KS PLK 09/2020 - rozpočet KS PLK na rok 2021

[Pavel.Sramek]

Vážené Krajské fórum,
za PKS předkládám k projednání rozpočet krajského sdružení pro rok 2021. Rozpočet je navržen jako vyrovnaný a rozprava potrvá do 13. 12. do 18:00. Poté bude hlasováno o případných pozměňovacích návrzích a poté o rozpočtu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Během rozpravy je možné pokládat dotazy, diskutovat o navrženém rozpočtu a podávat pozměňovací návrhy podpořené skupinou členů. (Skupina členů je 8). Aby zůstal rozpočet vyrovnaný, schodkový se nepřipouští, pozměňovací návrh na záměr či výdajovou položku musí obsahovat i informace odkud chcete peníze vzít a pokud je výdajová položka naplněna záměry, tak i jaký záměr ponížit.
Příklad pozměňovacího návrhu: “Navrhuji zvýšení výdajové položky "provozní výdaje" o záměr “2021 pořízení diskokoule do Pirátského centra” v hodnotě 40 000 Kč s tím, že se o částku 40 000 Kč poníží záměr “2021 Volební výdaje” ve výdajové položce “Volební výdaje” .”
Lze navrhovat přesuny mezi výdajovými položkami, lze navrhovat přesuny mezi záměry, lze navrhnout cokoliv, co po čem zůstane rozpočet vyrovnaný a budou plněny závazky KS, zejména platba mandatorních výdajů (nájem, elektřinu a další zkrátka musíme zaplatit).


Příjmová stránka rozpočtu dle informací od FO (19.10.), bude-li skutečnost 2021 jiná, FO automaticky udělá korekce:
Členské příspěvky 12 000 Kč
Stálý příspěvek 213 000 Kč
Státní příspěvek pro sněmovní volby 1 059 000 Kč
Příspěvek na mandát poslance 450 000 Kč
Příspěvek na mandát krajského zastupitele 1 400 000 Kč
Dary celkem 0
Převod výsledku hospodaření 1 559 000 Kč - (nejsou plně započítány výdaje na senátní volby, převod bude daleko menší)

Příjmy zhruba celkem: 4 693 000 Kč
Přičemž je třeba brát v úvahu, že v číslech FO nejsou započítány v položce "Převod výsledku hospodaření" ještě všechny předvolební výdaje na senátní kampaň, s konzervativním odhadem lze v "Převod výsledku hospodaření" počítat pouze se 730 tis. Kč, přesnou částku budeme znát až na začátku příštího roku. Dále v roce 2021 nemůžeme počítat se státním příspěvkem za hlasy ve sněmovních volbách, který dostaneme v lepším případě až na konci roku. Vzhledem k tomu, že nelze utrácet peníze, které nemáme a nechceme se zadlužovat, tak celá tato částka na příjmové stránce je promítnuta rovnou do převodu na další rok.

Očištěná příjmová stránka je tedy zhruba 2 805 000 Kč a pokud tuto částku nepřesáhnou výdajové položky, lze hovořit o vyrovnaném rozpočtu, který je v souladu s pravidly hospodaření.

Doplňující pravidla při zvýšení příjmové stránky:

1, Přibude-li na příjmové stránce nějaký příjem, bude o něj automaticky navýšena výdajová položka a záměr, pro které byl účelově vázán. Tedy pokud nám bude dán dar na kampaň, bude o tuto částku automaticky navýšena výdajová položka a záměr volebních výdajů. Obdobně, pokud nám třeba centrála převede interním převodem nějaké zdroje.
2, Dojde-li ke korekci částky “Převod výsledku hospodaření”, bude o tuto částku automaticky zvýšena či snížena výdajová položka “Volební výdaje” i záměr “2021 Volební výdaje”.

Výdajová stránka má nově tři hlavní části:
1, Provozní výdaje a rezerva předsednictva. O těchto částech rozhoduje PKS. Provozní výdaje jsou určeny na mandatorní výdaje, fungování PiCe, spoluúčast koordinátora, akce v kraji a fungování všech místních buněk Pirátů a MS v kraji. Rezerva předsednictva je povinnou rezervou, kterou lze posílit jinou výdajovou kapitolu.
2, Zastupitelstva. O této části rozhoduje krajský zastupitelský klub a je určena na výdaje všech našich zastupitelů v kraji, na zadávání jejich odborných posudků, propagaci o odbornou pomoc či asistentské služby.
3, Volební výdaje. O této části rozhoduje volební výbor a je určena na propagaci, reklamu a hrazení všech nákladů spojených s předvolební kampaní.

