KF Vys 13/2021 Rozpočet 2022 [jednání]

[Pavel.Knezik]

U volební kampaně to bude mnoho menších záměrů. Stačí se podívat na rok 2018 a mě z toho vychází, že se bude rozlišovat výroba propagačních materiálů, pronájmy služeb, atp. A to ještě pro jednotlivá města, pokud nebudou hromadné objednávky od jednoho dodavatele.
https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/polozka/22/

K tomu alternativnímu návrhu bych ještě vysvětlil jednu změnu. Je tam 13k za nájem JiPiCe, poněvadž končí dle smlouvy až na konci ledna a faktura bude vystavena v tomto roce. Nelze ji tedy proplatit z rozpočtu pro rok 2021.

Ano najem JiPICE jsem opomel poznamenat, ze jsem jej do rozpoctu uz doplnil.

[Eva.Novakova]

jsem pripravil alternativni navrh rozpoctu.
S tim, ze je tam zohlednen prevod hospodarskeho vysledku mistnich sdruzeni a to vcetne daru.

Možná je na místě poznamenat, že k tomu bude ještě schůzka s PMS (jestli jsem tu dohodu teda dobře pochopila).

[Petr.Kozel]

Předávám odpoveď od kanceláře strany:
(od AO jsem zatím žadnou nedostal, ale to bude organizací CF2022)

co se děje s dary pro MS v průběhu roku:

• na konci měsíce se celkové dary pro MS XY zanesou do Piroplácení na příjmové straně do položky Dary pro MS XY a na výdajové straně rozpočtu se zvýší limit položky Provozní výdaje MS XY

co se děje na konci roku:

• na konci roku spočítám skutečný výsledek hospodaření KS, tedy skutečné příjmy KS za uplynulý rok (včetně těch darů pro MS XY) minus skutečné výdaje KS za uplynulý rok

• rozdíl je výsledek hospodaření KS a ten se převádí do nového rozpočtu jako jeho příjem (co ti zbylo z loňska si přidáš k letošním příjmům)

• převádí se pouze celkový výsledek hospodaření KS, ne zůstatky jednotlivých položek

jak se obvykle postupuje u zůstatků MS:

• řekněme, že MS XY zůstalo ke konci roku 2021 35.000 Kč

• řekněme, že politikou KS je dát svým MS každému každý rok 20.000 Kč

• pokud se rozpočet schvaluje v době, kdy už je známý ten zůstatek MS, v rozpočtu se jim rovnou přidělí 35+20 tisíc

• pokud zůstatek ještě není známý (což je typické, protože čerpat z rozpočtu loňského roku lze do 12.1.), tak se MS přidělí např. 25+20 tisíc

• po uzavření roku (tedy po tom 12.1.), kdy už nelze čerpat z loňského rozpočtu, se zjistí skutečný zůstatek MS XY, např. 30.000 Kč a rozdíl mezi 30 a 25 se jim převede z rezervy předsednictva

Tohle je nejosvědčenější způsob, který používá většina krajů.

[Jan.Posvar]

Rozeslal jsem pozvánku na debatu k rozpočtu, jak jsme se dohodli na PKS.

Vážené členky, vážení členové,

dovolte mi, abych Vás pozval na debatu k rozpočtu krajského sdružení, tentokrát zaměřenou především na výdajové položky místních sdružení. Sejdeme se v úterý 11.1.2022 v 19:30 online na adrese https://jitsi.pirati.cz/pksvys Z logiky věci uvítáme především zástupce všech místních sdružení.

Těšíme se na Vás

[Jan.Posvar]

Navrhuji k rozpočtu ještě přijmout tyto záměry:

Z rozpočtové položky Personální výdaje - PRMM záměr 2022: Odměny PR manažera ve výši 480 000 Kč.
Z rozpočtové položky Personální výdaje - Koordinátor záměr 2022: Odměny koordinátora KS ve výši 288 000 Kč.

Jsou to záměry nad 100 tisíc, u nichž je potřeba souhlasu krajského fóra.

Ahoj, dovolím si pozměnit svůj návrh na:

Z rozpočtové položky Personální výdaje - PRMM záměr 2022: Odměny PR manažera ve výši 480 000 Kč.
Z rozpočtové položky Personální výdaje - Koordinátor záměr 2022: Odměny koordinátora KS ve výši 396 000 Kč.

Smlouva bude vázána jen na náš rozpočet a u záměru můžeme počítat s příspěvkem z centrálního rozpočtu ve výši 108 000 Kč. Záměr je tedy součtem centrálního příspěvku a naší položky.

@Pavel.Knezik můžeš, prosím, upravit úvodní příspěvek, aby tam byli zaznamenány všechny návrhy a opraveny lhůty, které teď neodpovídají skutečnosti? Díky, začíná to být lehce nepřehledné.

