KF ÚLK 1/2022 Rozpočet krajského sdružení 2022

[Petr.Rysler]

Vážené krajské fórum,
na základě usnesení PKS 2/2022 zahajuji jednání o rozpočtu krajského sdružení na rok 2022.

Návrh usnesení předkládaný PKS:

Krajské fórum schvaluje navržený rozpočet krajského sdružení na rok 2022 ve znění, jak je uvedeno v následujícím odkazu.
V závislosti na návrhu rozpočtu schvaluje následující rozpočtové záměry:
Záměr na odměnu koordinátora krajského sdružení ve výši 480 000 Kč.

Odůvodnění:

• Rozpočet je stanoven dle předpokládaných výdajů a nákladů na rok 2022 jako mírně přebytkový s výhledem na potřebu zajištění financování kampaně do krajských a senátních voleb v roce 2024.

• Rozdělení navržené položky Volební kampaň komunální volby mezi jednotlivá MS a na podporu dalších kandidátů v komunálních volbách v kraji bude schváleno v průběhu roku 2022 dle rozhodnutí KF.

• Dle vývoje čerpání rozpočtu krajského sdružení v průběhu roku 2022 bude projednáno částečné navýšení rozpočtové položky Volební kampaň komunální volby z položky Rezerva předsednictva.

• Částky pro jednotlivá MS jsou stanoveny jako součet zůstatku rozpočtu MS na konci roku 2021 a dle poměrného vzorce, který byl již použit v roce 2021 (2/3 z celkové částky je rozděleno rovnoměrně mezi všechny MS a 1/3 z celkové částky je rozdělena poměrně dle podílu počtu zvolených zastupitelů MS na celkovém součtu zvolených zastupitelů MS v celém kraji).

Alternativní návrh Jany Hladové, který získal podporu členů:

"KF schvaluje návrh předložený PKS s těmito výhradami:
1) Částka 50 tis. Kč alokovaná na MS Most bude převedena do rezervy předsednictva
2) Po vzniku MS Most bude tomuto sdružení přidělena odpovídající částka formou rozpočtového dodatku, který podléhá schválení KF

Alternativní návrh Honzy Kotase, který získal podporu členů:

""KF schvaluje návrh předložený PKS s navrženými změnami":
1) Částka 50 tis. Kč určená v položce "MS MOST" zrušit"
2) Založit položku "MS MOST" poz. očekávané založení sdružení a alokovat částku 25000,- czk
3) Založit položku "Podpora na založení nových MS USK" Částka 25000,- czk

Jednat budeme na internetu.

Jiné návrhy usnesení lze podávat do 23. 1. 2022 27. 1. 2022. Následuje doba na rozmyšlenou délky 24 hodin.

Rozhodující hlasování se bude konat od 25. 1. 2022 20:00 29. 1. 2022 21:00 do 31. 1. 2022 21:00.

Mezi jednotlivá kola hlasování se tato doba rozloží rovným dílem.

[Katerina.Stojanova]

Ráda bych "před nastoupenou jednotkou" Honzovi poděkovala za sestavení celého rozpočtu. Tenhle rok to nebylo vůbec jednoduchý a je to velká pomoc .)

[David.Wagner]

Díky moc, koukám do toho hodinu a nenacházím nic podivného, naopak vzhledem k těžkým časům myslím velmi dobře sestavený a promyšlený. Přemýšlel bych asi jestli 2024 se nám nevyplatí trochu víc narvat do EP voleb (kvůli dobré konverzi a doufám, že budeme mít zase nějaké ty lokální kandidáty), ale je pravda, že tou synergií s krajskejma je to asi skoro jedno.

Čistě dvě formalistní:

a) asi bych přece jen počítal s nějakou minimální hodnotou darů do dalších let, můžeme si tak i nastavit co je cíl získat
b) čistě technicky v tom rozpočtu chybí jednotky/ měřítko, ono je to jako dost jasný, ale někam do poznámky dokumentu by to bylo fajn

[Miloslava.Karfilatova]

Ahoj, ráda bych se zeptala na rozpočet pro MS Most. Mám za to, že bylo rozpuštěné. V návrhu ale má plánováno 50 tis. Kč. Znamená to, že se v nejbližší době počítá s jeho obnovením? Díky za odpověď.

