KF JčK 26/2019 Rozpočet 2020

[Josef.Spak]

Jednáme o tomto návrhu:

Krajské fórum JčK schvaluje rozpočet KS Jihočeský kraj na rok 2020.

Rozpočet JčK 2020 - Rozpočet 2020.pdf

(64.59 KiB) Staženo 107 x

Rozprava potrvá 7 dní
Doba pro navrhování končí 27. 12. 2019
Hlasování spustíme 29. 12. 2019
Rozprava potrvá 21 dní - viewtopic.php?p=667137#p667137 schváleno konsensem
Doba pro navrhování končí 10. 1. 2020
Hlasování spustíme 12. 1. 2020
Postup jednání lze upravit návrhem postupu.

Nejprve prosím @Lukas.Kolarik o úvodní slovo.
Pak prosím @Zuzana.Kudlackova o předsedání jednání, děkuji.

[Lukas.Kolarik]

Vážené krajské fórum, prosím o schválení rozpočtu na příští rok.
Ve stručnosti vysvětlím jak jsem při jeho sestavování uvažoval.

Návrh rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtového výhledu a ten upravuje s ohledem na přijatá usnesení KF ( redakce, KET, volební manažer, krajské volby ) a byl přijat krajským předsednictvem.
MS jsou ponechány zbytky z letošního roku a převedeny do roku příštího. V roce 2020 je plánováno rozdělit mezi místní sdružení 150000 Kč v závislosti na poměru počtu hlasů získaných ve volbách do Parlamentu. Nově nám přibylo MS Soběslav ( dostává startovní příspěvek ). Regionům Prachatice a Český Krumlov se peníze nepřevádí ( nemají MS ).
Převod zůstatku z letošního je odhadován ve výši 800000 v závislosti na průběžném čerpání rozpočtu a informací z MS.
Návrh rozpočtu pro rok 2020 je koncipován jako mírně přebytkový 102 400.00 ( příjmy 2 062 000.00 a výdaje -1 959 600.00 ) a rozpouštíme v něm rezervu vytvořenou za poslední 3 roky. Uvedené částky se můžou dorbně lišit podle skutečného stavu čerpání na konci roku.
Rozpočtový výhled předpokládá v následujících letech zisk dvou poslaneckých mandátů a devíti mandátů krajských. Tento odhad je tedy vcelku střízliví a koresponduje s aktuálními volebními průzkumy. Na základě toho je upravena i povolební odměna volebního managera v roce 2021.
Díky těmto předpokládaným příjmů vznikají nové položka krajský zastupitelský klub - tam je počítáno s polovinou příjmů za krajské mandáty, v prvním roce je částka před rozdělením ponížena o náklady na povolební bonus krajského managera.
Zároveň rozpočtový výhled počítá s převedením pozice koordinátora pod kraj. O tomto kroku se začíná častěji diskutovat na půdě CF.

Případné další dotazy jsem připraven zodpovědět v rozpravě.

[Jan.Novak]

Jen mi tu nesedí to hlasování, které má být spuštěno zároveň s hlasováním o Michalovi Horákovi, v případě, že si Michalovu kandidaturu odhlasujeme, tak prosím o informaci z jaké rozpočtové položky bude oněch 20 tisíc čerpáno (rezerva PkS?).

[Andrea.Protivinska]

Tyjo, pouhých 200k na kampaň je brutus, ostatní KS, kde jsem nahlédl, operují s mnohonásobně většími částkami. Je mi jasné, že i činnost MS nebo akce pro veřejnost ke kampani přispějí a že mnoho KETů nic čerpat nebude, ale stejně...
Navrhuji prodloužit rozpravu o týden.
A prosím @Lubos.Kudlacek o vyjádření, jak to plánuje...

[Dan.Lestina]

Přehled kampaňových výdajů ostatních krajů zde, doporučuji pozornosti i předmět jednání a přístup zástupců ostatních krajů.
viewtopic.php?f=248&t=50331&start=20#p665646

[Josef.Spak]

Děkuji Kolisovi za návrh rozpočtu a úvodní slovo.

@Dan.Lestina Jsem proti prodloužení rozpravy. Návrh rozpočtu byl představen 15. 12. na zasedání krajského fóra. Preferuji mít rozpočet schválený v nějaké přijatelné, akceptovatelné podobě. Během roku se případně dá upravit.