[Jiri.Wiche]

Zdravim vsechny,

zde predkladam k diskuzi navrh rozpoctu. Snazil jsem se opravit i rozpocet 2021 dle aktualniho tak jestli to po me nekdo okometricky prejde jestli to sedi.

Protoze se zda ze se pohly castky do pozitivni castky. Navysil jsem zamer - Volební kampaň komunální volby

A tak jsem si osvojil navrh @Jiri.Wiche

Dále v rozpočtu nenajdete převod darů kdy se PKS zavázalo, že výdajové záměry pak navýší podle poslední uzavírky
darovacího účtu koncem ledna 2022.

Během dne doplním na řekněme finální návrh včetně Záměrů na 100k

rozpocet 2022 plus prevod pro ms.jpg (291.35 KiB) Zobrazeno 814 x

Odkaz na editovatelnou tabulku zde: Návrh rozpočtu 2022 - převod pro MS

Tento příspěvek je k diskuzi.

[Pavel.Knezik]

Drahé krajské fórum,

po diskuzi na dnesni PKS

navrhuji nasledujici postup

Prodlouzit jednani o rozpoctu tak, ze:

Doba pro navrhovani bude do 24.1.2022 (vcetne)

a nasleduje doba na rozmyslenou

a hlasovani bude zahajeno v patek 28.1.2022

Nebudeli nikdo proti s timto navrhem postupu.

Prodlouzim dobu jednani

Snazim se pripravit uceleny rozpocet, ktery bude vychazet i s aktualnimi daty po uzavirce roku.
Plus zakomponovat vsechny vase pripominky.

S pratelskym pozdravem

Pavel

[Petr.Kozel]

Drahé krajské fórum,
na základě diskuzí na poli PKS a tak i v tomto vlákně jsem zapracoval připomínky a podněty
a zároveň jsem rozpočet upravil tak aby odrážel účetní uzávěrku roku 2021
a vizuálně jej doladil.

Jen připomínám, že rozpočet vychází z návrhu PKS proto je na něm jak se postaví ke svému návrhu.

PKS se dále zavázalo ze své rezervy, dorovnat usnesením, dary do jednotlivých kapitol (MS).

Za podporu předem děkuji.

Proto navrhuji následující usnesení:

Krajské fórum Vysočina

schvaluje

návrh rozpočtu na rok 2022, vč. výhledů na roky 2023, 2024, 2025.

01 rozpocet 2022 final.jpg (377.37 KiB) Zobrazeno 730 x

01 Rozpocet 2022 final.pdf

(594.66 KiB) Staženo 37 x

Dále schvaluje záměry:

Z rozpočtové položky Personální výdaje - PRMM záměr 2022: Odměny PR manažera ve výši 480 000 Kč.
Z rozpočtové položky Personální výdaje - Koordinátor záměr 2022: Odměny koordinátora KS ve výši 396 000 Kč.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing

[Jan.Posvar]

Drahé krajské fórum,
na základě diskuzí na poli PKS a tak i v tomto vlákně jsem zapracoval připomínky a podněty
a zároveň jsem rozpočet upravil tak aby odrážel účetní uzávěrku roku 2021
a vizuálně jej doladil.

Jen připomínám, že rozpočet vychází z návrhu PKS proto je na něm jak se postaví ke svému návrhu.

PKS se dále zavázalo ze své rezervy, dorovnat usnesením, dary do jednotlivých kapitol (MS).

Za podporu předem děkuji.

Ahoj,

díky za zpracování toho návrhu. Zrovna dneska rozesílal Aleš Krupa návrhy k výsledkům hospodaření, kde nám to víceméně sedí, což je skvělé. Dle Aleše nám nebudou sedět příjmy za státní příspěvek, ale současný návrh rozpočtu na rok 2022 to neohrožuje.

Na PKS jsme se domluvili, že vezmeme zpět svůj původní návrh a přihlásíme se k tomuto. Máme na to jen dnešek, protože dneska končí doba na navrhování. Takže vedle podpory pro návrh poprosím o členy PKS i hlasování o změně předloženého návrhu rozpočtu: viewtopic.php?f=316&t=60104

Díky

[Jan.Posvar]

Tak to bylo rychlé:

Předsednictvo krajského sdružení Vysočina

b e r e
z p ě t

návrh rozpočtu pro rok 2022 vč. výhledu pro roky 2023, 2024, 2025 z usnesení 38/2021,

p ř i p o j u j e

se k návrhu předložený Pavlem Knežikem - viewtopic.php?p=794659#p794659

a

p o v ě ř u j e

Jana Pošváře, aby seznámil krajské fórum se změnou návrhu v jednacím vlákně o rozpočtu.

Viz: viewtopic.php?f=316&t=60104&p=794874#p794874

To znamená, že o původním návrhu se hlasovat nebude.

V tomto duchu beru zpět i své návrhy na záměry, neboť jsou již zahrnuty v návrhu rozpočtu.