na základě usnesení Koaličního volební výboru Piráti a STAN JmK zahajuji toto jednání o rozpočtových záležitostech kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané v roce 2021.
Návrh usnesení:
Krajské fórum Jihomoravský kraj
1) bere na vědomí návrh pracovního rozpočtu kampaně, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
2) schvaluje v rámci rozpočtové položky „220600120 - Kampaň sněmovní volby“ následující záměry:
a) „2021: Manažer/ka“ v maximální výši 285 tis. Kč,
b) „2021: Další nákupy OOH a inzerce“ v maximální výši 300 tis. Kč,
c) „2021: Provozní tisk + produkce“ v maximální výši 120 tis. Kč,
d) „2021: Stánek nám. Svobody“ v maximální výši 150 tis. Kč a
3) schvaluje interní převod z rozpočtové položky „220600120 - Kampaň sněmovní volby“ do centrální rozpočtové položky „213300100 - Volební štáb“ ve výši 832 tis. Kč.
1) bere na vědomí návrh pracovního rozpočtu kampaně, který je přílohou č. 1 tohoto usnesení,
2) schvaluje v rámci rozpočtové položky „220600120 - Kampaň sněmovní volby“ následující záměry:
a) „2021: Manažer/ka“ v maximální výši 285 tis. Kč,
b) „2021: Další nákupy OOH a inzerce“ v maximální výši 300 tis. Kč,
c) „2021: Provozní tisk + produkce“ v maximální výši 120 tis. Kč,
d) „2021: Stánek nám. Svobody“ v maximální výši 150 tis. Kč a
3) schvaluje interní převod z rozpočtové položky „220600120 - Kampaň sněmovní volby“ do centrální rozpočtové položky „213300100 - Volební štáb“ ve výši 832 tis. Kč.
- Priloha_1_pracovni_rozpocet_kampane_JmK.pdf
- (49.99 KiB) Staženo 37 x
K návrhu usnesení je předkládána následující důvodová zpráva:
Důvodová zpráva (Radek Holomčík):
Předložení navrhovaného rozpočtu kampaně schválil Koaliční volební výbor Piráti a STAN JmK na svém jednání 18. 2. 2021 (zápis bude dodán po ověření).
Předložený rozpočet předpokládá nákup části kampaně formou centrálního nákupu v objemu 40 % celkového rozpočtu z příspěvků obou koaličních stran. Příspěvek Pirátů je 1.400 tis. Kč, příspěvek hnutí STAN je 679 tis. Kč (dle sjednaného poměru 1:2,2), celkem 2.079 tis. Kč. Záměr na centrální nákup je tedy 832 tis. Kč. Celkový rozpočet je navýšen ještě o v tento okamžik přislíbené dary v celkové výši 430 tis Kč - tato částka již není započítaná do 40 % pro centrální nákup (celkem je rozpočet tedy 2.509 tis. Kč).
Detailní rozpis nákupů z centrály není v tuto chvíli k dispozici (bude předmětem dalších jednání a také výsledkem práce centrálního volebního štábu). Předpokládaná struktura nákupů je OOH reklama (BB, CLV, MHD), online, další inzerce, lavičky, volební noviny, tour celostátních lídrů, merch, a to vč. nákladů na produkci, grafiku a další práce. V tuto chvíli lze konstatovat 2 aspekty výhodnosti:
1. V objemu, který dokážeme centrálním nákupem zajistit lze očekávat výrazné množstevní slevy oproti samostatným nákupům jednotlivých krajů.
Z celkového rozpočtu, který vznikne z příspěvků ze všech krajů nám bude alokováno cca o ⅓ více, než kolik do něj vložíme. Je to dáno počtem obyvatel našeho kraje.
2. Důležité je i to, že KVV předpokládá 2 pevně stanovené aktualizace rozpočtu a to k 31. 5. a 31. 7. 2021 - proběhne zhodnocení čerpání, budou započteny výsledky fundraisingu a na základě těchto dat (a vývoje kampaně) dojde k aktualizacím rozpočtu.
Komentář k jednotlivým záměrům (vč. záměrů, které bude schvalovat PKS či hospodář):
Výše položek je odhadnuta na základě dřívějších zkušeností, konzultací s externími odborníky a rozpočtových možností.
1. Volební manažer/ka - 285 tis. Kč - předpokládaný nástup 1. dubna (dle usnesení KVV bude výběrové řízení vypsáno bezprostředně po schválení tohoto rozpočtu), platové podmínky 35 tis. Kč v měsících duben-srpen, na horkou fázi kampaně (září a 1. týden v říjnu) je alokováno 70 tis. Kč, s tím, že část této sumy bude podmíněna dokončením uzávěrky kampaně pro finální zprávu. Dále je počítána motivační odměna za každý získaný mandát od 7. Včetně, ve výši 10 tis. Kč za každý takto získaný mandát. V tuto chvíli je rozpočet koncipovaný na odměnu za 3 mandáty (tedy celkový zisk 9 mandátů), dle vývoje může být položka aktualizována.
