Rozpočet KS PlK - 2020 - rozprava

[Michal.Ertl]

Zahajuji jednání o rozpočtu pro krajské sdružení Plzeňského kraje pro rok 2020.

Předkládám návrh celého předsednictva.
Návrh představen na schůzi KS Plzeňského kraje dne 4.11.2019

Rozprava bude probíhat do 5.12.2019

Případné členské podněty s podporou skupiny členů

návrh předsednictva:

Příjmy:

Členský příspěvek: 12.000,-

Stálý příspěvek: 99.566,-

Převod výsledku hospodaření: 868.000,-

Příspěvek za mandát poslance: 450.000,-

Celkem: 1.429.566,-

Výdaje:

Provozní výdaje: 350.000,-

PR specialista: 60.000,-

Krajské volby: 500.000,-

Senátní volby: 200.000,-

Rezerva předsednictva: 200.000,-

Celkem: 1.310.000,-

Podrobnější popis:
Výdaje
Provozní výdaje:
Nájem Pirátského centra na celý rok 124.000,-
Energie 30.000,-
Internet 6.500,-
Správa PiCe 110.000,-
Akce MS (fungování Pirátů v kraji) 79.500,-

Rezerva předsednictva 200.000 Kč.
- Podle našich pravidel musí existovat a nesmí přesahovat pětinu příjmů.

Krajské volby 500,000,-
- pro potřeby Volební komise

Senátní volby 200.000,-
- 100.000,- obvod č. 3 - Cheb
- 100.000,- obvod č. 9 - Plzeň

PR specialista
- mezikrajský sdílený PR specialista, který se bude starat o mediální obraz naše kraje a pomoc všem zastupitelům v Plzeňském kraji. Mediální pomoc při volebních kampaních či celková komunikace s médii.

Navržený rozpočet je přebytkový. Nespotřebované výdaje a saldo se převádí na další rok.

Střednědobý výhled krajského rozpočtu:
2021

Příjmy:

Členský příspěvek: 12.000,-

Stálý příspěvek: 99.566,-

Převod výsledku hospodaření: 300.000,-

centrální příspěvek na volby do PSP: 200.000

Příspěvek za mandát poslance: 450.000,-

Příspěvek za mandát krajského zastupitele: 300.000,-

Celkem: 1.361.566,-

Výdaje:

Provozní výdaje: 350.000,-

PR specialista: 70.000,-

Volby do PSP: 750.000,-

Rezerva předsednictva: 100.000,-

Celkem: 1.270.000,-

2022

Příjmy:

Členský příspěvek: 12.000,-

Stálý příspěvek: 99.566,-

Převod výsledku hospodaření: 300.000,-

Příspěvek za mandát poslance: 450.000,-

Příspěvek za mandát krajského zastupitele: 300.000,-

Celkem: 1.161.566,-

Výdaje:

Provozní výdaje: 350.000,-

PR specialista: 70.000,-

Volby komunální: 600.000,-

Rezerva předsednictva: 100.000,-

Celkem: 1.120.000,-

[Milus.Kotisova]

Ahoj Michale, díky za návrh rozpočtu.

Mám několik dotazů:

1) Vy nepočítáte s v následujících letech s růstem členské základy? A dále s růstem průměrné výše členského příspěvku?
2) Vy nepočítáte - nemáte žádnou strategii - na získání darů pro kraj? Tedy nula? Jak jsme na tom za tento a minulý rok?
3) Vy nepočítáte s tím, že přibude PR specialistovi práce před a po krajských a senátních volbách? Jak to?
4) Co si mám představit pod "Správou PiCe" za 110.000,-
5) Podle jakého klíče jsou rozdělovány finance na "Akce MS (fungování Pirátů v kraji)" 79.500,- ?
6) Počítáte se ziskem pouze 1 mandátu v kraji? Nebo kolika?
7) S kolika mandáty počítáte ve sněmovních volbách 2021? Jen jedním? (je nějaká strategie)?

Díky za odpovědi.

