KF JČK 27/2020 Krajský rozpočet 2021

[Tomas.Guth.Jarkovsky]

Vážené krajské fórum,

otevírám rozpravu o rozpočtu na rok 2021.
Jednáme o tomto návrhu:

Krajské fórum KS Jčk schvaluje rozpočet KS jihočeský kraj na rok 2021

Rozpočet JčK 2021 - Rozpočet 2021.pdf

(60.94 KiB) Staženo 115 x

Doba pro návrhy končí: 13. prosince.
Doba na rozmyšlenou: 14.-15.prosince
Hlasování proběhne: 16.- 18. prosince
Postup jednání lze upravit návrhem postupu.

Alternativní návrhy je možné podávat sem do vlákna a jejich podpora se bude měřit počtem palců.
V takovém případě prosím o jasné označení, že se jedná o sbírání podpory.

Prosím @Jana.Kolarikova o úvodní slovo.

[Jana.Kolarikova]

Vážené krajské fórum, krajské předsednictvo vám předkládá návrh rozpočtu pro rok 2021 s rozpočtovým výhledem na 3 roky.
Jak si jistě můžete všimnout, v roce 2021 klademe důraz na sněmovní volby, na které je alokováno 700k. Sněmovní volby jsou důležité a pokud dopadnou dobře, zajistí nám to příjmy do rozpočtu, proto se jedná o dobře vynaloženou investici.
V roce 2022 pak klademe důraz na komunální volby. Asi jste si všimli, že na ně alokujeme jen 100k, jedná se ale o podporu komunálních voleb z krajského sdružení, jsou to peníze, které můžeme využít např. na podporu kandidátek v místech, kde nemáme místní sdružení, popř. na další mimořádné události. Nejvíce prostředků na komunální volby je pak alokováno přímo do položek místních sdružení, aby s nimi mohla operovat napřímo (viz výhled 2022).

Jak vznikal rozpočet na rok 2021?
Oslovili jsme celou členskou základnu, mediální tým, místní sdružení, KETy apod., aby nám dodali podklady, ve kterých uvedou, jakým způsobem smysluplně utratí peníze.
Tímto děkuji všem, kteří podklady dodali. Tam, kde podklady dodány nebyli, jsme se snažili vyčlenit logickou výši prostředků. Bohužel není možné uspokojit všechny požadavky na 100%, ale cca z 80% se nám to povedlo.

Peníze pro MS:
- u MS ČB jsme zohlednili, že pod MS patří i Týn nad Vltavou a Hluboká.
- u MS Strakonicko jsme zohlednili, že máme Pirátské centrum ve Volyni, jehož nájem platí Veronika Kovářová ze své kapsy, tudíž je fér přispět na akce v něm konané.
- u MS Tábor počítáme s případným pronájmem pirátského centra koncem roku 2021.
- u MS Soběslav jsme prostředky mírně navýšili, protože je to aktivní MS a vzhledem k situaci v Soběslavi potřebuje investovat zejména do mediálních výstupů.
- u MS Písecko jsme postupovali analogicky jako u MS Strakonicko, rozdíl je tvořen pirátským centrem
- MS Hradec, Krumlov a Prachaticko má částky jen velmi nízké, můžeme se bavit o navýšení vzhledem k aktuální situaci při rozpočtování na příští rok.
Místním sdružením jsme dali tolik peněz, aby zvládla provoz + jsme alokovali celkem vysoké prostředky na rok 2022 pro komunální volby, aby MS nebyla nucena v tomto roce škudlit na komunál. Tam jsme navyšovali poměrně, kromě Písku, kde je navýšení o něco vyšší. S rozpočtovým výhledem se dá samozřejmě hýbat při schvalování příštího rozpočtu (není tedy důvod podávat alternativní návrhy zaměřené na rozpočtový výhled)

Peníze na volby:
- na kampaň máme 700k, což je o něco víc než na kampaň krajskou. Vzhledem k důležitosti sněmovních voleb je to za PKS adekvátní.
- odměny volebního manažera obsahují: 300k odměnu za minulé volby, kterou budeme vyplácet až v roce 2021, odměnu pro volebního manažera pro sněmovní - - volby od února do října ve výši 20+5k měsíčně + odměnu za mandáty až 300k. Bude potřeba konkrétně vyspecifikovat ve smlouvě, jedná se o předběžný odhad.

Dodavatelé:
- počítáme se stávající smlouvou pro vedoucího mediálního týmu (420k)
- počítáme s kofinancováním koordinátorů na základě pokynů centrály (250k)

Zastupitelský klub na kraji:
- na základě Pravidel hry je zastupitelskému klubu alokována polovina prostředků, které kraj dostává za jejich mandáty, tedy 900k. S touto výší není možné hýbat, rozdělení do položek proběhlo po konzultaci s KZK.

MO:
příspěvky na sítích, do printu, platby jednorázovým dodavatelům (sazba Pirlistů apod.)

Pirátské centrum:
v roce 2021 jsou alokovány vyšší prostředky, počítáme se stěhováním, potřebujeme dvě poslanecké kanceláře a větší prostor (zasedání KF apod.)

Pokud vám bude cokoli nejasné, jsem připravena vám odpovědět.
Pokud budete podávat alternativní návrhy, nelze je formulovat jen tak, že chcete někde přidat, je nutné i někde ubrat, aby rozpočet zůstal vyrovnaný.