2. “Centrální nákup” - 832 tis. Kč - zdůvodněno výše. Centrální volební výbor navrhuje částku na centrální nákup schválit jako samostatný záměr mimo volební rozpočet. My jsme se rozhodli udělat jej pevnou součástí rozpočtu, protože v případě jakýchkoliv změn se nezmění celkový rámec rozpočtu - tedy, náš přístup je odolnější vůči případným změnám.
3. “Další nákupy OOH a inzerce” - 300 tis. Kč - Jedná se o nákupy BB, CLV, reklamy v MHD, inzerce a dalších, nad rámec centrálního nákupu (ten bude sice objemný, ale nepokryje všechny potřeby).
4. Online inzerce - 100 tis. Kč - Totožné, jako položka 3 - rozpočet pro online propagaci, která se nevejde do balíku z centrálního nákupu. U této položky předpokládáme navyšování v avizovaných aktualizacích rozpočtu, na základě výsledků fundraisingu.
5. “Krajský merch” - 70 tis. Kč - totéž jako předchozí 2 položky - prostředky na specifický jihomoravský merch.
6. “Provozní tisk + produkce” - 120 tis. Kč - letáky, brožury, plakáty a další tisky, které budeme potřebovat pro kontaktní kampaň a případné rozesílky poštou.
7. “Stánek nám. Svobody” - 150 tis. Kč - produkce stánku na náměstí Svobody v Brně, vycházíme z rozpočtu krajské kampaně 2020.
8. “Kontaktní kampaň” - 70 tis. Kč - prostředky na zajištění specifických výdajů pro kontaktní kampaň, jako zábory, zajištění prostor, specifické tiskoviny, produkční materiál atd.
9. “Focení” - 80 tis.Kč - zajištění focení v této struktuře - profilová fotografie všech kandidátů, sada reprezentativních fotografií pro každého kandidáta z čela, více sad fotografií TOP3 kandidátů dle potřeb kampaně.
10. “Grafika” - 80 tis. Kč - zajištění grafických prací pro kampaň mimo věcí zajišťovaných v rámci centrálního nákupu.
11. “Videoobsah” - 100 tis. Kč - Prostředky pro natáčení videí (zejména pro online), dle strategie a potřeb kampaně.
12. “Volební microsite” - 20 tis. Kč - V tuto chvíli se nepočítá s krajskými koaličními profily na soc. sítích, tato microsite bude jednoduchý web pro sdílení, na které bude kandidátka, agregátor kampaňových výstupů a rozcestník na další weby.
13. “Doprava” - 70 tis. Kč - zajištění nezbytné dopravy v rámci kampaně.
14. “Další personální náklady” - 100 tis. Kč - dle vývoji kampaně bude třeba externí výpomoci v oblastech jako PR, kreativa atd., přesná potřeba v tuto chvíli nelze určit. Lze předpokládat, že v rámci avizovaných aktualizací rozpočtu se tato částka bude ještě navyšovat.
15. “Trénink kandidáti” - 30 tis. Kč - velkou část tréninků budeme realizovat inhouse, tato položka je určena na obsáhlejší přípravu kandidátů na diskuze a další výstupy.
16. “Rezerva KVV” - 102 tis. Kč - prostředky určené pro operativní pokrytí neočekávaných výdajů, které se v kampani objeví.
Předložení navrhovaného rozpočtu kampaně schválil Koaliční volební výbor Piráti a STAN JmK na svém jednání 18. 2. 2021 (zápis bude dodán po ověření).
Předložený rozpočet předpokládá nákup části kampaně formou centrálního nákupu v objemu 40 % celkového rozpočtu z příspěvků obou koaličních stran. Příspěvek Pirátů je 1.400 tis. Kč, příspěvek hnutí STAN je 679 tis. Kč (dle sjednaného poměru 1:2,2), celkem 2.079 tis. Kč. Záměr na centrální nákup je tedy 832 tis. Kč. Celkový rozpočet je navýšen ještě o v tento okamžik přislíbené dary v celkové výši 430 tis Kč - tato částka již není započítaná do 40 % pro centrální nákup (celkem je rozpočet tedy 2.509 tis. Kč).
Detailní rozpis nákupů z centrály není v tuto chvíli k dispozici (bude předmětem dalších jednání a také výsledkem práce centrálního volebního štábu). Předpokládaná struktura nákupů je OOH reklama (BB, CLV, MHD), online, další inzerce, lavičky, volební noviny, tour celostátních lídrů, merch, a to vč. nákladů na produkci, grafiku a další práce. V tuto chvíli lze konstatovat 2 aspekty výhodnosti:
1. V objemu, který dokážeme centrálním nákupem zajistit lze očekávat výrazné množstevní slevy oproti samostatným nákupům jednotlivých krajů.
Z celkového rozpočtu, který vznikne z příspěvků ze všech krajů nám bude alokováno cca o ⅓ více, než kolik do něj vložíme. Je to dáno počtem obyvatel našeho kraje.
