dovolím si zde vykopnout do světa návrh rozpočtu KS LBK na rok 2021. Na straně příjmů vychází z analytických podkladů centrály, na straně výdajů pak ze současného rozpočtu se zohledněným aktuálním plněním. Nicméně, vše je otevřeno diskusi a je prevděpodobné, že výsledná podoba se do hlasování změní jak co do částek, tak třeba i co do výdajových položek.
Tato rozpravu ukončíme 15. ledna, s přihlédnutím k výsledku hlasování CF ohledně společné koalice. Cílem této rozpravy je připravit hlasovatelné znění rozpočtu pro rok 2021, které potom necháme hlasovat celým KF.
Příjmy
Kód: Vybrat vše
Členské příspěvky 12.000
Stálý příspěvek 180.000
Příspěvek za sněmovní volby 1.008.384
Příspěvek na mandáty krajského zastupitele 1.000.000
Příspěvek na mandáty poslance 450.000
Dary 42.000
Převod výsledku hospodaření za předchozí období 520.000
Příjmová stránka počítá s příspěvkem za sněmovní volby na základě koaliční smlouvy předkládané RP (viewtopic.php?f=477&t=55350), volebním ziskem založeném na součtu zisků jednotlivých stran v posledních volbách do PS v roce 2017 (24.24%) tj. ziskem tří společných mandátů a rozhodným poměrem 2.0 (viz poslední strana download/file.php?id=27646). V případě zisku 4 společných mandátů (zisk okolo 33.7%) je tento příspěvek cca 1.400.000 Kč.
Pokud budeme kandidovat sami, získáme při 16% zisku hlasů cca 1.000.000 Kč.
Výdaje
Kód: Vybrat vše
Parlamentní kampaň 1.050.000
Sponzoring 10.000
Podpora zastupitelů 50.000
Vzdělávání 30.000
Rezerva předsednictva 50.000
Akce mimo kampaň 50.000
Personální výdaje:
Volební manažer 250.000
Odměna koordinátorky dobrovolníků 220.000
Mediální práce 200.000
Správce Pirátských center 90.000
Provozní výdaje:
PIXEL 110.000
Pirátské centrum v Liberci 150.000
Nákup vybavení 60.000
Další 50.000
Místní sdružení:
MS Jablonec nad Nisou 110.000
MS Českolipsko 80.000
MS Liberecko a Frýdlantsko 80.000
Výdajová strana nově počítá s:
- podílem KS na odměnách KoDo, který schválilo RP (cca 18.000 Kč měsíčně)
- založením nového MS Liberecko a Frýdlantsko s vlastním rozpočtem
- vznikem nového pirátského centra v Liberci v druhém kvartálu roku (cca 20.000 Kč měsíčně)
- odměnami pro aktivní členy mediálního odboru nebo osobami pověřenými mediální činností v rámci mediální kampaně a budování PR zastupitelů
- úvazkem volebního managera pro volby do PS
- výdajem na kampaň přesahujícím 1.050.000 Kč (dle požadavku centrály)
Abychom do budoucna nemuseli řešit chaos s nevyčerpanými rozpočty jednotlivých MS a jejich "předčerpávání na další rok", navrhuji aby od příštího roku 70% zůstatku rozpočtů jednotlivých MS bylo automaticky převáděno k jejich čerpání danými MS v dalším roce.
Dále bychom možná měli prodiskutovat zastřešení výdajů na Pirátská centra v následujících letech (nájem, elektřina, topení, služby) na cca 350.000 Kč ročně. Souběh provozování obou center koncem příštího roku a vývoj příjmů v návaznosti na výsledek voleb nám stanoví možnosti provozování obou center paralelně nebo nutnost úspor na této položce rozpočtu.
Měli bychom zvážit, zda v návaznosti na finanční očekávání vyplývající z koaliční smlouvy na volby nevyčlenit třeba ještě nějaké peníze navíc (cca 1.200.000 Kč), případně to nepodmínit schválením koaliční smlouvy.
Matematika peněz za mandáty:
V případě požehnání koaliční smlouvy CF a realizace společné koalice máme jako kraj velké riziko vykroužkování našich kandidátů, koaliční smlouva však zohledňuje finanční příjmy takto získané za společné mandáty. Jde o peníze, se kterými můžeme počítat pro plánování rozpočtu na roky 2022 až 2025.
V případě získání tří společných mandátů, dostaneme ročně příspěvek cca 900.000 Kč. V případě, že podle očekávání vyjednávacícho týmu získáme čtyři mandáty, dostaneme ročně příspěvek cca 1.200.000 Kč.
Pokud ovšem koalice nakonec schválena nebude, můžeme maximálně počítat s obhájením jednoho poslaneckého mandátu a příspěvkem cca 450.000 Kč ročně. Získání dvou mandátů v samostatné kandidátce je velmi nepravděpodobné.
EDIT: Typo. Předpokládané zisky (cca).
