[Rozprava] KF JmK 30/2020 - Rozpočet KS JmK na rok 2021

[Robert.Cuma]

Ahoj jihomoravští Piráti,

svolávám jednání ve věci schválení rozpočtu KS Jmk na rok 2021 a rozpočtového výhledu do roku 2024.

Krajské fórum Jihomoravského kraje

s ch v a l u j e

• návrh aktualizace rozpočtového výhledu krajského sdružení Jihomoravského kraje do roku 2024,
• návrh rozpočtu krajského sdružení Jihomoravského kraje na rok 2021, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení a

u k l á d á

předsedovi krajského sdružení Jihomoravského kraje zajistit registraci rozpočtu a zveřejnění rozpočtového výhledu.

Předsednictvo KS JmK doporučilo schválení předloženého návrhu.

Rozprava bude otevřená do 28. 12. 2020, poté bude zahájeno hlasování.
Otevírám rozpravu.

Důvodová zpráva:

Cílem PKS je udržet výdaje a příjmy v rámci celého výhledu v drobném přebytku. Přebytku ve sněmovním roce nelze dosáhnout, pokud budeme dostávat příspěvek na úhradu volebních nákladů rozložený do 4 let, ale rámci celého výhledu bychom rádi udrželi trend drobného přebytku. Důvod je ten, abychom byli připraveni i na odliv přízně voličů a tedy nižší příjmy.
Pro naše zástupce ve veřejných funkcích musíme poskytnout podporu pro jejich práci a musíme být schopni jejich práci odprezentovat.
Dosáhli jsme profesionalizace aparátu, máme vlastní prostory. V tomto směru v budoucnu neočekáváme již výrazných navýšení výdajů.
Je představa, že se s v kraji vybudují ještě další regionální centra po vzoru SloPiCe, s ohledem na složení členské základny lze aktuálně uvažovat o Blansku, Boskovicích a Znojmu.

Příjmy:
Příjmy jsou dané z analytiky.
Krajské mandáty jsou dané, tam je to 250.000,- Kč na jednoho zastupitele, pro KS z toho je určeno 80%, 20% zůstává centrále.
Mandáty za poslance (a senátory budou-li v budoucnu); nyní máme dva, v rozpočtu na další roky se počítá se třemi. Tohle je věštění z křišťálové koule a přepočet za mandáty, vzhledem k možné koalici může být celostátně rozložený z toho důvodu, že některé kraje z možné koalice vyjdou personálně lépe než jiné.
V darech je počítáno zatím jen s darem od Jirky Hlavenky v podobě jeho odměny za výkon funkce. Předpokládané dary však nejsou součástí rozpočtu, je to jen informativní údaj. Dar od JH je určený pro práci krajského zastupitelského klubu, tj. je rozprostřen do odměny tajemníka, PR specialistů a činnost krajského ZK. Součástí se stanou až doputováním na účet, ale dá se očekávat, že se na sněmovní kampaň nějaké dary získají.

Výdaje:

Rezerva PKS slouží jako flexibilní rezerva pro posílení některé jiné výdajové rozpočtové položky dle aktuální potřeby bez nutnosti schvalovat dodatek rozpočtu.

Personální náklady KS JmK jsou zahrnuty náklady na PR pro Brno, kraj a mediální spojku (počítáno s personálními výdaji kMO ve výši 1.320.000,-Kč), doplatek KOKS (od letoška se zvedl podíl KS, činí 480.000,-Kč), tajemníci klubů na kraji (část úvazku hradí přímo kraj, KS doplácí 360.000,-Kč a Brně (240.000,-Kč).

Krajský mediální odbor slouží k financování provozních nákladů odboru, bez personálních nákladů. Jedná se o náklady na přípravu a realizaci mediálních výstupů a propagaci. Tato položka neobsahuje finance na produkci volební kampaně.

Krajské pracovní skupiny slouží na financování interní politické práce (zpracování témat do programu, rešerše, právní analýzy, KETy atp.).

Předvolební kampaň sněmovní volby podrobnější diskusi o výši a pracovním rozpočtu veďme v interním vlákně. Vychází se z letošní krajské kampaně s tím, že je tam výrazný prostor pro navýšení skrze dary.

