Rozpočet na VyOsení v Pardubicích

[Pavel.Stepanek]

Ahoj,

žádám tímto krajské fórum o podporu při pořádání VyOsení v Pardubicích. Jde o největší akci, jakou jsme kdy zatím v kraji dělali a tomu odpovídá i její rozpočet.

Návrh rozpočtu:

Výdaje

• Kapely - 25 000
• Technika - 25 000
• Toalety - 15 000
• Elektřina - 10 000

Příjmy

• PaRo - 12 500
• 20 % z obratu na barech a stáncích (odhadem 20 000)
• příjem z dobrovolného vstupného (odhadem 10 000)

Celkové náklady na uspořádání festivalu budou kolem 75 000 Kč (s tím, že veškerá práce bude zajištěna dobrovolnicky).
Na příjmové straně můžeme 100% počítat pouze s vysoutěženou částkou 12 500 Kč z participativního rozpočtu. Nicméně dá se předpokládat, že se podaří vybrat i poměrnou částku v dobrovolném vstupném (plánujeme za příspěvek darovat placku s logem VyOsení) a také procenta z obratů těch, kteří tam budou prodávat jídlo a pití.

Nicméně je potřeba počítat s tím, že bude akce ve ztrátě. Žádám tímto KF o uvolnění částky 50 000 Kč na realizaci s tím, že předpokládám minimální výtěžek v hodnotě 12 500, aby byly pokryty veškeré náklady. Pokud by, například vlivem počasí, mělo dojít k tomu, že na akci nepřijde dostatek lidí a ani tuto částku se nepodaří vybrat, budu jednat s interprety o snížení ceny.

Vím, že nejde o malou částku, jsem ale přesvědčen, že profesionálně připravený festival tohoto typu bude velkým přínosem nejen pro pardubické Piráty, ale i pro nezávislou hudbu, kterou tímto primárně podporujeme. Osobně pak docela věřím, že pokud se vydaří počasí a podaří se akci náležitě zpropagovat, mohla by skončit i na nule.

Z pověření předsedy kraje otevírám rozpravu k tomuto tématu, která potrvá minimálně týden, poté bychom zahájily hlasování.

[Zdenek.Kubala]

v rozpoctu mi chybi propagace a napr. i graficke prace.
Jeste by se hodilo vedet odhad navstevnosti a pokud je to mozne rozepsat vice jednotlive polozky.

BTW ta elektrina 10k mi prijde dost, kdyz je to akce na par hodin. Je v tom zapocteno jeste neco jineho?

Diky

[Pavel.Stepanek]

Grafiku dělá Andrej zadarmo, reklama bude v Pirlistech, letáky, plakáty v minimálních nákladech + fb reklama
Návštěvnost se skutečně těžko odhaduje, když děláme podobnou akci v Pardubicích poprvé.. Většina s nimiž jsem se bavil je reálná účast mezi 400 a 1000, ale stát se může skutečně cokoliv.
kapely:
Banda 2000
Pedro zakačku 4000
MessenJah 7000
Ra 5000
DJ 2000
+ ještě jedna kapela, kterou sháním, protože jiná odpadla do 5000
WC:
4x kabinka 6000
2x pisoár 4000
umývací žlab 2000
rozpočtová rezerva 3000
Elektřina bude pravděpodobně takto drahá (podle majitele tak 7-10K) protože tam má kapacitní limity, které pravděpodobně přesáhneme. Pak cena skokově roste. (když jsem dělal relativně malou akci v lese, propálil jsem v naftě také desítku jako prd - apáro je hold energeticky náročnější než pípa)

[Jiri.Jansa]

Podnět zasadím do kontextu krajského rozpočtu pro rok 2018. Ten je schválen takto:

Rozpočet Kraj pro rok 2018 (v tis. Kč)
komunalni volby 400
senatni volby 200
Personalni vydaje (mzdy a odmeny) 250
Kancelar 200
Nakup vybaveni 50
Sluzby a akce 100
Provozni vydaje 100
Rezerva predsednictva 100
TOTAL 1400

Festival by byl placen z rozpočtové položky služby a akce ?
Z této položky je zatím využito jen 10 pro teambuilding před komunálními volbami a něco málo na Večery otevřeného software. Vyosení v Moravské Třebové, což měla být další akce z položky, zdá se nebude.

