KF ZLK 46/2020 Návrh rozpočtu KF ZLK na rok 2021 /rozprava/

[Zdenek.Tros]

Vážené krajské fórum.

S pověřením PKS, jsme spolu s @Adam.Koudela zpracovali návrh rozpočtu ZLK na rok 2021, který vám tímto předkládáme zde:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing


V neposlední řadě patří velký dík @Ales.Krupa, se kterým jsme celý rozpočet konzultovali.

Rozpočet na rok 2021 je sestaven na základě poznatků z předešlého roku a reflektuje proplacené výdaje za uplynulé období, ale také počítá s různými situacemi a náklady, které mohou nastat. Proto rozpočet částečně počítá s náklady na PiCe, nebo náklady na kampaň jsou v rozpočtu navrženy tak, jako by případně nebyla uzavřena smlouva se STAN o společné koalici. (smlouva prozatím uzavřena není a její případné podmínky nikomu nejsou známy)

Navržený rozpočet nijak nepředepisuje, jak mají být finance vynaloženy, ale je navrhnut tak, abychom v případě potřeby finance v rozpočtu měli k dispozici. Výsledek hospodaření bude záležet hlavně na nás všech (krajském fóru, volebním štábu, volebním výboru, proplaceči, či hospodáři).

V případě otázek, připomínek nebo návrhů na úpravu, nás neváhejte oslovit v tomto vlákně. Většinu možných dotazů jsme již zapracovali do komentářů v tabulkách, případně detailnější informaci o výdajových položkách v rozpočtu, naleznete v odkazu na listy tabulky u jednotlivých výdajových položek.

Rozprava potrvá 7 dní a po zapracování připomínek bude vyhotoven návrh na usnesení formou upravené tabulky návrhu rozpočtu. Následovat budou dva dny na rozmyšlenou a po té proběhne jmenovité hlasování o přijetí/nepřijetí návrhu rozpočtu.

[Michal.Stepanik]

Díky za návrh rozpočtu, jsou v nějaké kapitole i peníze pro možné analýzy a právní či jiné posudky pro potřeby jednotlivých zastupitelů? Vidím jen v rezervě předsednictva tuto možnost....

[Zdenek.Tros]

Díky za návrh rozpočtu, jsou v nějaké kapitole i peníze pro možné analýzy a právní či jiné posudky pro potřeby jednotlivých zastupitelů? Vidím jen v rezervě předsednictva tuto možnost....

Ano s těmito náklady se počítá v těchto položkách rozpočtu:

Provozní výdaje 50k
Personální výdaje - analytik 200k (pokud bychom si někoho najali)
+ rezerva předsednictva

[Zdenek.Tros]

Pochvala za zpracování, členění podrobných částí a doprovodných vysvětlivek.

U volební kampaně teda beru, že je to jen velmi hrubý předpoklad vzhledem k možné koalici se STANem. Tady očekávám, že se výdaje a pravidla volební kampaně dohodnou už při sjednávání smlouvy o koalici a taky se tam bude muset dořešit i fungování volmana a mediální spojky pro obě strany koalice. např. pokud bude společný volman, tak ho nemůžeme platit jenom my. no upřímně si moc nedovedu představit dělat VyOsení nebo Ukliďme Česko se STANem

U položky zmrzlina 50.000 by mě zajímalo, jaké bonusy to přinese našemu MS

[Adam.Koudela]

Ahoj, @Libor.Adamek nejsem proti dělení nákladu mezi Piráty a STAN v případě koalice. Tento rozpočet ale počítá s variantou, že ta koalice nemusí být. Prosím berte to na vědomí ...

Zmrzlina a Vaše MS? nerozumím tomu dotazu, protože Zmrzlinu můžeme považovat jako doplněk určité kontaktní akce, která je nějakým způsobem dražší nadruhou stranu originální. Tzv. dává nám smysl čerpat tyto peníze na kontaktní akci na místě, kde je nejvíce potencionálních voličů např. Náměstí me Zlíně.