Jihomoravské Pirátské centrum náklady na provoz a vybavení ŠPiCe, očekává se dovybavení, proto letos více než v přístích letech.

Položky Činnost KF a MS souhrnně reprezentují provozní výdajové položky, zejména pro organizaci zasedání a další drobné náklady na organizaci. V případě MS Slovácko i náklady na SloPiCi; tato položka může v budoucnu být vyšší s ohledem na to, že není vyloučené, že se SloPiCe bude stěhovat, tato položka se navýší až dle aktuální potřeby s tím, že představa je taková, aby měsíční náklad na SloPiCe byl v relaci kolem 10.000,- Kč/měs.

Činnost zastupitelů slouží k financování činnosti všech zastupitelů v rámci jejich činnosti s tím, že pro činnost krajských zastupitelů je zamýšlena částka vyšší, jelikož je počítáno s darem JH ve prospěch krajského klubu.

Provozní výdaje jsou na výdaje na kancelářské potřeby, cestovné apod.

[Robert.Cuma]

Poslušně hlásím, že se mnou jako hospodářem MS Slovácko a následně, prostřednictvím mne, i s celým PMS Slovácko byl návrh rozpočtu projednán a návrh na MS Slovácko pokrývá pro tuto chvíli naše potřeby. Za sebe ještě dodávám, že celkový rozpočet vidím jako konzistentní a reálně opatrný, pochvala PKS za jeho sestavení.

[Pavel.Nevrkla]

Ještě bych chtěl doplnit položku doplatek KOKS: Stav je takový, že centrála od 1/21 bude hradit půl úvazku a my máme KOKS na dvou půl úvazcích. Navíc cítíme jako nutnost navýšit celkový úvazek KOKS na 1,5 úvazku a proto je rozpočtovaný doplatek KOKS ve výši celého úvazku.

[Jiri.Kaderavek]

Ahoj, já jsem se chtěl zeptat, zda v těch nákladech Špice je zakomponováno připojení k netu, pokud ano, v jaké výši je tam s ním počítáno (hovořili jsme o 4k, ale chci si ověřit kvůli limitům případného VŘ).
A další otázku mám, nerozporuju, jen pro informaci, z čeho se skládají personální náklady KS JmK, tzn. rád bych si tuto položku rozkliknul.
Díky, J.

[Jiri.Kaderavek]

A další otázku mám, nerozporuju, jen pro informaci, z čeho se skládají personální náklady KS JmK, tzn. rád bych si tuto položku rozkliknul.

Ahoj, je to rozvedeno v důvodové zprávě.

Ohledně položky ŠPiCe poprosím o odpověď asi @Miroslav.Barta.

[Jiri.Kaderavek]

Na pátečním jednání PKS jsme se domluvili, že společně s rozpočtem bychom rádi schválili i záměry nad 100 tis. Kč. Zároveň jsme zapomněli určit hospodáře jednotlivých rozpočtových položek. Oba dva problémy by měl řešit následující návrh na doplnění usnesení, takže bych chtěl poprosit @Robert.Cuma, aby si ho vzal za svůj. Dík a přeju pěkné svátky všem:)

Návrh na doplnění usnesení:

Krajské fórum Jihomoravského kraje v rámci rozpočtu pro rok 2021

j m e n u j e

I. předsedu KS JmK a 1. místopředsedu KS JmK hospodáři všech rozpočtových položek,
II. vedoucího kMO hospodářem rozpočtové položky „Krajský mediální odbor“,
III. předsedu MS Brno hospodářem rozpočtové položky „Činnost MS Brno“,
IV. předsedu MS Slovácko a Michala Švagerku hospodáři rozpočtové položky „Činnost MS Slovácko“ a
V. předsedu MS Znojemsko hospodářem rozpočtové položky „Činnost MS Znojemsko“ a

s c h v a l u j e

I. v rámci rozpočtové položky„Personální náklady” záměry

a) „Tajemník zastupitelského klubu JmK“ v maximální výši 360 tis. Kč,
b) „Asistentka zastupitelského klubu Brno“ v maximální výši 240 tis. Kč
c) „PR pro Brno“ v maximální výši 600 tis. Kč
d) „PR pro kraj“ v maximální výši 600 tis. Kč a
e) „Krajské spojky MO“ v maximální výši 120 tis. Kč,

