[Rozprava] KF JmK 18/2019 - Rozpočet KS JmK na rok 2020

[Robert.Cuma]

Ahoj jihomoravští Piráti,

svolávám jednání ve věci schválení rozpočtu KS Jmk na rok 2020 a rozpočtového výhledu do roku 2023.

Krajské fórum Jihomoravského kraje

s ch v a l u j e

• návrh aktualizace rozpočtového výhledu krajského sdružení Jihomoravského kraje do roku 2023,
• návrh rozpočtu krajského sdružení Jihomoravského kraje na rok 2020, které jsou přílohou č. 1 tohoto usnesení a

u k l á d á

předsedovi krajského sdružení Jihomoravského kraje zajistit registraci rozpočtu a zveřejnění rozpočtového výhledu.

Předsednictvo KS JmK doporučilo schválení předloženého návrhu.

Rozprava bude otevřená do 28. 11. 2019, poté bude zahájeno hlasování.
Otevírám rozpravu.

Důvodová zpráva:

Krajskému fóru je předkládán ke schválení návrh rozpočtu KS JmK na rok 2020 a návrh aktualizace rozpočtového výhledu krajského sdružení Jihomoravského kraje do roku 2023. Plánované výdaje místních sdružení s nimi byly konzultovány. Rozpočet je přebytkový.

[Simon.Foucek]

Ahoj, můžu se doptat na více podrobností u položek Činnost KF JmK a Provozní výdaje PKS?

[Simon.Foucek]

Položka Činnost KF JmK je určena zejména na výdaje kolem schůzí KF JmK (primárně pronájem sálu). Provozní výdaje PKS jsou zejména výdaje koordinátorek - cestovné, kanc. potřeby apod.

[Tomas.Kolacny]

Ahoj, hele schvaleny rozpoctovy vyhled pocita na krajskou kampan 800 tisic, takze pokud ted navrhujete schvalit o pulku vic, tak bych ocekaval nejake zduvodneni.

[Petr.Springinsfeld]

Nástřel rozpočtu kampaně je pro členy KF k dispozici v subfóru Volby - Interní krajská diskuze.

[Jiri.Kaderavek]

Ahoj, navrhuji,

1) Navýšit rozpočet na Jihomoravské Pirátské Centrum na 300.000 Kč, abychom se dostali alespoň na 25tis. Kč měsíčně, naopak ponížit položku na činnost krajských zastupitelů na 250.000, ti poprvé zasednou do zastupitelstva až v listopadu a nevidím tedy příliš důvod navýšení z 250.000 Kč na 350.000 Kč.

2) Protože nenacházím odůvodnění, proč má být hospodářem krajské kampaně předseda MS Brno, pak navrhuji, aby byl hospodářem krajské kampaně buď místopředseda KS nebo lídr krajské kandidátky.

Dotaz na konec, co znamená, že jsou jako hospodář uvedeni zastupitelé? Neměla by to být konkrétní osoba nebo je myšleno, že zastupitelé ze svého středu vyberou hospodáře?

[Petr.Springinsfeld]

Ahoj, z jakého důvodu navrhuješ navýšení položky na centrum, když ta položka odpovídá poslednímu návrhu, který zpracoval Marcel Kolaja? Je v plánu to snad ještě nějak měnit?

Dál upozorňuju, že položka, kterou chceš snížit o 100 tis. Kč není na činnost krajských zastupitelů, ale na činnost zastupitelů - tedy i komunálních.

[Pavel.Nevrkla]

Já si v rámci dizkuze nad rozpočtem tady odložím tohle: https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/28/
Dále doplním, že oč je povýšena položka činnost zastupitelů, o to je poníženo MS Brno, kdy do této položky bude přeřazena asistentka zastupitelského klubu v Brně.

[Jiri.Kaderavek]

Chybí mi tu proaktivnější vysvětlování rozpočtu samého i rozpočtových změn ze strany PKS (i když už se kluci snaží to trochu doplnit), těch změn je tam hodně a ozřejmit by si IMHO zasloužily, takže stručně zkusím vysvětlit jednotlivé položky sám:

Příjmové rozpočtové položky vesměs vycházejí z analytických podkladů, k diskusi je jen odhad darů na senátní kampaň, kam by si měl Jirka nechat zarozpočtovat svoji představu financí -> 200 tisíc byla původně komunikovaná informace, nicméně později Jirka mluvil o milionu, tedy apeluji na aktualizaci, ať nemusíme pak kvůli změně schvalovat dodatek rozpočtu. Ostatní (v současnosti nepředvídatelné) dary nám bude FO zapisovat průběžně, ale není s nimi tedy v tuto chvíli možné operovat ve výdajích.