[Milus.Kotisova]

Tak stav členských poplatků (při 62 členech) za letošní rok k dnešnímu datu je ve skutečnosti nikoli 12 000 Kč, ale 29 144 Kč., více než dvojnásobek uvedené sumy.

Průměr na 1 člena: 470 Kč
Medián ale: 211 Kč

Je určitě třeba dělat začátkem roku pravidelně nějakou závěrku rozpočtu minulého roku, abychom viděli jeho skutečné plnění. A k tomu patří nějaká závěrečná zpráva od PKS ke stavu kraje... (V ní se shrne, kolik přišlo nových lidí, kolik odešlo, co se konkrétně povedlo, jaké byly změny plnění oproti rozpočtu, kde jsou možné úspory atd.)

[Tomas.Pastircak]

Pocitas s tim, ze podle RoPr jde KS jen 50 % prispevku? Neni uplne zrejme, jestli ta cisla jsou to, co uz dostal kraj, nebo celkove prispevky od clenu PlK

[Petr.Vileta]

Kdyby to někoho zajímalo, je to vytažené z transparentního účtu fitrováním podle datumu a VS. Může tam být chyba.

[Michal.Ertl]

Ahoj Michale, díky za návrh rozpočtu.

Mám několik dotazů:

1) Vy nepočítáte s v následujících letech s růstem členské základy? A dále s růstem průměrné výše členského příspěvku?
2) Vy nepočítáte - nemáte žádnou strategii - na získání darů pro kraj? Tedy nula? Jak jsme na tom za tento a minulý rok?
3) Vy nepočítáte s tím, že přibude PR specialistovi práce před a po krajských a senátních volbách? Jak to?
4) Co si mám představit pod "Správou PiCe" za 110.000,-
5) Podle jakého klíče jsou rozdělovány finance na "Akce MS (fungování Pirátů v kraji)" 79.500,- ?
6) Počítáte se ziskem pouze 1 mandátu v kraji? Nebo kolika?
7) S kolika mandáty počítáte ve sněmovních volbách 2021? Jen jedním? (je nějaká strategie)?

Díky za odpovědi.

Ahoj Miluš,
tvé otázky v podstatě odpověděl předseda na prezentaci předmětného na KS.

