Velectěné krajské fórum,
na základě
usnesení PKS předkládám k projednání návrh rozpočtu krajského sdružení na příští rok 2020.
Znění navrhovaného usnesení:
Krajské fórum Olomouckého kraje po projednání schvaluje předložený rozpočet Krajského sdružení Olomouckého kraje na rok 2020.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA
PKS OlK předkládá KF OlK rozpočet KS OlK na rok 2020. Následují komentáře k jednotlivým položkám:
1. Příjmy
U členských příspěvků počítáme se zhruba stejnou sumou jako v r. 2019. 2019 to bylo 22.795,- Kč, pro rok 2020 odhad 20.000,-.
Díky novým rozpočtovým pravidlům, schváleným RV, se nyní mezi kraje rozděluje o 1 mil. Kč. více, tj. místo 95.005,- dostane OlK stálý příspěvek 206.000,-.
Příspěvek na mandát krajského zastupitele vychází z celostátního předpokladu, že bychom získali 14 % hlasů a 7 mandátů. Pro jistotu korigujeme rozpočet v ř. 9 a snižujeme o 50.000,- Kč, tedy počítáme v rozpočtu se ziskem 6 mandátů. Z každého mandátu (250.000,- Kč) získá KS 80 %, tj. 200.000,- Kč, za rok 2020 pouze ¼ této částky, neboť jsou volby na podzim.
Nově nepočítáme v rozpočtu KS s fundraisingem. Rozpočet krajské kampaně, který bude mít k dispozici volební manažer a volební výbor, počítá s dary cca ve výši 150.000,- Kč, může se ale operativně měnit. Částka 26.400,- je příspěvek poslance Vojty Pikala na provoz poslanecké kanceláře, která se ve výdajích promítne do položky Picolo.
Nedílnou součástí příjmů je samozřejmě převod hospodaření z minulého roku, tvořený plánovaným saldem společně s ušetřenými financemi. Částka 657.567,82 je reálný stav čerpání k 12. 12. 2019. V případě dalšího čerpání bude snížena suma v ř. 34 (saldo).
2. Výdaje
Na volební kampaň do krajských voleb je vyčleněno z krajského rozpočtu 850.000,- Kč. Jak bylo výše uvedeno, jedná se o částku bez darů. Předběžný odhad fundraisingu je min. 150.000,- Kč, celkový rozpočet krajské kampaně je tedy 1 milion Kč.
Každému senátnímu obvodu je z krajského rozpočtu přidělena suma 110.000,- Kč, opět počítáno bez darů.
Největší změnou oproti minulému rozpočtu jsou výdajové položky Picola. Po konzultaci s Vojtou Pikalem jsme se rozhodli spojit výdaje poslanecké kanceláře a „zbytku“ Picola do jedné položky, na niž dá poslanec i KS shodně po 26.400,- Kč (12x2.200,-). S touto položkou bude operovat jakožto hospodařící tým Picolo tým (proto je oddělena od ostatních provozních výdajů) a bude určena pro paušální platby na jedné straně (nájem a služby), provozní stránku sídla strany na druhé straně (záměr "provoz poslanecké kanceláře": toaletní papír, nová žárovka, výstrč, polep, papír do tiskárny, toner apod., příp. káva) a provozní stránku akcí v Picolu na straně třetí (občerstvení, jízdné pro přednášející). Jednotlivé účely budou specifikovány v dílčích záměrech. K provozu Picola nepatří propagace, tisk plakátů apod. – tyto výdaje spadají pod výdaje MO.
Právě za tímto účelem (propagace akcí Picola a místních sdružení mimo krajskou kampaň) je MO ponecháno 15.000,00 Kč. Propagace a další mediál krajské a senátních kampaní samozřejmě budou hrazeny z rozpočtu dané kampaně. Z výdajů MO je možno také hradit mediální propagaci po volbách (v 10.-12. měsíci).
Položka podpory komunálních zastupitelů nebyla v r. 2019 téměř čerpána, proto ji prozatím neplníme, ale nerušíme. V případě potřeby bude navýšena z rezervy předsednictva.
Vysoká rezerva předsednictva je rozhodnutím PKS pro jistotu – tedy abychom měli čím hasit požáry, zároveň si tím necháváme prostor pro extra prostředky krajské kampaně atp. Přesto v ideálním případě tuto rezervu nevyčerpáme a převedeme do příštího roku spolu se saldem, které je nyní plánováno na 62.167,82 Kč (kdybychom třeba náhodou získali jen 4 mandáty v krajských volbách, bude to jen 12.167,82).
Každému ze 6 místních sdružení je ponechán rozpočet 10.000,-, dohromady tedy dělá tento výdaj 60.000,- Kč. Necháváme tak na rozhodnutí příslušného místního předsednictva, zda peníze částečně poskytne na výdaje krajské kampaně s upozorněním, že po dobu kampaně budou všechny akce akcemi krajské kampaně a nebude možné je proplácet z rozpočtů MS.
Návrh rozpočtu najdete v příloze.
Doba pro navrhování: do 26. 12. včetně.
Doba na rozmyšlenou: do 28. 12.
Rozhodující hlasování Od 28. 12. 10:00 do 31. 12. 10:00.
Na závěrečné slovo má nárok navrhovatel a odpůrce návrhu s největší podporou, příp. navrhovatel každého alternativního návrhu s dostatečnou podporou.
Předal bych tímto předsedání
@Honza.Dvorak.
