby zastupitelů", poníženy položky v "Rezerva předsednictva - veřejné peníze" a poslední tabulce "Akce pořádané piráty - veřejné peníze". (soubor v příloze aktualizován)

Jan.Kohler · Příspěvek od **Jan.Kohler** » 12 úno 2015, 13:14

Hlavně rozmyslet ty akce na konci, protože bych reálně naplánoval tak jednu, maximálně 2 s ohledem na kapacity.

Až se dobereme k reálnější podobě, tak tam doplním i ty číselné řady dle http://www.pirati.cz/fo/ciselnik

A teď mi došlo, že se té WIKIně nevyhnu

Mno nic, budu to brát jako sebezdokonalování

Příspěvek od **Vojtech.Pikal** » 12 úno 2015, 23:38

Doporučení:
Neschalujte položky takto jednotlivě na jednotlivé věci, ale po souhrnných věcech (Movité vybavení, Materiál) - bude se vám s tím v roce lépe pracovat (když někde zbyde a tak.)

Ondrej.Kolek · Příspěvek od **Ondrej.Kolek** » 13 úno 2015, 08:24

Souhlas s Vojtou.
Cílem nemá být detailní rozpočet s rozpadem na jednotlivé konkrétní položky, protože to nakonec může být svazující.
Konkrétní "projekty", investice apod. by měly sloužit u podávaného návrhu pouze jako "předpokládané využití fin. prostředků v navrhovaných kapitolách", aby ten návrh nebyl vyprázdněný.
Ale nakonec to tak Honza nejspíš taky myslel .-)

Ondrej.Kolek · Příspěvek od **Ondrej.Kolek** » 13 úno 2015, 08:29

V souvislosti s výše uvedeným bude "rezerva předsednictva" pomyslně (nezávazně) rozprostřena mezi okresy kraje.
Bude záležet na členech v daných okresech, zda během roku podají smysluplné návrhy - mohou je ale podávat již sem :-)
Současně bych část prostředků vyhradil (asi v té rezervě) na podporu zastupitelů (3 lidé, 2 zastupitelstva), i když zatím o nic nežádali (a neposílají ani svodky ze zastupitelstev.-)

Jan.Kohler · Příspěvek od **Jan.Kohler** » 13 úno 2015, 12:55

Původně jsem vycházel z těch souhrnných rozpočtů, rozepsal jsem to úmyslně, minimálně kvůli jednání, aby každý viděl co zhruba obsahují jednotlivé sekce a mohlo se jednat.

Primárně by mi nevadilo to rozepsání, ale měl jsem stejné pochybnosti, abychom si nenadělali problémy, ale jsem si řekl, že to vypustím a počkám co na to ostatní

Souhlasím s tím, že to pak bude ve finále pro FO jen s těmi hlavními sekcemi, detaily budou orientační pro nás.

Díky H.

Jan.Kohler · Příspěvek od **Jan.Kohler** » 13 úno 2015, 13:00

Ondrej Kolek píše:V souvislosti s výše uvedeným bude "rezerva předsednictva" pomyslně (nezávazně) rozprostřena mezi okresy kraje.
Bude záležet na členech v daných okresech, zda během roku podají smysluplné návrhy - mohou je ale podávat již sem
Současně bych část prostředků vyhradil (asi v té rezervě) na podporu zastupitelů (3 lidé, 2 zastupitelstva), i když zatím o nic nežádali (a neposílají ani svodky ze zastupitelstev.-)

Tak na tohle jsem totálně zapomněl. Udělal jsem samostatnou položku pro zastupitele, v kraji máme 3 nezávislé. Jinak ohledně rozpočtu jsme je několikrát informovali, ale zatím nikdo nepřišel s něčím konkrétním. Ale určitě bych tu položku zřídil, protože si dokážu představit mnoho situací, kdy do toho můžeme šáhnout a použít pro odůvodněnou potřebu jakéhokoliv zastupitele zvoleného primárně z naší kandidátky.

Čímž jsem rozpočet nafouknul, takže teď by bylo už vhodné, aby jste začali vypichovat svoje "favority" a zatracovat "zbytečnosti", resp. narovnat volné a veřejné peníze do limitu.
Odkaz výše na příspěvek s návrhem rozpočtu: post382236.html#p382236

A stále si nejsem jist, resp. jsem nedostal potvrzení sumy volných a veřejných peněz.

H.