Rozpočet pro rok 2014

[Martin.Smida]

na následujícím krajském zasedání bychom měli řešit rozpočet pro rok 2014
a taky uzavřít hospodaření za rok 2013.

Nějaké nápady a návrhy?

[Vojtech.Pikal]

Mno, máme propozice od FO, minulý rok byly nějaké k dispozici.

[Martin.Smida]

rád bych, abychom zvážili výrobu krajských propagačních předmětů.
Nálepky, placky, banner (piráti Olomoucko, Pirátská tvrz)

[Martin.Smida]

máme už nějaké propozice, kterých je třeba se držet?
třeba předpokládané příjmy a jejich možnosti využití?

[Vojtech.Pikal]

Nejsem si jist, jestli celostátní FO již něco dodal.

[Martin.Smida]

no, když to nevíš ani ty, tak asi nedodal

[Jakub.Burget]

Myslím si,že to stále není. V rozpočtu pro 2014 je položka: Příspěvek na úhradu volebních nákladů pro kraje: 1324170 Kč. Z toho zřejmě každý kraj dostane poměrně podle svého volebního úspěchu ve volbách do PS .To budou asi pouze obarvené peníze Možná bychom mohli dát ofiko dotaz na FO za kraj. Paralyzuje nás to v projektování nějaké činnosti.

[Martin.Smida]

https://www.pirati.cz/fo/navody/krajsky_rozpocet
v Přerově bychom určitě měli rozpočet pořešit. Hlásí se někdo, že by ho zkusil předběžně zpracovat, ať pak jenom upravujeme a děláme jen drobné změny? nehlaste se všichni

[Martin.Smida]

Příjmy zde: https://www.pirati.cz/fo/hospodareni201 ... ucko/start

tak jaké nás čekají výdaje? brainstormuju...

Vyosení - zvukař (cca 4000,-) - obarvené
Filmový festival - pronájem sálu (ví Švadla, zatím dáme taky ty 4) - obarvené
Kytary in Majetín - zvukař (cca 4000,-) - obarvené
tisk letáků před komunálními volbami (??? 3000,-???)
inzerce před eurovolbami - MHD (??? - 3000,-???)
výroba krajských propagačních předmětů, vč Pirátská Tvrz (??? 1000,- ???)
nákup nosičů svobodné hudby??? (??? 1000,- ???)
propagace příspěvků na FB ?? (velmi těžko proplatitelná)
šíření svobodné hudby - odměna za každou osvobozenou provozovnu???

doplňte či opravte.
máme nějakej deadline?
rozpočet schvaluje krajské fórum nebo krajské předsednictvo?

příliš mnoho otazníků... učíme se za pochodu.

[Jakub.Burget]

Rozpočet sestavuje PKS (ve spolupráci s FO, který nemáme) a předkládá jej ke schválení KF.

Nemusí tam být jednotlivé položky, ani jednotivé akce, je potřeba se spíše podívat na sumy a povinné kapitoly, kam si to máme rozdělit.
Vidím-li dobře, tak barevných máme: 67440,- k volnému rozdělení mezi kapitoly (něco na propagaci, něco bych dal do rezervy, když se objeví něco s čím jsme nepočítaly + zvážit jestli si část neodložit do přebytku, ale zase na co, že?)
nebarevných máme: 19025,- z čehož 1000 už je přímo vázáno, že musí jít do kampaně.

Celkem k rozpočtování: 86465 (zaokrouhlil bych pro naše účely na 86000 a těch 500 nechal koňovi do dalšího rozpočtu.)
Pravidla: PraH, FO-HoRo

Teoreticky by jsme si ještě mohli do příjmů narozpočtovat předpokládané příjmy z akcí nebo voleb, ale nedělal bych to.

Povinné kapitoly jsou:
* Rezerva předsednictva (max 1/5 rozpočtu = max 17200)
* Propagace, pořádání akcí (snad je to jedna kapitola, ale co já vím)

Pak při pročtení pravidel je třeba se zamyslet, jestli si nepotřebujeme něco vyhradit na:
(1) Stálé výdaje
a) výdaje provozní, (určitě bych na to něco vyhradil - tisk, dopisy, obíhání úřadů?)
b) výdaje mzdové, (dáme tam nulu a založíme?)
c) výdaje na daně a poplatky, (musím se podívat, jak je to s účastí v obecních volbách, ale IMHO jsou bezplatné. Dáme si tam něco na zápisy do nějakých rejstříků, nebo to necháme na rezervě?)

(2) Proměnné výdaje
a) výdaje na volby, (určitě bych tuhle kapitolu udělal, možná i s podkapitolami na různé volby (co neutratíme v Eurovolbách si dodatkem převedeme + jestli budou peníze za hlasy, tak tak to rovnou zařadíme))
b) splátky úvěrů s příslušenstvím, (taky hrdou nulu?)
c) výdaje ve prospěch podřízených sdružení. (vyhradíme něco pro sdružení? Uděláme si nějaká pravidýlka jak s tím nakládat?)

Jinak výdaje pro sdružení "(3) Výdaje ve prospěch podřízených sdružení se určí tak, aby sdružení motivovaly k úspěchu ve volbách a upevňovaly soudržnost se sdruženími, které nemají dostatek určených peněz." - co podle platných pravidel udělat kapitoly pro předání 1/4 peněz z členských příspěvků místních sdružení místním sdružením, nebo prostě všeobecně ohledně místních sdružení v tomto respektovat příslušnou rozpočtovou tabulku (výdělek kulturní akce sdružení bude 20% strana, 80% kraj = 16% kraj, 64% místní sdružení)
Výdaje krajů ve prospěch místních sdružení se dle všeho mají podrobně rozepsat: "§14 Výdaje krajů
Za výdaje strany ve prospěch podřízených sdružení se považují výdaje ve prospěch místních sdružení. Tyto výdaje jsou v rozpočtu kraje podrobně rozepsány."

Doporučené kapitoly jsou:
* Nákup vybavení (se docela osvědčilo, že? Je to přece jen dlouhodobá investice, což je snad na místě si na to něco vyhradit)
* Provozní náklady

Otázka, u které si nevím rady je, jestli něco vyhrazovat na výdaj krajským odborům či nikoliv... (Ono se to dost účelově kryje, odbory zatím nemají "vlastní výdaje").

dost. O víkendu zkusím navrhnout strukturu (kapitoly) Vstupy vítám.