Plánované náklady na volby nejsou 200k, ale 450 000 Kč. Volebního manažera si platíme za to, aby připravil profesionálně kvalitní kampaň, kterou bychom jinak neudělali ani za mnohem více peněz. Náklady na volby je možné dále navýšit takto:

• Co se týká výdajů čistě na propagaci, předsednictvo k tomu dle předloženého návrhu může uvolnít část rezervy, např. dalších 200k (max 260k), pokud to bude dávat smysl.
• Protože je rozpočet navržen jako přebytkový, rozhodnutím krajského fóra lze rozpočet upravit na vyrovnaný a tím uvolnit dalších 100 000 Kč na kampaň.
• Rozpočet kampaně lze navýšit účelovými dary nebo fundraisingem. Takové věci ale nejdou zahrnout do návrhu rozpočtu, pokud nejsou dosud známy.

Spíš bychom se měli věnovat kontrole toho, zda čísla za rok 2019 souhlasí s realitou, viz https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/18/

Pokud máte nějaké konstruktivní návrhy, sem s nimi.

[Andrea.Protivinska]

Tyjo, pouhých 200k na kampaň je brutus, ostatní KS, kde jsem nahlédl, operují s mnohonásobně většími částkami. Je mi jasné, že i činnost MS nebo akce pro veřejnost ke kampani přispějí a že mnoho KETů nic čerpat nebude, ale stejně...
Navrhuji prodloužit rozpravu o týden.
A prosím @Lubos.Kudlacek o vyjádření, jak to plánuje...

Já se budu snažit o co nejvyšší finální výkon kampaně s rozpočtem, který si schválíte. Plus jsou věci, které vycházejí z centrálního volebního manuálu a k Pirátům tak nějak patří, pravděpodobně by mi tedy neprošlo jejich výrazné omezení (myslím třeba roznos Pirátských listů na jaře). A některé věci ještě nejsou úplně jasné (třeba kdo ty Pirátské listy bude platit). Více se o tom můžeme pobavit na setkání VŠ a na CF v lednu.

[Vaclav.Klecanda]

Ja mam navrh na zmenu:
do krajskych voleb dat dalsich:
- 100k z 221200602 - Krajské expertní týmy - vzhledem k tomu, ze KETy zatim moc nejedou, tak jim 20k muze stacit a rozpoctovkou se to upravi, kdyz bude treba
- 200k z 221200902 - Rezerva předsednictva - myslim, ze uz TED je potreba rict Lubosovi castku, s jakou ma pripravit kampan. Ne az pak, kdyz se predsednictvu zachce. 60k na neocekavane udalosti myslim, staci

Ostatni kraje vnimaji volby s vyssi prioritou, ze @Michaela.Vodova ?

[Vaclav.Klecanda]

Pak mam dalsi navrh:
Protoze volby jsou nastrojem, jak realne nas pogram delat. Nechci torpedovat i spolecensky dulezite aktivity, co se deji, ale jsme politicka strana a mame delat politiku. Proto mam zato, ze na volby bychom si meli pujcit. Myslim, ze 300k jsme schopni splatit bez vetsich problemu a kampani to pomuze. Nazory "Hele, jsme Pirati a umime delat kampan i za malo penez" jsou IMHO nezrale. Politicka kampan je bohuzel o prachach :/
Jsou kraje, ktere maji prebytky, tak bych navrhoval oslovit kraje a pak centralu. To by v pripade podpory tohoto navrhu mohl udelat gestor v predsednictvu za finance.
Dekuji za zvazeni.

[Rudolf.Zak]

Bylo by zajímavé mít nějaké statistiky, na kolik je důležitá nějaká větší kampaň a nakolik nám to pomáhá/pomůže. Ty očividně nejsou. Nicméně myslím, že není nutné vynakládat nějaké megalomanské prostředky a vystačíme si s tím co máme. Konec konců zvládly jsme to vždycky, je to jen o řádném hospodaření a rozdělení peněz. Nemusíme investovat do hromad plakátů budeme-li vědět, že nejsou efektivní. Důležitá bude určitě kontaktní kampaň a setkání s občany v nepokrytých regionech (Vimperk, Dačice, Milevsko(?)). To mi tak finančně nákladné nepřijde, těžko říct, co vše chcete platit, nicméně myslím, že půjčka není úplně nutná.