II. v rámci rozpočtové položky „Krajský mediální odbor“ záměr „Obsahový tým“ v maximální výši 120 tis. Kč,
III. v rámci rozpočtové položky „Jihomoravské pirátské centrum“ záměr „Nájemné a zálohy“ v maximální výši 240 tis. Kč,
IV. v rámci rozpočtové položky „Činnost zastupitelů“ záměr „Činnost krajského zastupitelského klubu“ v maximální výši 180 tis. Kč a
V. v rámci rozpočtové položky „Činnost MS Slovácko“ záměr „Slovácké pirátské centrum“ v maximální výši 110 tis. Kč a

s c h v a l u j e

v rámci rozpočtové položky „Personální náklady” interní převod 480 tis. Kč do centrální rozpočtové položky Personálního odboru na zajištění financování KoKS.

[Tomas.Vymazal]

Ahojte, chci se zeptat, jestli je v polozce PR pro kraj uvazovano i s PR pro poslance, nebo jestli je to mysleno jako krajsky urad. V ramci kraje je i Brno, a to je oddeleno do samostatne nazvane "polozky", takze mi to neni jasne. Snazim se vlastne dobrat toho, jak velkou cast casu lidi, kteri budou PR pro kraj zajistovat, si pripadne muzou poslanci usurpovat. Taky me zajima, co je naplni prace krajskych spojek MO -- idealne s prikladem ve vztahu k poslancum.

Podobnou otazku mam take ve vztahu k polozce Cinnost zastupitelu. Jsou tim mysleni i poslanci, nebo jen zastupitele? A pripadne jaky podil na tom mohou bez obav tvorit naklady spojene s cinnosti poslancu?

Dale bych rad vedel, co si PKS predstavuje, ze si jednotlive KETy a dalsi krajske pracovni skupiny mohou poridit za tech 50k na rok. Je to zdanlive pomerne mala castka, ale predevsim mi chybi informace, jestli to je na obcerstveni pri jednanich KETu, nebo jestli to je na objednavky odbornych posudku apod. Rozpad teto polozky by mi dost pomohl posoudit, jestli je to dost.

Odpoved na otazku Jirky Kaderavka ohledne internetu do PiKo me taky zajima.

Dekuju

[Petr.Springinsfeld]

Podobnou otazku mam take ve vztahu k polozce Cinnost zastupitelu. Jsou tim mysleni i poslanci, nebo jen zastupitele? A pripadne jaky podil na tom mohou bez obav tvorit naklady spojene s cinnosti poslancu?

Ahoj, v roce 2019 a 2020 jsme měli pro činnost poslanců samostatnou rozpočtovou položku s limitem 20 tis. Kč. V roce 2019 bylo čerpáno necelých 7 tis. Kč, letos necelých 5 tis. Kč (oba tyto výdaje byly v souvislosti s Piratecony nebo jinými konferencemi). Na takhle drobné výdaje se nám nezdálo nutné mít samostatnou rozpočtovou položku, takže jsme se rozhodli ji do rozpočtu pro příští rok nenavrhnout. Podobné drobné výdaje bude určitě možné čerpat z činnosti zastupitelů, z rozpočtu kMO, nebo např. z provozních výdajů (bude záležet na konkrétním typu výdaje).

Pokud byste už teď na příští rok čekali vyšší výdaje spojené s vaší činností a zároveň je chtěli nechat hradit z rozpočtu KS, můžeme to zohlednit nějakým pozměňovacím návrhem v rámci tohoto jednání. Pokud by taková potřeba nastala v průběhu roku, můžeme to vyřešit dodatkem k rozpočtu.

Na dotazy ke kMO Ti tu označím @Filip.Vitek a ke KETům @Adam.Vyplel.

[Lukas.Dolezal]

Ahoj,
jak by se postupovalo v případě založení další(ch) MS? Jak budou rozdělovány finance na komunální volby? Děkuji.

[Petr.Springinsfeld]

Ahoj,
jak by se postupovalo v případě založení další(ch) MS? Jak budou rozdělovány finance na komunální volby? Děkuji.

Ahoj, založení nového MS by bylo případně řešeno dodatkem rozpočtu. Finance na komunální volby budeme, předpokládám, řešit až v rámci rozpočtu pro rok 2022.