Za sebe doufám, že se nám podaří rozpočet schválit tak, abychom nespadli do rozpočtového provizoria.

Ještě jednou děkuji všem na spolupráci a přeji vám krásný advent.

[Jana.Kolarikova]

Dík, zatím tři formální poznámky:
- MS Hradec, Krumlov ani Prachatice podle mě neexistují, prosím o opravu na "komunální týmy", nebo co tam mají.
- Pravidla hry krajským zastupitelům schválilo toto fórum, to je může zase změnit. Ne že bych něco takového doporučoval, ale nemyslím, že by to nešlo.
- Formálně lze podat i návrhy na nevyrovnaný rozpočet, to je na krajském fóru. Ale zase to není nic, co bych doporučoval.

[Jan.Novak]

Popravdě úplně nerozumím alokaci MSkům.
MS Českobudějovicko má 100K
MS Tábor (nikoliv Táborsko) má 80K
MS Písecko má 50K

Na počty obavytel, ani na počty zastupitelů/pirtáských městských buněk v MS mi to úplně nesedí. Spíš než nějaká úprava rozpočtu by mě zajímala metodika.

[Vaclav.Klecanda]

- Nektera MSka maji tak velky balik, ze ho s ohledem na minule roky nedokazou vycerpat. Tem velkym bych nejakou cast presunul na volby. Akce a vse ohledne voleb pak cerpat z baliku na volby. MS by tak meli pripravit dostatecne kvalitni akce a uchazet se o jejich pokryti z volebniho baliku.
- 221200700 - Akce pro veřejnost a propagaci: myslim, ze 80k je stale moc na akce mimo volby, stejne se z toho volebni akce budou lepit, takze presun do volebniho baliku je IMHO vic fer.

[Martin.Kakona]

Je nejaka predstava, jak se castka na KETy rozdeli mezi jednotlive KETy?
Do jake miry bude KET samostatny v rozhodovani o svych financich?

[Martin.Mareda]

Popravdě úplně nerozumím alokaci MSkům.
MS Českobudějovicko má 100K
MS Tábor (nikoliv Táborsko) má 80K
MS Písecko má 50K

Na počty obavytel, ani na počty zastupitelů/pirtáských městských buněk v MS mi to úplně nesedí. Spíš než nějaká úprava rozpočtu by mě zajímala metodika.

Ahoj, dle rozhodnutí KF je MS Tábor vlastně Táborsko. Mimochodem 2. místopředseda PMS je zastupitel Jistebnice: viewtopic.php?p=581828#p581828
Naše navýšení peněz Jana vysvětluje v úvodním slově potencionální možností otevření Tapice na podzim. Pro větší srozumitelnost rozpočtu bych tedy navrhoval, aby se MS Tábor vzalo 30.000 a "zamašličkovalo" na případný provoz Tapice a dalo se do položky Pirátské centrum 221200601.

[Jana.Kolarikova]

Je nejaka predstava, jak se castka na KETy rozdeli mezi jednotlive KETy?
Do jake miry bude KET samostatny v rozhodovani o svych financich?

Ahoj, KET není hospodářem položky, tj. pokud bude KET něco chtít, předloží svůj záměr PKS a to ho schválí/neschválí/poníží, samozřejmě v kooperaci s vybraným KETem. Vycházela jsem z požadavků jednotlivých KETů ( a součet mírně ponížila, jako všechny položky).

[Jana.Kolarikova]

Popravdě úplně nerozumím alokaci MSkům.
MS Českobudějovicko má 100K
MS Tábor (nikoliv Táborsko) má 80K
MS Písecko má 50K

Na počty obavytel, ani na počty zastupitelů/pirtáských městských buněk v MS mi to úplně nesedí. Spíš než nějaká úprava rozpočtu by mě zajímala metodika.

Metodika je easy: sesbírali jsme všechny požadavky od jednotlivých MS, Ketů atp. a snažili se vyjít všem maximálně vstříc.
(MS Tábor je Táborsko).
Zohlednili jsme jejich plán investic v příštím roce. MS Písecko žádný podklad nedodalo a dlouhodobě je nejaktivnější v kampani do komunálu, v jiných letech se tam moc neděje.

Samozřejmě se nabízí i varianta dát část peněz z MS Táborsko a MS Strakonicko přímo pod Pirátské centrum s tím, že by položka řešila všechna pirátská centra.

[Jana.Kolarikova]

- Nektera MSka maji tak velky balik, ze ho s ohledem na minule roky nedokazou vycerpat. Tem velkym bych nejakou cast presunul na volby. Akce a vse ohledne voleb pak cerpat z baliku na volby. MS by tak meli pripravit dostatecne kvalitni akce a uchazet se o jejich pokryti z volebniho baliku.
- 221200700 - Akce pro veřejnost a propagaci: myslim, ze 80k je stale moc na akce mimo volby, stejne se z toho volebni akce budou lepit, takze presun do volebniho baliku je IMHO vic fer.

Mně se to tedy moc nezdá, jde o setkávání s nováčky, náborovou kampaň, ale i podporu charitativních projektů, kterých jsme se účastnili už v minulosti. To se jaksi nedá platit z volebního balíku (a vždycky je možné tam prostředky přesunout, pokud by se ukázalo, že zbývají).