Když se tedy dostanu k bodu co to přinese pro vaše MS tak to není rozpočet pro MS ale pro poslanecké volby, kdy jako piráti potřebujeme získat co nejvíce voličů. Pokud tedy je předpoklad, že v lokalitě, kde sídlí Vaše MS by tato propagační věc Zmrzlina měla význam, nebráním se ji zorganizovat, kdy na ni peníze určitě najdeme.

Prosím, vždy zvažujte, kolik nám jednotlivé akce přinesou potencionálních voličů, abychom tyto omezené zdroje neplýtvali a jen nevyhazovali z okna. Vždy tu tohle riziko je a jsou i jiné alternativy než zmrzlina.

Například v roce 2018 při komunálních volbách jsem přemluvil kamaráda ať mi půjčí Teslu, kdy jsem se během kontatkní kampaně ve Slavičíně pokoušel občanům Slavičín při této kampani ukázat, jak jsou obnovitelné zdroje skvělé. (zapůjčení stálo jednotky tisíc Kč.)


Díky Adam

[Jaroslav.Takac]

Pochvala za zpracování, členění podrobných částí a doprovodných vysvětlivek.

U volební kampaně teda beru, že je to jen velmi hrubý předpoklad vzhledem k možné koalici se STANem. Tady očekávám, že se výdaje a pravidla volební kampaně dohodnou už při sjednávání smlouvy o koalici a taky se tam bude muset dořešit i fungování volmana a mediální spojky pro obě strany koalice. např. pokud bude společný volman, tak ho nemůžeme platit jenom my. no upřímně si moc nedovedu představit dělat VyOsení nebo Ukliďme Česko se STANem

U položky zmrzlina 50.000 by mě zajímalo, jaké bonusy to přinese našemu MS

Je to jak píšeš Libore. Pravidla společné kampaně se STAN si teď prozatím nikdo z nás nekáže představit, protože zatím žádná smlouva ani pravidla nejsou stanoveny. Vše teď záleží na RP a následně bude záležet na tom, jak si pravidla vykomunikujeme se STANem u nás v kraji. Proto je také rozpočet postaven tak, jako bychom šli do kampaně sami. Rozdělení nákladů bude samozřejmě úsporou.

VyOsení bude předpokládám pořád Pirátskou akcí a příliš nepředpokládám, že se do tohoto STAN bude nějak zapojovat. Také proto máme v rozpočtu na kampaň položku "porodukce akcí", ale i v běžném rozpočtu "pořádání akcí. Takže je to přesně jak popisuji - v rozpočtu je na toto myšleno, abychom ty prostředky měli k dispozici, v případě potřeby. Ukliďme Česko si zase se STAN představit dovedu.

Co se Zmrzliny týče, je tam těch 50k proto, že se nám zmrzlina osvědčila ve Zlíně i Kroměříži (lidé se zastavují a lépe se s něma navazuje osobní kontakt), takže se případně počítá se zmrzlinou na kontaktní kampaň třeba i ve Valmezu, Rožnově, Otrokovicích nebo Uherském Hradišti. Záležet bude na tom, za jakou cenu se nám příští rok podaří tato netradiční zmrzlina sehnat, tudíž kolik jí dokážeme pořídit za 50k. Třeba ušetříme s novým dodavatelem, nebo se do těch peněz třeba vůbec nemusíme vlézt a budeme toto řešit jen opravdu v omezeném množství.

[Marek.Houser]

Ahoj. Super práce. Měl bych pár otázek a připomínek.

- Co/kdo je zdrojem položky "Příspěvek na mandát senátora"? To má nějakou souvislost s Goláněm? Jestli jo, jsem po vlně znechucení aspoň trochu mile překvapen po finanční stránce.