Na výdajové stránce se to má následovně:
Rezerva PKS slouží jako flexibilní rezerva pro posílení některé jiné výdajové rozpočtové položky dle aktuální potřeby bez nutnosti schvalovat dodatek rozpočtu.
Krajský mediální odbor slouží k financování provozních nákladů odboru, zejména personálních nákladů, kdy bude zřejmě potřeba zajistit alespoň částečný úvazek na marketing Brna a vedoucí (a případně další pracující) by IMHO do budoucna za práci také měl být zaplacený. Tato položka neobsahuje finance na produkci volební kampaně.
Krajské pracovní skupiny slouží jako v minulosti na financování interní politické práce (zpracování témat do programu, rešerše, právní analýzy, atp.).
Předvolební kampaň krajské volby diskusi o výši a pracovním rozpočtu veďme v interním vlákně.
Senátní volby reprezentuje účelově vázané příjmy z darů (viz výše) + 20 tisíc na kauci (mělo tam být 220k).
Pirate Space Brno představuje náklady na kofinancování skladových regálů, které si strana nechá v PSB. Dle dohody by mělo být 50k (4k x 12měs. + rezerva), zbytek by měl od ledna financovat Podzemní Spolek Brno.
Jihomoravské Pirátské centrum pro kofinancování prostor na Sukové (nebo jinde). Dle dohody by mělo být cca 120k až 180k (10k až 15k / měs. vč. služeb a daně). Jelikož akutní potřeba na financování kancelářských prostor (mimo skladové prostory, viz položka k PSB) pro dislokaci koordinátorek a případných pracovníků KMO se pohybuje někde kolem 15 až 20 m2, měla by stačit nižší hranice (vyjdu-li z cen kancelářských prostor v centru Brna na trhu).
Položky Činnost KF a MS souhrnně reprezentují provozní výdajové položky, zejména pro organizaci zasedání a další drobné náklady na organizaci.
Činnost zastupitelů slouží k financování činnosti všech zastupitelů v rámci KS (tedy nikoli jen krajských). Nad to je z této položky plánováno financování 240k (15 + 5 x 12měs.) na mzdy asistentce zastupitelského klubu brněnských Pirátů.
Činnost poslanců a europoslanců je rezervní položkou pro zmíněné funkcionáře na situace, při kterých by byl problém čerpat prostředky z asistentovného/expertovného a dalších funkčně přidružených rozpočtů.
Provozní výdaje PKS kryjí provoz PKS, o bližší komentář prosím PKS.
Příprava na parlamentní volby je na financování případných přípravných výdajů pro kampaň, která nás čeká v přespříštím rozpočtovém období a v tom příštím by neměla krytí.

Pokud bych si měl dovolit nějaký subjektivní komentář, tak rozpočet bohatě kryje vše potřebné, osobně bych si dokázal představit některé rozpočtové položky i střídmější. Moje ideální představa je ve volebním roce plán pod 2,5M a skutečné čerpání pod 2M.

Co se týká hospodáře volební položky, stejně jako Jirka nevidím nutnost, aby byl hospodářem předseda MS Brno, ale bude-li taková potřeba a obhájím-li funkci, pak jsem k dispozici. Obecně se domnívám, že (aby byla zajištěna kontrolní role hospodáře) by tuto funkci neměl zastávat lídr, jelikož jeho zájmem je udělat co nejrobustnější kampaň, kdežto zájmem hospodáře by mělo být především hospodárné vynakládání svěřených prostředků.

[Jiri.Kaderavek]

Dotaz na konec, co znamená, že jsou jako hospodář uvedeni zastupitelé? Neměla by to být konkrétní osoba nebo je myšleno, že zastupitelé ze svého středu vyberou hospodáře?

Dle způsobu, jakým RK vypořádala v rozhodčím nálezu moji stížnost #9738, tak to druhé.