OlK 9/2014 Novela rozpočtu

[Vojtech.Pikal]

Od posledního zasedání dlužím novelu rozpočtu. (Pokud již byla schválena zde, není to v zápisu.)
Jelikož to hoří, dovolím si ji nechat hlasovat v otevřeném referendu, pokud by byly námitky či nedostatečná účast, otevřeme plnohodnotnou rozpravu.

Krajské fórum schvaluje předložený rozpočtový dodatek.

Rozpočet KS OlK se **mění** takto:

• Celkové výdaje se navyšují o 700 Kč na 86 400 Kč, z čehož volné peníze představují 19 000 Kč (+ -300 Kč) a určené 67 400 Kč (+ -400 Kč).
• V Kapitole "Krajské předsednictvo" se položka 7103050 (Rezerva předsednictva - volné) snižuje na 3500 Kč (-100 Kč) a položka 7203050 (Rezerva předsednictva - určené) navyšuje na 13 000 Kč (+ 1 000 Kč); Dále položka 7103051 (Nákup vybavení - volné) se ruší (- 1 600 Kč). Celková bilance této kapitoly tedy bude 3 500 Kč volné (- 1 700 Kč) a 15 000 Kč určené (+ 1 000 Kč).
• V Kapitole "Administrativní odbor" se položka 71030030 (Provozní náklady - volné) ruší (- 500 Kč) a položka 72030030 (Provozní náklady - určené) se snižuje na 400 Kč (- 1 600 Kč); dále položka 72030031 (Volební náklady - určené) se ruší (- 6 000 Kč). Celková bilance této kapitoly tedy bude 0 Kč volné (- 500 Kč) a 400 Kč určené (- 7 600 Kč).
• V Kapitole "Mediální odbor" se položka 71030020 (Propagace, pořádání akcí - volné) ruší (- 2 500 Kč) a položka 72030020 (Propagace, pořádání akcí - určené) se navyšuje na 28 000 KČ (+ 7 000 Kč). Dále položka 71030021 (Volební náklady - volné) se navyšuje na 15 000 Kč (+ 5 000 Kč). Celková bilance této kapitoly tedy bude 15 000 Kč volné (+ 2 500 Kč) a 28 000 Kč určené (+ 7000 Kč).

Shrnutí:
Celkové volné (= + -300 - 1700 - 500 + 2500) = 0 Kč
Celkové určené (= + -400 +1000 -7600 +7000) = 0 Kč

Komu se ten chaos změn nechce luštit tak podklady:
* Původní (současný) rozpočet:

rozpocet2014-olk.ods

(25.05 KiB) Staženo 54 x

* Nový (navrhovaný) rozpočet:

rozpocet2014_2-olk.ods

(25.73 KiB) Staženo 42 x

Důvodová zpráva:
Primárním důvodem dodatku je efektivizace hospodaření, kdy se prostředky sesipou na méně hromádek, aby se z nich snadněji hospodařilo. Do rozpočtu byly na výdajové stránce přilito pár nevyužitých stovek z příjmů (saldo). Hromádky se primárně škrtaly u AO, a slilo se to vše na dvě položky u MO a dvě položky u RP. Zejména na tom vydělalo MO (navýšení rozpočtu o 9 500 Kč), ovšem z těchto peněz bude celkem okamžitě zcizeno 2x 15 000 na kampaně v Olomouci a Prostějově. (viz) MO stále zůstane cca 13 000 na sponzoring jednotlivých akcí v místních sdruženích, které již vyčerpali svůj rozpočet, nebo jej nemají.
Navýší se také určená rezerva předsednictva (13 000) což umožňuje další operativní hrazení.

Krajské předsednictvo má uloženo po volbách udělat nový dodatek, abychom věděli, jak jsme na tom.
Republikové předsednictvo dnes projedná možnosti úprav rozpočtů a dofinancování krajů pro volby tak uvidíme, jestli nebudeme dělat dodatek ještě jeden.

Jsem zcela otevřen dalším otázkám.
-----
Hlasování
Lze hlasovat PRO dodatek, nebo se hlasování zdržet (hlas PROTI). Usnesení bude schváleno, pokud bude většina hlasujících pro. Hlasován potrvá 3 dny, bude tajné s možností změny hlasu.

[Vojtech.Pikal]

Dodatek byl jednomyslně schválen 8 hlasy.
Ještě pořídím zápis a doručím FO.

[Jakub.Burget]

Doručeno FO: podatelna-financniho-odboru-f230/regist ... 25376.html

[Vojtech.Pikal]

Vše už je provedeno, z nového rozpočtu se již čerpá, zde je zápis: https://www.pirati.cz/spisovna/2014/09/novela_rozpoctu
lock.