Ahoj jihomoravští Piráti,
svolávám jednání ve věci schválení rozpočtu KS Jmk na rok 2022 a rozpočtového výhledu do roku 2025.
Krajské fórum Jihomoravského kraje
s ch v a l u j e
návrh aktualizace rozpočtového výhledu krajského sdružení Jihomoravského kraje do roku 2025,
návrh rozpočtu krajského sdružení Jihomoravského kraje na rok 2022, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení a
u k l á d á
předsedovi krajského sdružení Jihomoravského kraje zajistit registraci rozpočtu a zveřejnění rozpočtového výhledu.
Předsednictvo KS JmK doporučilo schválení předloženého návrhu.
Důvodová zpráva:
Cílem PKS je udržet výdaje a příjmy v rámci celého výhledu vyrovnané. Důvod je ten, abychom byli připraveni i na odliv přízně voličů a tedy nižší příjmy.
Pro naše zástupce ve veřejných funkcích musíme poskytnout podporu pro jejich práci a musíme být schopni jejich práci odprezentovat.
Dosáhli jsme profesionalizace aparátu, máme vlastní prostory. V tomto směru v budoucnu potřebujeme výdaje snížit nebo zvýšit příjmy (dary). Z výhledu by se mohlo zdát, že rozpočet vyrovnaný není, ale je třeba mít na paměti, že 1/ nezahrnuje dary a 2/ ne všechny peníze v položce se musí vynaložit, je to jen strop.
Příjmy:
Příjmy jsou dané z analytiky.
Krajské mandáty jsou dané, tam je to 250.000,- Kč na jednoho zastupitele, pro KS z toho je určeno 80%, 20% zůstává centrále.
Mandáty za poslance (a senátory budou-li v budoucnu); nyní máme podíl 2,25:1 ze 4 koaličních poslanců.
V darech je počítáno zatím jen s darem od Jirky Hlavenky v podobě jeho odměny za výkon funkce. Předpokládané dary však nejsou součástí rozpočtu, bude to stejná částka jako letos. Dar od JH je oficiálně určený pro činnost krajského ZK, tato položka tedy jeho dary v průběhu roku poroste. Nevyčerpaná část se pak přelije do salda.
Součástí rozpočtu se dary stávají až doputováním na účet, ale dá se očekávat, že se na komunální kampaň nějaké dary získají.
Výdaje:
Rezerva PKS slouží jako flexibilní rezerva pro posílení některé jiné výdajové rozpočtové položky dle aktuální potřeby bez nutnosti schvalovat dodatek rozpočtu.
Personální náklady KS JmK: jsou zahrnuty náklady na 2 úvazky kMT, vedoucího kMT a PR specialista (660.000,-Kč a 600.000,-Kč), doplatek KoKS (od letoška se zvedl podíl KS, činí 570.000,-Kč), tajemníci klubů na kraji (360.000,-Kč) a Brně (240.000,-Kč).
Krajský mediální tým slouží k financování provozních nákladů týmu, bez personálních nákladů. Jedná se o náklady na přípravu a realizaci mediálních výstupů a propagaci. Je tam počítáno s PR pro Brno, které bude řešeno agenturně. Tato položka neobsahuje finance na produkci volební kampaně. Výhled počítá s reformou kMT pokud nebude dostatek prostředků, resp. ve výhledu je PR pro Brno v položce MS Brno (proto 250.000,-Kč od r. 2023).
Činnost krajských zastupitelů slouží k financování činnosti všech zastupitelů v rámci jejich činnosti s tím, že je počítáno s darem JH ve prospěch krajského klubu.
Krajské pracovní skupiny slouží na financování interní politické práce (zpracování témat do programu, rešerše, právní analýzy, KETy atp.).
Předvolební kampaň komunální volby slouží k pokrytí volebních nákladů v místech kde není aktivní MS.
Předvolební kampaň senátní volby slouží k pokrytí volebních nákladů naších senátorských kandidátů.
Jihomoravské Pirátské centrum - náklady na provoz a vybavení ŠPiCe.
Položky Činnost KF a MS souhrnně reprezentují provozní výdajové položky, zejména pro organizaci zasedání a další drobné náklady na organizaci. V případě MS Slovácko i náklady na SloPiCi. Součástí MS Brno, Znojemsko a Slovácko je i částka k pokrytí nákladů na komunální volby.
Rozprava bude otevřená do 20. 12. 2021, poté bude zahájeno hlasování.
(pokud bude třeba, rozpravu samozřejmě prodloužím.)
Otevírám rozpravu.
- rozpočet 2022 + výhled.xlsx
- (12.56 KiB) Staženo 39 x