Obdobně jako volební výbor rozhodoval o volebních výdajích u krajských voleb, ponecháváme pravomoci a rozhodování o volebních výdajích volebnímu výboru i nyní. Nově přichází výdajová položka "Zastupitelstva", o které rozhoduje krajský zastupitelský klub. Podrobnější záměry těchto dvou položek vytvoří pověřené orgány. Je plně na nich, jak chtějí peníze zacílit, možné je cokoliv v souladu se zákonem a pravidly hospodaření. Pokud si bude chtít volební výbor najmout volebního manažera či asistenta, je to na něm, ale musí se vejít do svého rozpočtu i s jeho mzdovými náklady. Sdílené záměry lze i hradit z obou výdajových kapitol, kupříkladu PR spojku, kterou budou využívat jak zastupitelé tak volební výbor. Vždy to musí být ale rozhodnutí daného orgánu, který musí vyslovit souhlas se záměrem hrazení z vlastního přiděleného rozpočtu. Předsednictvo a hlavní hospodář může do takových rozhodnutí zasahovat pouze tehdy, pokud by porušovala pravidla hospodaření a KF zůstává výlučná pravomoc schvalovat všechny záměry či výdaje nad 100 000 Kč.


Výdajová položka: Provozní výdaje 744 000 Kč

Navržený záměr z výdajové položky Provozní výdaje: 2021 Nájem PiCe 129 000 Kč
Nájem Pirátského centra, placeno čtvrtletně.

Navržený záměr z výdajové položky Provozní výdaje: 2021 Běžné výdaje 335 000 Kč
Všechny možné výdaje související s běžnou činností Pirátů v kraji a správou Pirátského centra. Z tohoto záměru se předsednictvo již plánuje:
záloha elektřina 24 700 Kč
záloha plyn 33 900 Kč
internet 6 500 Kč
úklid 16 200 Kč
pojištění 4 195 Kč až od července
obnova 20 ks židlí 30 000 Kč
pořízení elektronického zámku 15 000 Kč
Zbytek tohoto záměru ve výši cca 204 505 Kč je určeno na běžné i neočekávané výdaje, ale i na fungování Pirátů v kraji, místních buněk i místních sdružení. Tak jako v předchozích letech lze z tohoto záměru čerpat peníze na akce Pirátů v kraji, pronájem prostor pro konání našich akcí či schůzí, další výdaje. O čerpání rozhoduje předsednictvo kraje, které posuzuje i relevantnost výdajů. Náklady na schůze MS i místních buněk schvaluje standardně bez výhrad stejně jako nákup vybavení pro akce Pirátů v kraji. Odhad nákladů a účel je jen třeba hlásit dopředu, předejde se tak možným komplikacím při proplácením. Předsednictvo stanovilo i limit 3000 Kč na člena za rok v daném místě, kdy proplácí výdaje aniž by se ptalo na efektivnost a účelnost vynaložených prostředků, samozřejmě pokud tyto jsou v souladu s pravidly hospodaření a etikou a standardy chování Pirátů (ale i tak je dobré se dopředu poradit s hlavním hospodářem nebo alespoň koordinátorem).

Navržený záměr z výdajové položky Provozní výdaje: 2021 Koordinátor 280 000 Kč
Personální odbor již nebude plně platit služby koordinátorů a pokud si chceme udržet standard práce plně placeného člověka, je třeba polovinu dofinancovat z vlastních prostředků. V záměru jsou obsažené i případné odměny a odchodné a částka souběh pro zacvičení nového koordinátora.



Výdajová položka: Zastupitelstva = 700 000 Kč

Navržený záměr z výdajové položky Zastupitelstva: 2021 Zastupitelstva 700 000 Kč
Předsednictvo ani samotné Krajské fórum nevstupuje do rozhodování krajského zastupitelského klubu na co své přidělené peníze použije. Pokud bude chtít zastupitelský klub mít specifický výdaj v ročním souhrnu vyšší než 100 000 Kč, musí předložit takový záměr ke schválení KF, což může udělat kdykoliv během roku v dostatečném předstihu před objednáním či financováním takového výdaje.


Výdajová položka: Volební výdaje 1 261 000 Kč

Navržený záměr z výdajové položky Volební výdaje: 2021 Volební výdaje 1 261 000 Kč
Předsednictvo ani samotné Krajské fórum nevstupuje do rozhodování volebního výboru na co své přidělené peníze použije. Pokud bude čerpat po částkách do 100 000 Kč, může zůstat jeden velký záměr na celou výdajovou položku. Pokud bude chtít volební výbor mít specifický výdaj v ročním souhrnu vyšší než 100 000 Kč, musí předložit takový záměr ke schválení KF, což může udělat kdykoliv během roku v dostatečném předstihu před objednáním či financováním takového výdaje.

