Uvodní slovo:
Vážené krajské fórum.
Na základě pověření z usnesení PKS JčK Vám předkládám ke schválení rozpočet na rok na 2022.
Návrh rozpočtu je sestaven jako přebytkový s přebytkem 724 tisíc a to hlavně s ohledem na naše čtyřleté rozpočtovací období, kdy tento přebytek rozpouštíme v následujících letech v krajských a sněmovních volbách, které jsou pro stabilní fungování naší organizace důležité, protože z jiných voleb nemáme žádný výrazný rozpočtový příjem. Bližší detaily uvidíte v rozpočtovém výhledu, který je rovněž součástí schvalovacího procesu.
Rozpočet by vás neměl v ničem překvapit a je velmi podobný tomu loňského, vyjma několika výraznějších změn.
Vzhledem ke komunálním volbám, které nás čekají v letošním roce jsou výrazně navýšené položky pro jednotlivá MS a pro regiony ve kterých MS nemáme, protože zatím nevíme, kde všude budeme ve volbách startovat. Zjišťování zájmu teprve probíhá a není vyloučeno nějaké přihlášení tzv. "na poslední chvíli", protože co si budeme povídat, mnoho lidí ještě komunální volby vůbec neřeší a je to pro ně daleko. Toto rozdělení není konečné a v případě že někde kandidovat nakonec nebudeme, je možné rozpočtovým opatření peníze přesunout tam, kde se budou více hodit a kde budou lidé mít rozmyšleno jak je efektivně použít.
Součástí prostředků pro KET jsou nově i prostředky pro vaše projekty. O tyto prostředky bude možné požádat prostřednictvím žádosti, která bude obsahovat základní projektovou dokumentaci s popisem projektu na kterou jsou prostředky žádány. Věřím, že místním sdružením, týmům, ale i jednotlivcům to pomůže financovat veřejně prospěšné projekty nad rámec přidělených prostředků. Podrobnější metodika, jakým způsobem žádat a co musí žádost obsahovat bude ještě upřesněna. Zatím se jedná pouze o alokaci peněz. Krajský zastupitelský klub se uvolil částečně ze své kapitoly také podporovat Krajské expertní týmy a tím dorovnat výpadek. Pro krajský zastupitelský klub je počítáno 900.000 Kč přesně dle usnesení KF, tedy polovina příjmů za krajské mandáty.
Došlo k navýšení prostředků na krajské koordinátory. Je to z důvodu, že centrála již tuto službu pro kraje nebude dále financovat v celém rozsahu, ale pouze 108.000 Kč ročně na zajištění jejich agendy.
Oproti tomu došlo ke snížení položky na provoz krajských center, které jsou v tuto chvíli tři ( České Budějovice, Volyně a Tábor ) a to hlavně z důvodu dohody s vlastníkem objektu v ČB a jeho velice vstřícné nabídce ceny za pronájem. Tuto částku a záměr Krajské fórum již schvalovalo na konci minulého roku.
Co se nemění jsou výdaje v mediální oblasti, které se skládají jak z nákladů na personální zajištění dodávek těchto služeb tak na výdaje na reklamu či propagační materiály. Tyto náklady jsou ve výši přibližně čtvrtiny našich ročních příjmu a hodnotím je jako účelně vynaložené, což se potvrdilo i při nedávném porovnání výkonnosti jednotlivých krajů, ze kterého jsem jako kraj vyšli velice dobře. Další kraje od nás již začínají opisovat a množí se dotazy na naší koncepci redakce respektive mediálního odboru a na pracovní flow.
To je za mě jako předkladatele tohoto materiálu pro tuto chvíli v rámci úvodního slova vše, jsem připraven na dotazy
a prosím o schválení návrhu rozpočtu v předložené verzi.
Děkuji