1, s růstem členské základny se počítá, odhad příjmů z členských příspěvků je však navržen střízlivě. Pokud se podaří vybrat na členských příspěvcích více peněz, z nichž má kraj pouze polovinu, bude to pro rozpočet pouze pozitivní. Rozpočet je navržen jako přebytkový s přesunem prostředků do dalšího roku a nemusíme se tak trápit s přesností odhadů v řádu stovek až jednotek tisíc Kč na příjmové stránce.
2, V rozpočtu opravdu nepočítáme s dary, které budou věnovány kraji jen tak na provoz. Počítáme však s dary na volební kampaň, dokonce už o některých jednáme, nicméně se jedná o účelově vázané dary s konkrétním použitím, ať už na krajskou kampaň, tak třeba na kampaň konkrétního kandidáta. Takto účelově vázané dary automaticky navýší příjmovou i výdajovou stránku nad již navrženou částku ze stranických peněz. Takovéto dary nelze použít na nic jiného, než na jeho účel. Dary nad 50 tisíc podléhají i schválení jejich přijetí, není tedy moudré s nimi počítat již nyní v krajském rozpočtu. Mohou jít i přes centrálu mimo rozpočet kraje. Dary je jednodušší řešit, až když dar dostaneme. V současném navrženém jsou uvedeny finance, kde máme jisté peníze.
3, PR specialista je zaměstnancem MO, odkud jde jeho odměna. Kraj pouze přispívá stanovenou částí na jeho odměnu, MO nepožaduje navýšení těchto prostředků z rozpočtu kraje.
4, Správa PiCe je záměr na hrazení drobného majetku v centru a dalších drobných rozmanitých výdajů, jaké mají Piráti v souvislosti s provozem PiCe. Zároveň lze z této kapitoly hradit přeplatky za energie, pokud více protopíme, propálíme čí vypijeme než jsme původně počítali, čištění, náhrady zničeného a opotřebovaného majetku, revize kotle, obnova hasičáku a spousta těch drobných malých výdajů. Pro představu, jak kraj hospodaří se penězi je možno si dohledat výdaje našeho kraje zde:
https://piroplaceni.pirati.cz/zamery/inst/12/
5, Výdaje v řádu několika set korun řeší rovnou koordinátor. Zatím nebylo třeba omezovat či nějak na pevno rozdělovat, aktivní členové mohou čerpat z jednoho velkého balíku. Z rozpočtu kraje byly v minulosti pokryty všechny výdaje na akce, které Piráti v kraji pořádali. Pokud by ale do budoucna došlo k tomu, že by nějaké místní sdružení či místní buňka Pirátů požadovali výdaje na akci převyšující částku (2000xpočet členů v místní buňce), rozhodne o přidělení těchto prostředků celé předsednictvo po zvážení významu navrhované akce. V době před volbami se však počítá s tím, že veškeré akce Pirátů budou předvolební akcí a hrazené jako volební náklad, abychom se nedostali do křížku se zákonem. Proto je i částka na akce navržená takto nízká, jedná se pouze o akce, které absolutně nelze označit jako předvolební akce.
6 a 7, V rozpočtu na rok 2020 určitě počítáme pouze s jedním mandátem poslance a krajské zastupitele v posledních dvou měsících roku nepočítáme. Ve výhledu na další léta je pesimistický odhad příjmů s obhajobou jednoho poslaneckého mandátu a s velmi malým počtem krajských zastupitelů. Naše cíle jsou však úplně jiné a při sestavování rozpočtu na roky 2021 a dále bude jednoduché navýšit příjmovou stránku. V současném výhledu máme tedy silně pesimistické výhledy příjmů a i s těmi vidíme, že jsme schopni nadále bez problémů fungovat. Výhled na další roky je pouze pro informaci, schvalujeme pouze rozpočet na rok 2020 a jednotlivé záměry na rok 2020.

Přippomínám, že na začátku vlákna je uvedeno - Případné členské podněty s podporou skupiny členů

[Michal.Ertl]

Kdyby to někoho zajímalo, je to vytažené z transparentního účtu fitrováním podle datumu a VS. Může tam být chyba.

Možná by to chtělo to vytisknout a vyvěsit v centru

[Milus.Kotisova]

Ahoj Miluš,
tvé otázky v podstatě odpověděl předseda na prezentaci předmětného na KS.

Díky za odpovědi, Michale.

Myslím, že by do budoucna měla být praxe, že by nemělo být podmínkou být přítomen na schůzi, abych se dozvěděla všechny relevantní informace k rozpočtu.

Mělo by to být součástí návrhu tady na fóru. A také by měla být informace o rozpočtu na našem krajském webu - s informacemi o závěrce a skutečném plnění.

[Petr.Vileta]

Kdyby to někoho zajímalo, je to vytažené z transparentního účtu fitrováním podle datumu a VS. Může tam být chyba.

Možná by to chtělo to vytisknout a vyvěsit v centru

@Miroslav.Masek ?

[Miroslav.Masek]

Kdyby to někoho zajímalo, je to vytažené z transparentního účtu fitrováním podle datumu a VS. Může tam být chyba.

Možná by to chtělo to vytisknout a vyvěsit v centru

@Miroslav.Masek ?

Jasně vytisknu, ovšem za mě je lepší varianta to mít v Pirátském centru a kdykoliv ukázat na vyžádání. Domluvíme se osobně. Za mě to není žádný problém.

Nicméně ještě bych chtěl poprosit, abychom se drželi toho, k čemu je toto vlákno. Tedy k rozpravě a konstruktivních návrzích ke změně návrhu rozpočtu, jak uvádí sám moderátor

Případné členské podněty s podporou skupiny členů

Děkuji,
Míra