Výdajová položka: Rezerva předsednictva 100 000 Kč
Povinná výdajová položka bez záměru. Položka slouží k případnému posílení jiné výdajové položky po rozhodnutí předsednictva.

Převod do roku 2022: 1 059 000 Kč
Položka je rovna Výsledku hospodaření na konci roku 2021 za předpokladu úplného čerpání všech ostatních výdajových položek. Do částky se promítá Státní příspěvek pro sněmovní volby, který přijde až ke konci roku 2021, je možné, že i až na začátku roku 2022.

Výhled pro rok 2022:
Příjmy:
Převod výsledku hospodaření 1 159 000 Kč
Členské příspěvky 15 000 Kč
Stálý příspěvek 300 000 Kč
Příspěvek na tři mandáty poslance 1 350 000 Kč
Příspěvek na mandát krajského zastupitele 1 400 000 Kč

Příjmy 2022 celkem: 4 224 000 Kč

Výdaje:
Provozní výdaje max 1 000 000 Kč
Zastupitelstva 700 000 Kč
Komunální volby max 1 000 000 Kč
Senátní volby max 400 000 Kč

Výdaje 2022 celkem: max 3 100 000 Kč

Převod do roku 2023 minimálně 1 124 000 Kč, pravděpodobně daleko více.

Návrh usnesení předložený krajským předsednictvem:

Krajské fórum schvaluje předložený rozpočet na rok 2021.
Krajské fórum schvaluje předložené záměry na rok 2021.
Krajské fórum schvaluje uvedené automatické změny výdajových položek při obdržení darů či jiných navýšení příjmových položek v roce 2021.

[Petr.Vileta]

Protože jsem byl kdysi jedním z aktérem boje o podobu této tabulky https://wiki.pirati.cz/rules/ropr#rozpo ... eni_prijmu
tak bych rád připomenul, že těch 80% ze státního příspěvku za mandáty krajských zastupitelů bylo myšleno pro použití celým krajem a jak koukám, dosud to nikdo nezměnil. Je to z toho důvodu, že na zastupitele obcí nám stát žádný příspěvek nedá. Máme za senátory, poslance, příspěvek volební náklady (do Sněmovních voleb), za krajské mandáty, ale za obecní mandáty jako za jediné nic.

Proto by bylo v rozpočtu vhodné, aby se část těch peněz rozdělila alespoň malou částí pro další obecní zastupitelstva
Zastupitelstvo - Plzeň město
Zastupitelstvo - Holýšov
Zastupitelstvo - Chodová Planá
Zastupitelstvo - Klatovy
Zastupitelstvo - Stříbro
Zastupitelstvo - Sušice
Zastupitelstvo - Vejprnice
Zastupitelstvo - Plzeňského kraje

a pouze o té poslední položce by rozhodoval zastupitelský klub kraje.
Varianta druhá, celé to budou peníze Krajského sdružení, bude o nich rozhodovat PKS a kdo bude mít potřebu, požádá si.

[Lukas.Barton]

Petře, jednoznačně proti. Tebou uváděná tabulka je pro příjmovou stránku KS, absolutně nic nám nepřikazuje o výdajové stránce.

To co nás již zavazuje je usnesení KF v pravidlech hry, kde jsme si schválili pravidlo:

KS PLK vyslovuje předběžný záměr vyčlenění poloviny krajské části příspěvku na mandát (100 000 Kč/rok x počet krajských zastupitelů) ve prospěch rozpočtové položky “Zastupitelstva”. Z této položky budou moci čerpat všechny zastupitelské kluby v kraji, rozhodovací pravomoc bude ale mít Pirátský krajský klub zastupitelů (PKKZ). Položka je kumulativní a každoročně se převádí dále. PKKZ může určit, na co budou prostředky určeny, zda účelově, projektově, na asistenta klubu, částečné uvolnění některých neuvolněných zastupitelů, atd.
(podmíněno schválením rozpočtové kapitoly v rozpočtu KS PLK na každý rok, čerpání prostředků nadále podléhá pravidlům hospodaření Pirátů).