- Jestli bude při rozdělování peněz mezi MS nadále zohledňován i počet členů (nejsem doposud přesvědčený, že je to úplně správné, ale rozporovat to asi nechci), tak prosím pak před zpracováním finálního návrhu rozpočtu před hlasováním aktualizovat přepočty podle skutečného stavu. My například máme v administrativním procesu přijímání Marka Pochylého a možná do té doby přibude někdo i jinde. Z hlediska celého rozpočtu jde o drobnost, ale pro pořádek by bylo fajn to mít přesně.

- Za MO (po konzultaci s @Jaromir.Horky) bych chtěl požádat o navýšení rozpočtu pro vytvoření nové výdajové položky "tvorba videí". Cílem je, aby se nezávisle na předvolebních kampaních šláplo do tvorby animovaných či hraných spotů, kterou by nejpravděpodobněji zajišťoval profi štáb nebo jednotlivec. A mediální spojka to asi nebude. Navrhuji 10-20 tisíc. Klidně to asi může jít na úkor Google a Seznam reklamy.

- Co si představit pod pojmem zvukotechnika u rozpočtu pro TO? To je nákup? Něčeho konkrétního?

- Co si představit pod padesátitisícovou položkou jako "odměny odbory"?

- Bavili jsme se o opětovném pořádání teambuildingu, při kterém bylo z KS hrazeno ubytování. Počítá se s tím někde? Asi v rezervě předsednictva?

...a pak je ještě otázkou, jestli v rozpočtu nějak řešit aktuální návrhy kolem aktivizace KETů a odměn vedoucích/expertů (podobně jako u analytika, který dostal vlastní položku). Zatím je debata vedena směrem "vybírání" peněz od zastupitelů, ale možná je na místě se zamyslet, jestli by část těch případných odměn neměla putovat z krajské kasy. Co myslíte?

[Michal.Stepanik]

Díky Jardovi za objasnění mých dotazů.

Jsem rád že Marra hovoří o tvorbě videí, myslím že to je super nápad, my už mluvíme s @Tomas.Cabla chvíli o tom , že po tvorbě předvolebních videí, by to chtělo další. Kauz je u nás hodně a naopak spíše přibývají.

A co se týká teambuildingu, za mě je to výborná ztmelovací akce k poznání členů mimo své MS a rozhodně ji hodnotím jako přínosná. A chtěl bych ji opakovat pravidelně každý rok.

[Zdenek.Tros]

Ahoj Marku.

Díky za tvé věcné připomínky.

- Co/kdo je zdrojem položky "Příspěvek na mandát senátora"? To má nějakou souvislost s Goláněm? Jestli jo, jsem po vlně znechucení aspoň trochu mile překvapen po finanční stránce.

Příjmová položka "Příspěvek na mandát senátora" ve výši 135k jsou peníze od SEN 21. (celkem Piráti dostávají po dobu mandátu 270k, kdy 50% jde centrále a 50% nám do kraje, jelikož jsme tuto smlouvu dojednali)

Chtěl jsem o tom říct na krajské schůzi více, ale napíšu to zde...
K jistému znechucení u nás všech došlo hned po tom, co se Tomáš Goláň rozhodl vystoupit ze SEN 21 a vstoupil do ODS (nejdříve do poslaneckého klubu a následně i do strany). Okamžitě mě kontaktoval Lukáš Wagenknecht, který mi sdělil, že pravděpodobně nedostaneme ani peníze, které nám byly přislíbeny.

Tomáš Goláň dal od této dohody zcela ruce pryč, jelikož smlouva byla dojednána mezi SEN21 a Piráty, no a jeho osoba nebyla nijak smluvně zavázána k tomu, aby toto finanční plnění přešlo na něj. S Lukášem jsem se dohodnul, že to takto nenecháme a bylo ihned zahájeno jednání se senátorem Láskou a SEN21. Za Pirátskou stranu jednala Olga Richterová, Lukáš Wagenknecht a já, za SEN21 jednali Václav Láska a Lukáš Kostínek.