[Pavel.Stepanek]

Podnět zasadím do kontextu krajského rozpočtu pro rok 2018. Ten je schválen takto:

Rozpočet Kraj pro rok 2018 (v tis. Kč)
komunalni volby 400
senatni volby 200
Personalni vydaje (mzdy a odmeny) 250
Kancelar 200
Nakup vybaveni 50
Sluzby a akce 100
Provozni vydaje 100
Rezerva predsednictva 100
TOTAL 1400

Festival by byl placen z rozpočtové položky služby a akce ?
Z této položky je zatím využito jen 10 pro teambuilding před komunálními volbami a něco málo na Večery otevřeného software. Vyosení v Moravské Třebové, což měla být další akce z položky, zdá se nebude.

Díky za doplnění. Ano už při plánování rozpočtu se počítalo s vyosenim a to v rozpočtové části služby a akce.

[Ondrej.Cesik]

Ale jo. Volební výsledek byl vysoký. Tak si můžem zařádit a udělat větší akci

[Tomas.Kolomy]

Myslím, že náklady na takovou akci (75tis) jsou poměrně při zemi, a pokud se dá předpokládat, že by to mohlo ve výsledku zůstat na nule, tak jsem pro. Takové akce se mi líbí a budu je podporovat.

[Pavel.Stepanek]

Grafiku dělá Andrej zadarmo, reklama bude v Pirlistech, letáky, plakáty v minimálních nákladech + fb reklama
Návštěvnost se skutečně těžko odhaduje, když děláme podobnou akci v Pardubicích poprvé.. Většina s nimiž jsem se bavil je reálná účast mezi 400 a 1000, ale stát se může skutečně cokoliv.
kapely:
Banda 2000
Pedro zakačku 4000
MessenJah 7000
Ra 5000
DJ 2000
+ ještě jedna kapela, kterou sháním, protože jiná odpadla do 5000
WC:
4x kabinka 6000
2x pisoár 4000
umývací žlab 2000
rozpočtová rezerva 3000
Elektřina bude pravděpodobně takto drahá (podle majitele tak 7-10K) protože tam má kapacitní limity, které pravděpodobně přesáhneme. Pak cena skokově roste. (když jsem dělal relativně malou akci v lese, propálil jsem v naftě také desítku jako prd - apáro je hold energeticky náročnější než pípa)

Jen k te propagaci, ma-li tam byt k 1000 lidi, tak si myslim, ze by propagace mela byt vetsi hlavne v PCE a take zapojit i celostranicky FB + okolni kraje idealne take.

Jinak diky za rozepsani. 50k z rozpoctove polozky na akce muzeme dat.

[Pavel.Stepanek]

Grafiku dělá Andrej zadarmo, reklama bude v Pirlistech, letáky, plakáty v minimálních nákladech + fb reklama
Návštěvnost se skutečně těžko odhaduje, když děláme podobnou akci v Pardubicích poprvé.. Většina s nimiž jsem se bavil je reálná účast mezi 400 a 1000, ale stát se může skutečně cokoliv.
kapely:
Banda 2000
Pedro zakačku 4000
MessenJah 7000
Ra 5000
DJ 2000
+ ještě jedna kapela, kterou sháním, protože jiná odpadla do 5000
WC:
4x kabinka 6000
2x pisoár 4000
umývací žlab 2000
rozpočtová rezerva 3000
Elektřina bude pravděpodobně takto drahá (podle majitele tak 7-10K) protože tam má kapacitní limity, které pravděpodobně přesáhneme. Pak cena skokově roste. (když jsem dělal relativně malou akci v lese, propálil jsem v naftě také desítku jako prd - apáro je hold energeticky náročnější než pípa)

Jen k te propagaci, ma-li tam byt k 1000 lidi, tak si myslim, ze by propagace mela byt vetsi hlavne v PCE a take zapojit i celostranicky FB + okolni kraje idealne take.

Jinak diky za rozepsani. 50k z rozpoctove polozky na akce muzeme dat.

Díky. Na propagaci budu rád, když budeš spolupracovat. Jsou tam určité rezervy a jak jsem již psal, není nemožné, že bychom skončili i s nulou..

[Jiri.Duchacek]

Za mě dobrá akce , určitě přiláká pozornost i lidi. Určitě pro