Rozpočet KS PLK

[Lukas.Barton]

Zahajuji jednání o rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2018. Předkládám návrh předsednictva.

EDIT: Pozměňovací návrhy lze podávat do 1.2. do 12:00.

Návrh předsednictva:

Příjmy:

Členský příspěvek: 5.000,-

Stálý příspěvek: 99.566,-

Dary:49.021,-

Převod výsledku hospodaření: 965.413,-

(volby PSP 2017 + stálý příspěvek 9-12/2017 + mandát poslance 9-12/2017 + zbytek z rozpočtu)

Příspěvek za mandát poslance: 450.000,-

Celkem: 1.569.000,-

Výdaje:

Provozní výdaje: 489.000,-

Komunální a senátní volby: 500.000,-

Alokace rozpočtu na další volby do PSP: 500.000,-

Rezerva předsednictva: 80.000,-

Celkem: 1.569.000,-

Podrobnější popis:
Příjmy
Jednorázový příspěvek za volby PSP 2017 - 816 030 Kč, KS náleží podíl 0,3
Částku 719.546,- můžeme utratit až od ledna 2018.
Za mandát poslance, KS náleží podíl 0,5
Za rok 2017 - 112.500 Kč
Za rok 2018 - 450.000 Kč
Členské příspěvky minimálně 10.000 při 50 členech, KS náleží podíl 0,5
Minimálně 5.000 Kč
Stálý příspěvek politické straně, KS náleží podíl 0,2
Do konce roku 2017 - 12.383 Kč navíc
Za rok 2018 - 99.566 Kč
Dary cca 49.021,-
Celkem příjem za 2018 - 1.569.000,- Kč

Výhled na další roky:
Příjmy za 2019 - 549.560,- Kč
Příjmy za 2020 - 549.560,- Kč + za krajské volby
Příjmy za 2021 - 549.560,- Kč

Výdaje za rok 2018
0. Rezerva předsednictva 80.000 Kč.
- Podle našich pravidel musí existovat a nesmí přesahovat pětinu příjmů.

Provozní výdaje 489.000,- zahrnuje:
- Pirátské centrum až 289.000,-
- Materiální vybavení kraje mimo volby 100 000,- (projektor do centra a další)
- Ostatní až 100.000,- (platby 106, cesťáky mimo volby, možnost čerpání MS na provoz a mimovolební náklady)

Komunální a senátní volby 2018 - max. 500.000,-
- Z toho částka cca 100 000 Kč na celokrajské náklady spojené s pomocí koordinátora v rámci jednotlivých předvolebních kampaní (cesťáky, poštovné a další výdaje, které by mohly být považované za součást kampaně, plus rezerva koordinátora, která může být rozpuštěná v rámci senátních a komunálních voleb).
- jako další jednání je zahájeno jednání o rozdělení této částky mezi jednotlivé kandidátky tak, aby mělo systematický klíč.

Alokace rozpočtu na další volby do PSP - 500.000,-
- máme nyní příjem za obdržené hlasy, které musíme ušetřit na volby za 4 roky.

Výdaje na rok 2018 až 1.569.000,-

Rozpočet je navržen vyrovnaný.
Pokud budete mít návrh na změnu, podejte pozměňovací návrh na převedení z položky do položky, vznik nebo zánik položky atd. Prosím držte rozpočet jako vyrovnaný. O pozměňovacích návrzích podpořených skupinou členů budeme hlasovat postupně, jak budou předneseny (skupina členů = 4 lidé včetně navrhujících, stačí palce pod návrhem).