2. Důležité je i to, že KVV předpokládá 2 pevně stanovené aktualizace rozpočtu a to k 31. 5. a 31. 7. 2021 - proběhne zhodnocení čerpání, budou započteny výsledky fundraisingu a na základě těchto dat (a vývoje kampaně) dojde k aktualizacím rozpočtu.
Komentář k jednotlivým záměrům (vč. záměrů, které bude schvalovat PKS či hospodář):
Výše položek je odhadnuta na základě dřívějších zkušeností, konzultací s externími odborníky a rozpočtových možností.
1. Volební manažer/ka - 285 tis. Kč - předpokládaný nástup 1. dubna (dle usnesení KVV bude výběrové řízení vypsáno bezprostředně po schválení tohoto rozpočtu), platové podmínky 35 tis. Kč v měsících duben-srpen, na horkou fázi kampaně (září a 1. týden v říjnu) je alokováno 70 tis. Kč, s tím, že část této sumy bude podmíněna dokončením uzávěrky kampaně pro finální zprávu. Dále je počítána motivační odměna za každý získaný mandát od 7. Včetně, ve výši 10 tis. Kč za každý takto získaný mandát. V tuto chvíli je rozpočet koncipovaný na odměnu za 3 mandáty (tedy celkový zisk 9 mandátů), dle vývoje může být položka aktualizována.
2. “Centrální nákup” - 832 tis. Kč - zdůvodněno výše. Centrální volební výbor navrhuje částku na centrální nákup schválit jako samostatný záměr mimo volební rozpočet. My jsme se rozhodli udělat jej pevnou součástí rozpočtu, protože v případě jakýchkoliv změn se nezmění celkový rámec rozpočtu - tedy, náš přístup je odolnější vůči případným změnám.
3. “Další nákupy OOH a inzerce” - 300 tis. Kč - Jedná se o nákupy BB, CLV, reklamy v MHD, inzerce a dalších, nad rámec centrálního nákupu (ten bude sice objemný, ale nepokryje všechny potřeby).
4. Online inzerce - 100 tis. Kč - Totožné, jako položka 3 - rozpočet pro online propagaci, která se nevejde do balíku z centrálního nákupu. U této položky předpokládáme navyšování v avizovaných aktualizacích rozpočtu, na základě výsledků fundraisingu.
5. “Krajský merch” - 70 tis. Kč - totéž jako předchozí 2 položky - prostředky na specifický jihomoravský merch.
6. “Provozní tisk + produkce” - 120 tis. Kč - letáky, brožury, plakáty a další tisky, které budeme potřebovat pro kontaktní kampaň a případné rozesílky poštou.
7. “Stánek nám. Svobody” - 150 tis. Kč - produkce stánku na náměstí Svobody v Brně, vycházíme z rozpočtu krajské kampaně 2020.
8. “Kontaktní kampaň” - 70 tis. Kč - prostředky na zajištění specifických výdajů pro kontaktní kampaň, jako zábory, zajištění prostor, specifické tiskoviny, produkční materiál atd.
9. “Focení” - 80 tis.Kč - zajištění focení v této struktuře - profilová fotografie všech kandidátů, sada reprezentativních fotografií pro každého kandidáta z čela, více sad fotografií TOP3 kandidátů dle potřeb kampaně.
10. “Grafika” - 80 tis. Kč - zajištění grafických prací pro kampaň mimo věcí zajišťovaných v rámci centrálního nákupu.
11. “Videoobsah” - 100 tis. Kč - Prostředky pro natáčení videí (zejména pro online), dle strategie a potřeb kampaně.
12. “Volební microsite” - 20 tis. Kč - V tuto chvíli se nepočítá s krajskými koaličními profily na soc. sítích, tato microsite bude jednoduchý web pro sdílení, na které bude kandidátka, agregátor kampaňových výstupů a rozcestník na další weby.
13. “Doprava” - 70 tis. Kč - zajištění nezbytné dopravy v rámci kampaně.
14. “Další personální náklady” - 100 tis. Kč - dle vývoji kampaně bude třeba externí výpomoci v oblastech jako PR, kreativa atd., přesná potřeba v tuto chvíli nelze určit. Lze předpokládat, že v rámci avizovaných aktualizací rozpočtu se tato částka bude ještě navyšovat.
15. “Trénink kandidáti” - 30 tis. Kč - velkou část tréninků budeme realizovat inhouse, tato položka je určena na obsáhlejší přípravu kandidátů na diskuze a další výstupy.
16. “Rezerva KVV” - 102 tis. Kč - prostředky určené pro operativní pokrytí neočekávaných výdajů, které se v kampani objeví.
Pro případné dotazy je k dispozici @Radek.Holomcik .
Rozprava bude otevřena do 26. února 2021, 12:00. Poté bude zahájeno hlasování.
Otevírám rozpravu a děkuji za pozornost.
