Rozpočet 2018 - Pardubický kraj

[Ondrej.Cesik]

Návrh rámcového rozpočtu tady. Komentáře dávejte sem do vlákna, nebo nakonec padu podle toho co bude efektivnější.
https://pad.pirati.cz/p/RamcovyRozpocet2017_Pardubicko


Rámcový rozpočet 2017:
Abychom se připravili na sestavení rozpočtu až budu hotový centrální rozpočet. Připravíme si rámcový rozpočet předpokládaný rozpočet bude na úrovni 1 milion až 1,2 milionu. Pro snadné sestavení budeme rozpočtovat s 1 milionem.

Výdajové položky:
Komunální a senátní volby 500 tis
Personální výdaje 200 tis
Kanceláře 150 tis (Chrudimske piratske centrum + Pardubicka kancelář plánují se úpravy prostoru)

*Nákup vybavení 50 tis
*Akce pro veřejnost 50 tis (možnost získat peníze z Paro a peněz na volby)
*Rezerva předsednictva 50 tis (má být 10% až 20%)

Celkem: 1 mil Kč

* položky označené hvězdičkou budou posíleny z příjmu nad 1milion korun

Příjmy:
Většina je za volby pro zajímavost uvedu rozúčtování
100 tis podíl z 10 milionu na rok činnosti strany
450 tis půlka z peněz za mandát poslance. Vyplaceno jednou za rok.
800 tis na úhradu volebních nákladů. Přesně je to 814 380 Kč za 27 146 hlasů v Pardubickém kraji. Vypláceno za volby.

Celkem: 1,35 mil Kč za volby

Je to víc než jsem si myslel. Pro rámcový rozpočet bych se nadále držel částky 1 mil a pak navýšil na přesné hodnoty.


Dělení peněz mezi centrálu a kraj se řídí rozpočtovými pravidly: https://wiki.pirati.cz/rules/ropr

[Ondrej.Cesik]

Po diskuzi s Zdenkem Kubalou změněn název položky Akce pro veřejnost a navýšena na 100k.
100 tis - *Služby a akce (možnost získat peníze z Paro a peněz na volby)

[Pavel.Stepanek]

Případný honorář pro externího právníka, analytika apd. by šel z rozpočtové položky personálních výdajů?

[Ondrej.Cesik]

jj, přesně z ní a když to bude v souvislosti s volbama mohlo by to jít i z položky volby. A na žádosti by mohla být položka v centrálním rozpočtu.

[Zdenek.Brejsa]

200 tis na Personální výdaje - prosím o podrobnější rozpočet: komu kolik s jakou frekvencí ... (nemyslím jména, ale funkce)

[Ondrej.Cesik]

200 tis na Personální výdaje - prosím o podrobnější rozpočet: komu kolik s jakou frekvencí ... (nemyslím jména, ale funkce)

Zatím není dáno. O způsobu čerpání a částce se bude diskutovat. A hlasovat, když nebude panovat konsenzus. Očekával bych odměny na základě vykázaných hodin bez fixních měsíčních odměn. Osobně hodlám vykazovat hodiny ohledně byrokracie. Můj dobrovolnický byrokratický fond je vyčerpán až přečerpán.

Rozpočet celkově skokově narostl. Jako rozumné vidím utratit 250k až 500k. A zbytek v položkách nechat nevyčerpaný.

[Zdenek.Brejsa]

Dle mého názoru bychom se měli domluvit, které funkce mají být placené. Ti, co budou placeni určitě musí vykazovat činnost, ale netrval bych na hodinovém výkazu - stejně by to nikdo nemohl rozumně kontrolovat. A proto jsem spíše pro "paušální" měsíční platbu.

[Ondrej.Cesik]

Dle mého názoru bychom se měli domluvit, které funkce mají být placené. Ti, co budou placeni určitě musí vykazovat činnost, ale netrval bych na hodinovém výkazu - stejně by to nikdo nemohl rozumně kontrolovat. A proto jsem spíše pro "paušální" měsíční platbu.

ok, on nejlepší bude mix paušální platby + hodinové. Řekl bych, že domluvíme první nástřel a postupně se vytříbí co bude nejlepší. Do personální situace ještě bude zasahovat z centrály placený Krajský koordinátor. U nás to vypadá na rozdělení úvazku mezi krajského koordinátora a částečně uvolněného krajského předsedu.

[Zdenek.Brejsa]

ok, on nejlepší bude mix paušální platby + hodinové. Řekl bych, že domluvíme první nástřel a postupně se vytříbí co bude nejlepší. Do personální situace ještě bude zasahovat z centrály placený Krajský koordinátor. U nás to vypadá na rozdělení úvazku mezi krajského koordinátora a částečně uvolněného krajského předsedu.

To mě taky napadlo (paušál + hodiny), ale zavrhl jsem to, protože by to mohlo být zbytečně komplikované.

[Ondrej.Cesik]

ok, on nejlepší bude mix paušální platby + hodinové. Řekl bych, že domluvíme první nástřel a postupně se vytříbí co bude nejlepší. Do personální situace ještě bude zasahovat z centrály placený Krajský koordinátor. U nás to vypadá na rozdělení úvazku mezi krajského koordinátora a částečně uvolněného krajského předsedu.

To mě taky napadlo (paušál + hodiny), ale zavrhl jsem to, protože by to mohlo být zbytečně komplikované.

Zrovna u té byrokracie se u větších věcí budou hodiny vykazovat dobře u menších to není vhodné. Strávíš víc času vykazováním než samotnou prací. Docela by se mi líbil model část hodin vykázat paušálně a část mít rozepsanou. Pro fixní měsíční odměnu nejsem. Někdy bude hodin víc a někdy míň. Chtěl bych mít přehled za jednotlivé měsíce. U odměnu za funkci mě přijde fixní měsíční odměna v pořádku. Mohl bych udělat návrh odměn do samostatného vlákna, co. Tady už jsme se od návrhu rozpočtu dost vzdálili.