[Pavel.Sramek]

Zde jsou zdroje, ze kterých čerpáme.
Rozpočet 2017: https://wiki.pirati.cz/fo/hospodareni20 ... /221300110
Zdroj rozpočtu 2017: https://wiki.pirati.cz/fo/hospodareni20 ... nsko/start
Analytické podklady rozpočtu 2018: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 1724521279
Rozpočtová pravidla České pirátské strany: https://wiki.pirati.cz/rules/ropr
Providla hospodaření České pirátské strany: https://wiki.pirati.cz/rules/prah

[Jiri.Rezek]

Dávám jen na zvážení, zda nenavýšit položku "Materiální vybavení kraje mimo volby" (nyní 100 000 Kč). Důvod je, že Pirátské centrum se nachází na opravdu hezkém místě a může sloužit jako permanentní pirátská kampaň/reklama. Nevím tedy, co je zamýšleno zakoupit, možná je tam i nyní dostatečná rezerva, kdyby nás v průběhu roku něco napadlo...

[Pavel.Sramek]

Navrhuji, že bychom vybavení mohli vyřešit Parcipitativním rozpočtem v březnu. Pokud budou stejné podmínky, tak za člena bude 500,-. Např Olomouc tímto získal 45.000,- od centrály na vybavení.

[Milus.Kotisova]

Z debaty o rozpočtu zmizel můj dřívější příspěvek o rozdělení 5-10 00O Kč na aktivní města mimo Plzeň včetně Nepomuku.

A jak je to s rezervou pro senátní volby (Domažlice)?

[Lukas.Barton]

Z debaty o rozpočtu zmizel můj dřívější příspěvek o rozdělení 5-10 00O Kč na aktivní města mimo Plzeň včetně Nepomuku.

A jak je to s rezervou pro senátní volby (Domažlice)?

Ohrazuji se proti tvrzení, že zde něco "mizí", nic zde nemizí, žádný příspěvek jsi zde nenapsala.

Senátní volby jsou financované především z centrálního rozpočtu, pokud bude chtít kraj přilepšit na senátní kampaň ve svém kraji na úkor komunálních voleb, tak to může udělat z navržené položky "Komunální a senátní volby".

[Milus.Kotisova]

Omlouvám se, už jsem dohledala tu první rozpravu. krajske-predsednictvo-plzensky-kraj-f31 ... ml#p539203
Přestala mi chodit upozornění na aktuální příspěvky (je nějaké časové omezení platnosti, či co?), takže jsem nezaznamenala, že bylo založeno nové vlákno.
Příště raději zkontroluji přes své poslední příspěvky.

m

[Petr.Vileta]

Přestala mi chodit upozornění na aktuální příspěvky (je nějaké časové omezení platnosti, či co?)

To se spíš zeptej v AO. Možná tě vyřadili z nějaké skupiny (KoDo?) a proto ti to už nechodí.

[Lukas.Barton]

Prosím všechny, kteří navrhují úpravu navrženého rozpočtu, aby definovali své návrhy tak, aby o nich mohlo být hlasováno a každému bylo jasné o čem hlasuje. Zejména k návrhu přidání peněz někam, dodali i informaci odkud je chtějí vzít. Každý takový pozměňovací návrh, který bude podpořen skupinou členů, dám k hlasování celému krajskému fóru.

Možný příklad:

Navrhuji ubrat 50 000 Kč z výdajové položky "xy" a vytvořit novou výdajovou položku "Příspěvek na činnost aktivních měst" ve výši 50 000 Kč.

nebo

Navrhuji ubrat 50 000 Kč z výdajové položky "xy" a o tuto částku navýšit výdajovou položku "Provozní výdaje" na účelu "Materiální vybavení kraje mimo volby".

Takto by mělo být pro všechny přehledné o čem je hlasováno, kde se peníze z návrhu ubírají a kam se přidávají.

[Lukas.Barton]

Vzhledem k tomu, že je již potřeba schválit rozpočet, dávám termín pro podávání pozměňovacích návrhů do 1.2. do 12:00, ať o nich můžeme co nejrychleji hlasovat a vzápětí hned o celém rozpočtu. Pokud nebudou žádné pozměňovací návrhy, tak se bude hlasovat rovnou o rozpočtu.