Nebylo to zcela jednoduché a strávil jsem na tom i s Lukášem spoustu času. Původně se k této smlouvě SEN21 stavěla tak, že nevidí důvod, proč by měli plnit tento závazek, jelikož se týkal podpory Tomáše Goláně, který jejich senátorský klub opustil. Nicméně jsem doložil veškeré podklady k tomu abych prokázal, že plnění z naší strany proběhlo a tudíž dle smlouvy z naší strany byly splněny podmínky, ke kterým jsme se zavázali. Dále jsem argumentoval tím, že SEN21 stejně peníze od státu za mandát Tomáše Goláně budou dostávat i přes to, že vystoupil z jejich klubu, jelikož mandát získal když kandidovat za ně.

Tady patří velký dík @Lukas.Wagenknecht , který má obrovský díl zásluhy na tom, že Václav Láska nakonec uznal to, že by bylo nefér abychom jsme byly my perzekuováni jednáním Tomáše Goláně. Senátor Láska se tedy zavázal, že po dobu platnosti mandátu za který SEN21 bude dostávat od státu peníze, toto plnění vyplývající ze smlouvy dodrží. Smlouva je tedy dále platná, takže naše energie spojená s dojednáním podmínek, schvalování smlouvy KF a v neposlední řadě práce na kampani nešla vniveč.
Po tomto velmi vypjatém jednání u mě senátor Václav Láska získal určitý morální kredit, který do té doby nebyl zrovna valný...

- Jestli bude při rozdělování peněz mezi MS nadále zohledňován i počet členů (nejsem doposud přesvědčený, že je to úplně správné, ale rozporovat to asi nechci), tak prosím pak před zpracováním finálního návrhu rozpočtu před hlasováním aktualizovat přepočty podle skutečného stavu. My například máme v administrativním procesu přijímání Marka Pochylého a možná do té doby přibude někdo i jinde. Z hlediska celého rozpočtu jde o drobnost, ale pro pořádek by bylo fajn to mít přesně.

Seznam aktuálních členů jsem obdržel od @Yveta.Martinkova a z něj jsem vycházel. Píšeš, že se jedná o drobnost, ale já určitě budu chtít, aby rozpočet ve chvíli kdy se bude hlasovat o jeho schválení byl opravdu zcela v pořádku a byl postaven na aktuálně správných datech.

Takže děkuji za tuto připomínku a jelikož se nám tím celý rozpočet nijak zásadně nezmění (rozdělujeme 50k které jsme si odsouhlasili minulý rok, takže jen částky u jednotlivých MS se změní) V den kdy budu zahajovat hlasování, si tedy ověřím u KoKs aktuální počty členů a tabulku upravím.

- Za MO (po konzultaci s @Jaromir.Horky) bych chtěl požádat o navýšení rozpočtu pro vytvoření nové výdajové položky "tvorba videí". Cílem je, aby se nezávisle na předvolebních kampaních šláplo do tvorby animovaných či hraných spotů, kterou by nejpravděpodobněji zajišťoval profi štáb nebo jednotlivec. A mediální spojka to asi nebude. Navrhuji 10-20 tisíc. Klidně to asi může jít na úkor Google a Seznam reklamy.

Děkuji za tento podnět a jsem jednoznačně pro. V nákladech na kampaň máme položku "inzerce" za 50k, takže z toho můžeme zaplatit i Google a Seznam reklamy. Tudíž položku upravuji a dávám na video spot 20k.

- Co si představit pod pojmem zvukotechnika u rozpočtu pro TO? To je nákup? Něčeho konkrétního?

Tato položka je primárně spojena s případným vybavením PiCe. Vize je taková, že kdyby se pořídil nějaký podobný bluetooth reproduktor s bezdrátovým mikrofonem jako se vozil v Pirátském autobuse uplynulou kampaň, mohl by být součástí PiCe jako jednoduchý prostředek pro ozvučení při prezentacích, školeních atd., ale byl by přenosný i na menší outdoor akce a byl by k dispozici pro všechny MS v našem kraji. (je to jen můj návrh a zakoupení této techniky bych opět nechal schválit celým KF)

- Co si představit pod padesátitisícovou položkou jako "odměny odbory"?