Navržený rozpočet přesně splňuje toto usnesení. Je na zastupitelském klubu, tedy na našich krajských zastupitelích, kteří nám tyto peníze do rozpočtu přinesli, aby sami určili jakou formou a v jaké výši chtějí z této částky financovat komunální zastupitelstva. Bude-li KF vyčleňovat záměry nebo jim brát rozhodovací pravomoci o této výdajové kapitole, tak tím poruší své vlastní usnesení. Máš nějaké podezření, že se krajský zastupitelský klub nebude chtít dělit s komunálními zastupitelstvy, bude sedět na penězích a nic jim nedá?

[Petr.Vileta]

Máš nějaké podezření, že se krajský zastupitelský klub nebude chtít dělit s komunálními zastupitelstvy, bude sedět na penězích a nic jim nedá?

Ne, takové podezření nemám, ale z pohledu našich předpisů zastupitelský klub není orgánem strany a neměl by rozhodovat o penězích z rozpočtu. Ani v Praze, ani v našem kraji, ani třeba v městě Plzni, pokud bychom nějaké peníze z rozpočtu strany měli přidělené. Klub je definován v zákoně o krajích, v zákoně o obcích, ale u Pirátů se předpokládá, že hospodařit budou odbory, kraje (PKS a KF), případně PMS a MF.

V PraH se sice píše o týmech, ale to zase byl Jakubův nedotažený nápad vetknutý zbrkle do předpisu. Jo, sám to přiznal, že týmy neměl domyšlené, ale prý už to má.
Ať je hospodářem té položky klidně někdo z krajských zastupitelů, ale ať to primárně patří pod kraj a ne pod pořádně nedefinovaný "klub".

[Petr.Vileta]

Máš nějaké podezření, že se krajský zastupitelský klub nebude chtít dělit s komunálními zastupitelstvy, bude sedět na penězích a nic jim nedá?

Ne, takové podezření nemám, ale z pohledu našich předpisů zastupitelský klub není orgánem strany a neměl by rozhodovat o penězích z rozpočtu. Ani v Praze, ani v našem kraji, ani třeba v městě Plzni, pokud bychom nějaké peníze z rozpočtu strany měli přidělené. Klub je definován v zákoně o krajích, v zákoně o obcích, ale u Pirátů se předpokládá, že hospodařit budou odbory, kraje (PKS a KF), případně PMS a MF.

V PraH se sice píše o týmech, ale to zase byl Jakubův nedotažený nápad vetknutý zbrkle do předpisu. Jo, sám to přiznal, že týmy neměl domyšlené, ale prý už to má.
Ať je hospodářem té položky klidně někdo z krajských zastupitelů, ale ať to primárně patří pod kraj a ne pod pořádně nedefinovaný "klub".

Ale kraj nad tím přeci bude mít plnou kontrolu, neb záměry na 100k musí schválit KF.....

[Petr.Vileta]

Petře, formálně stále hospodaří kraj a jedná se o krajský rozpočet, ve kterém je výdajová položka Zastupitelstva, u které je určen hospodář ze zastupitelského klubu s právy k proplácení z této položky v souladu s přáním klubu. Stejně tak výdajovou položku volební výdaje dostane na starosti hospodář volebního výboru, který bude plnit přání volebního výboru a bude mít nastavena práva hospodáře k této výdajové položce. Tím je nastavena autonomie jejich rozpočtů, ačkoliv jsme stále v rozpočtu krajského sdružení. Stále je vše v hospodaření kraje a hlavní krajský hospodář vytváří dozor nad nižšími hospodáři a KF schvaluje záměry nebo platby nad 100 000 Kč.

[Pavel.Sramek]

@Lukas.Barton
Proč je rozprava ve vláknu krajského fóra? Takto nemohou v jednání reagovat registrovaní příznivci Plzeňského kraje.
Nedáme to o úroveň výš?

[Petr.Vileta]

@Lukas.Barton
Proč je rozprava ve vláknu krajského fóra? Takto nemohou v jednání reagovat registrovaní příznivci Plzeňského kraje.
Nedáme to o úroveň výš?

Protože se tu předpokládá hlasování? které kdosi doplní až posléze

[Pavel.Sramek]

@Lukas.Barton
Proč je rozprava ve vláknu krajského fóra? Takto nemohou v jednání reagovat registrovaní příznivci Plzeňského kraje.
Nedáme to o úroveň výš?

Tuhle debatu už jsme vedli před rokem: viewtopic.php?p=680005#p680005

[Viktor.Krutina]

Ahoj, rád bych věděl, jak PKS došlo k částce 1.261.000,- Kč na volby do PS 2021 ? Děkuji Viktor