KF LBK 1/2022 - Rozpočet KS - ROZPRAVA

[Petr.Vyhnal]

Vážení členové krajského fóra, z pověření předsedy vám předkládám návrh rozpočtu KS na rok 2022.

Návrh usnesení:

Krajské fórum souhlasí s navrženým rozpočtem na rok 2022.

Tímto otevírám rozpravu. Prosím @Marek.Forster o úvodní slovo. Rozprava potrvá do středy 26.1., následují 2 dny na rozmyšlenou a následně hlasování 29.1.-30.1.

[Ivan.Drevikovsky]

Díky @Petr.Vyhnal za výkop. Nechci nikoho unudit k smrti finančním suchopárem, tak jen v krátkosti.

Saldo z loňského roku: cca 1.500.000 Kč
Předpokládáné příjmy v letošním roce: cca 1.726.000 Kč
Předpokládaný rámec letošních výdajů včetně výdajů na komunální kampaň: 2.589.000 Kč
Předpokládané saldo na koci roku: cca 700.000 Kč

Základní výdaje rozpočtu pro rok 2022:

• Komunální kampaň - 1.000.000 Kč (horní rámec)
  PKS společně s Volebním štábem budou zodpovědni za to, aby prostředky na kampaň byly čerpány účelně a peníze utráceny efektivně. Jednotlivé kandidátky dostaly za úkol zpracovat finanční rámec dílčích kampaní. 1.000.000 Kč je strop, kterého můžeme ale nemusíme ve výdajích dosáhnout. Navíc mají MS vlastní rozpočty, ze kterých mohou podle své vůle čerpat na kampaň také. Komunální kampaň v roce 2018 vyšla kraj na necelých 400.000 Kč, pojďme se vrátit k modelu, kdy budeme dělat kampaně levně a efektivně. Rozdělení financí pro jednotlivé kandidátky se budou řešit následně.

• Senátní kampaň - 100.000 Kč (podpora kandidáta)
  Jelikož nemáme ve svých řadách jasného kandidáta na senátorskou pozici, můžeme někoho podpořit, případně peníze ušetřit.

• Vytvoření dlouhodobého placeného úvazku PR managera, který bude zároveň v době kampaní volebním managerem - 420.000 Kč (35.000 Kč měsíčně)
  O potřebě placeného PR managera vedeme diskuse už dlouho. Cílem je vybrat ve výběrovém řízení schopného PR/psavce/managera/novináře, který si vezme budování krajského PR Pirátů za své, kromě toho v době kampaně bude fungovat jako sdílený Volební manager.

• Vyšší podpora KoKS z krajského rozpočtu - 300.000 Kč (+ 108.000 Kč z centrálního PO)
  Centrální PO bylo nuceno šetřit i na personálních nákladech, takže nám od ledna 2022 bude na KoKS platit jen polovičku z loňského příspěvku, rozdíl dorovnáme z krajského rozpočtu.

• Podpora stávajících i vznikajících MS - 250.000 Kč (+ 105.000 Kč převod nevyčerpaných prostředků z roku 2021)

• Provoz Pirátského centra Pixel v Jablonci n.N. - 150.000 Kč

[Petr.Vyhnal]

Jelikož se do rozpravy nikdo nepřihlásil, rozpravu tímto uzavírám.

Hlasování proběhne od 29.1.2022 10:00 do 31.1.2022 10:00 v Heliosu.

Zamykám.