Tuto položku jsem do rozpočtu přidal na základě rozpravy zde: viewtopic.php?f=417&t=54699
Více k tomu může napsat @Zdenek.Tros

- Bavili jsme se o opětovném pořádání teambuildingu, při kterém bylo z KS hrazeno ubytování. Počítá se s tím někde? Asi v rezervě předsednictva?

Dobrá připomínka. Tato položka by se v rozpočtu rozhodně měla doplnit. Založím položku "teambuilding a výšlapy členů KF ZLK"
Jelikož jak píše @Libor.Adamek

no upřímně si moc nedovedu představit dělat VyOsení nebo Ukliďme Česko se STANem

Asi bude potřeba nejen teambuilding KF, ale pokud se "upeče" koalice se STAN, tak bude vhodné, abychom se nějak seznámili a vyříkali si nějaké věci s koaličním partnerem... Hm?
Rozhodně neříkám, že by byl vhodný teambuilding společně se STAN, protože to by asi nerozdýchali....
Ale třeba společný výšlap spojený například s opékáním špekáčků, by asi byl docela dobrý krok.
Takže popřemýšlím kde na to najít finance a do rozpočtu tuto položku rozhodně přidám.

...a pak je ještě otázkou, jestli v rozpočtu nějak řešit aktuální návrhy kolem aktivizace KETů a odměn vedoucích/expertů (podobně jako u analytika, který dostal vlastní položku). Zatím je debata vedena směrem "vybírání" peněz od zastupitelů, ale možná je na místě se zamyslet, jestli by část těch případných odměn neměla putovat z krajské kasy. Co myslíte?

Aktivizace KETů budu také muset asi zařadit do rozpočtu, ale ještě asi chvíli počkám s vývojem ve vlákně, ve kterém se toto řeší. Prosím tím členskou základnu, aby se zapojila do debaty zde:
viewtopic.php?f=417&t=54932

Díky Jardovi za objasnění mých dotazů.

Jsem rád že Marra hovoří o tvorbě videí, myslím že to je super nápad, my už mluvíme s @Tomas.Cabla chvíli o tom , že po tvorbě předvolebních videí, by to chtělo další. Kauz je u nás hodně a naopak spíše přibývají.

A co se týká teambuildingu, za mě je to výborná ztmelovací akce k poznání členů mimo své MS a rozhodně ji hodnotím jako přínosná. A chtěl bych ji opakovat pravidelně každý rok.

Zde asi není za co děkovat. Snažím se pracovat na zlepšení komunikace uvnitř členské základny, takže pokud jsou příspěvky takto relevantní, tak rád odpovím kdykoli.

Teambuilding je zcela jistě přínosem a máš pravdu v tom, že by bylo vhodné jej pořádat alespoň jednou ročně. Já bych možná navrhnul i to, abychom jednou ročně uspořádali teambuilding společně se zájemci o členství, abychom je lépe poznali než se stanou členy Pirátů. Možná třeba po době COVIDové bude více příležitostí setkávat se osobně více se zájemci o členství při akcích typu Ukliďme Česko, výšlapů, nebo Pirátských akcích jako jsou VyOsení atd., ale takový teambuilding je zase úplně jiná akce.

[Zdenek.Tros]

Jardo, díky. Tak vyčerpávající odpověď jsem ani nečekal. Jde vidět, že jsi v tom slušně ponořený

U Goláně mě mrzí jeho osobní a etický twist, který tu asi nemá smysl dál rozebírat. Oklamal nás, oklamal SEN 21 a tyto dvě poražené strany se nakonec musely vyrovnávat. Smutné. O nějakých sto koliksi tisíc mi nejde. Štve mě to z osobního a politického hlediska. Vlastně vrazil nepříjemný klín i mezi nás a SEN 21 a utekl od toho. Hrdý "senátor za Zlínsko a ODS". Fuj.

Ke zbytku nemám připomínek. Moc díky za implementaci podnětů.