KF LiK 41/2018 Rozpočet 2019

[Petr.Vyhnal]

Otevírám rozpravu nad rozpočtem na rok 2019.

Příjmy:

Kód: Vybrat vše

veřejný	Příspěvek na mandát krajského zastupitele 	0
veřejný	Příspěvek na mandát poslance			450
veřejný	Státní příspěvek na eurovolby			86
veřejný	Stálý příspěvek					87
ostatní	Členské příspěvky				
veřejný	Převod výsledku hospodaření			521
ostatní	Dary						4

Výdaje

Kód: Vybrat vše

Výdaj					Typ 				vlastník				částka
Pirátské akce				Výdaje v mediální oblasti	krajské předsednictvo			100
Nákup vybavení				Výdaje předsednictva		krajské předsednictvo			50
Provoz místní sdružení MS Jbc		Výdaje předsednictva		místní předsednictvo MS Jablonec	60
Veřejná podpora (sponzoring)		Výdaje v mediální oblasti	krajské předsednictvo			20
Provozní výdaje	Výdaje předsednictva	krajské předsednictvo							50
Rezerva předsednictva			Rezerva předsednictva	krajské předsednictvo				50
Odměna koordinátorky dobrovolníků	Výdaje v personální oblasti	krajské předsednictvo			80
Participace na mediální spojce		Výdaje v personální oblasti	krajské předsednictvo			60
Pirátské centrum PIXEL			Výdaje na provoz prostor strany	krajské předsednictvo			250
Volební kampaň do europarlamentu	Výdaje na eurovolby	volební výbor					150

[Katerina.Jinova]

Děkuji Petrovi za rozpočet a mám k němu pár drobných poznámek.
Poučená z předchozích nezdarů bych upravila TYP u výdaje Pirátské akce. Pokud se jedná komplexně o náklady spojené s pořádáním akcí, které nesouvisí s předvolební kampaní, jsem pro, aby byl TYP jiný než "Výdaje v mediální oblasti."
Dále jsi psal, že v rozpočtu chybí výdaj na PRistu, kterého jsme si odhlasovali, ale je tam "Participace na mediální spojce", což je podle mě ten PRista. Nebo se mýlím?
A jak se má chápat "Odměna koordinátorky dobrovolníků"? Vypadá to hezky, ale nás platí PO, takže bude ještě nějaká jiná nebo jak?

[Katerina.Jinova]

Také děkuji za rozpočet! Souhlasím s Helenkou, "participace na mediální spojce" je i podle mě ten PRista. I částka by seděla.

A také k položce Pirátské akce. Jen návrh, pojďme z ní dát příděl městům se zastupiteli a část nechat pro celokrajské. Ať má každá buňka svůj "balíček" a udělá si s ním promo (myslím, že určitě patří do mediálních nákladů) dle svého uvážení (např. úklid, dětské dny, debaty s veřejností, atd.). Ať každý ví s čím může počítat. Napadá někoho klíč, jak rozdělit spravedlivě? (dle počtu obyvatel?) Případně i položku maličko navýšit na úkor jiné...

Jinak zde přidávám odkaz na vlákno s návrhy investic a dalších nákladů. Vyplňte tam požadavky na Vaše akce. Některé lokální buňky ještě chybí...(asi se netýká MS Jbc, ta má svůj rozpočet)

[Petr.Vyhnal]

Aktualizovaná varianta 22.1.2019:
- poníženy výdaje na nespecifikované Pirátské akce
- zavedeny výdaje na Pirátské akce oblastní
- navýšen příspěvek na PRistu (nejhorší varianta 35tis. měsíčně, sdílený 3 KS)

Příjmy:

Kód: Vybrat vše

Typ	Příjem 						částka (tis. Kč)
veřejný	Příspěvek na mandát krajského zastupitele 	  0
veřejný	Příspěvek na mandát poslance			450
veřejný	Státní příspěvek na eurovolby			 86
veřejný	Stálý příspěvek					 87
ostatní	Členské příspěvky				 14
veřejný	Převod výsledku hospodaření			521
ostatní	Dary						  4

Příjmy celkem: 1162 tis. Kč

Výdaje

Kód: Vybrat vše

Výdaj					Typ 				vlastník				částka (tis. Kč)
Pirátské akce				Výdaje v mediální oblasti	krajské předsednictvo			 30
Nákup vybavení				Výdaje předsednictva		krajské předsednictvo			 50
Provoz místní sdružení MS Jbc		Výdaje předsednictva		místní předsednictvo MS Jablonec	 60
Veřejná podpora (sponzoring)		Výdaje v mediální oblasti	krajské předsednictvo			 20
Provozní výdaje				Výdaje předsednictva		krajské předsednictvo			 50
Rezerva předsednictva			Rezerva předsednictva		krajské předsednictvo			 50
Odměna koordinátorky dobrovolníků	Výdaje v personální oblasti	krajské předsednictvo			 80
Participace na mediální spojce		Výdaje v personální oblasti	krajské předsednictvo			140
Pirátské centrum PIXEL			Výdaje na provoz prostor strany	krajské předsednictvo			250
Volební kampaň do europarlamentu	Výdaje na eurovolby		volební výbor				150
Pirátské akce Liberecko			Výdaje v mediální oblasti	krajské předsednictvo	 		 20
Pirátské akce Jablonecko		Výdaje v mediální oblasti	místní předsednictvo MS Jablonec   	 15
Pirátské akce Semilsko			Výdaje v mediální oblasti	krajské předsednictvo			 15
Pirátské akce Českolipsko		Výdaje v mediální oblasti	krajské předsednictvo			 20
Pirátské akce Turnovsko			Výdaje v mediální oblasti	krajské předsednictvo			 15
Pirátské akce Železnobrodsko		Výdaje v mediální oblasti	krajské předsednictvo			  5

Výdaje celkem: 970 tis. Kč

Přebytek rozpočtu: 192 tis. Kč

[Katerina.Jinova]

Jinak abych ještě doplnil odpovědi na položené dotazy.

Poučená z předchozích nezdarů bych upravila TYP u výdaje Pirátské akce. Pokud se jedná komplexně o náklady spojené s pořádáním akcí, které nesouvisí s předvolební kampaní, jsem pro, aby byl TYP jiný než "Výdaje v mediální oblasti."
Využívám zavedené typy výdajových položek. Tento mi z nich přijde nejvhodnější.

Dále jsi psal, že v rozpočtu chybí výdaj na PRistu, kterého jsme si odhlasovali, ale je tam "Participace na mediální spojce", což je podle mě ten PRista. Nebo se mýlím?
Navýšeno, jelikož původní odhad nekorespondoval s maximálními možnými výdaji.

A jak se má chápat "Odměna koordinátorky dobrovolníků"? Vypadá to hezky, ale nás platí PO, takže bude ještě nějaká jiná nebo jak?
To je na případné dofinancování činnosti KoDo.

[Katerina.Jinova]

Rád bych, aby se v krajském rozpočtu našlo pár tisíc, které bychom darovali na podporu činnosti zvířecích útulků, např. pro https://www.dasenka-utulek.cz/