[Lukas.Rysavy]

V prvé řadě bych i já rád poděkoval Honzovi za práci, kterou odvedl nad sestavováním našeho krajského rozpočtu.

Ahoj, ráda bych se zeptala na rozpočet pro MS Most. Mám za to, že bylo rozpuštěné. V návrhu ale má plánováno 50 tis. Kč. Znamená to, že se v nejbližší době počítá s jeho obnovením? Díky za odpověď.

Co se Míly otázky týče, již v rozpočtu na minulý rok byla zahrnuta položka na MS Most. Vzhledem k tomu, že se již aktivně scházíme nad přípravou komunálních voleb v Mostě a Litvínově, jak si můžeš přečíst zde, kde se můžeš také dočíst o možnosti založení MS na základě těchto aktivit, považuji za vhodné, aby položka MS Most byla zahrnuta i v rozpočtu na tento rok.

Kromě těch 50.000,- je tedy pravděpodobné, že do Mostu poputují i nějaké prostředky z položky volební kampaň, jelikož plánujeme v nějaké podobě kandidovat v Litvínově i Mostě, druhém největším městě kraje po Ústí, kdy v obou městech budeme obhajovat mandáty. Byl bych nerad, kdyby se na náš okres zapomínalo, když nemá MS. A jsem rád, že se tak při sestavováno rozpočtu nestalo.

[Adam.Senk]

Ahoj,
Já se přidávám s poděkováním Honzovi za práci, kterou na tom odvedl.

Stejně tak si dovolím vyjádřit souhlas s Davidem, že KS, které má k 70 členům, poslance, ministra, europoslance, několik krajských a obecních zastupitelů (dokonce i uvolněných) by mělo mít ambice vyfundraisovat nějaké dary. Myslím že 10k měsíčně je dosažitelný cíl. Abych jen nemistroval na fóru tak rovnou nabízím, že jsem ochoten dobrovolnicky přiložit ruku k dílu.

Nakonec bych měl přece jen jednu otázku. Má PKS připravenou nějakou metodiku, kterou předloží KF, co se týče rozdělení financí na komunální volby? Případně, existuje nějaký precedens z minula? Nebo je v plánu nejakou část kamkane hradit centrálně (napadají mě třeba reklamy na soc. sítích). Je to poměrně velká položka a rád bych měl aspoň ramcovou představu, jak s ní bude (nebo by mohlo být) nakladano.

Díky,
Adam

[Jan.Bartonicek]

a) asi bych přece jen počítal s nějakou minimální hodnotou darů do dalších let, můžeme si tak i nastavit co je cíl získat

Nějakou částku si stanovit můžeme, ale dosavadní výsledky jsou chabé (přestože PKS nutnost posílení vnitřního fundraisingu prezentovalo již několikrát) a bude chtít na tom dále pracovat. Zároveň velká většina darů je účelově vázána na nějakou akci, nebo jsou určeny do rozpočtu MS a tudíž o jejich využití krajské sdružení nerozhoduje. Zároveň je třeba dodržovat princip opatrného hospodáře a nekalkulovat s příjmy, které nakonec nemusí vůbec vzniknout.

b) čistě technicky v tom rozpočtu chybí jednotky/ měřítko, ono je to jako dost jasný, ale někam do poznámky dokumentu by to bylo fajn

Vylepšíme do příště.

Nakonec bych měl přece jen jednu otázku. Má PKS připravenou nějakou metodiku, kterou předloží KF, co se týče rozdělení financí na komunální volby? Případně, existuje nějaký precedens z minula? Nebo je v plánu nejakou část kamkane hradit centrálně (napadají mě třeba reklamy na soc. sítích). Je to poměrně velká položka a rád bych měl aspoň ramcovou představu, jak s ní bude (nebo by mohlo být) nakladano.

PKS zatím metodiku rozdělení financí nemá, protože není dosud jasné kdo, kde a jak bude kandidovat. Budeme zjišťovat, jak se postupovalo v minulosti a jak rozdělují peníze jiné kraje. Zároveň za sebe spíše předpokládám, že budeme spíše směřovat k rozdělení co největší části finančních prostředků jednotlivým MS a kandidátům, aby si sami rozhodli, jak chtějí finanční prostředky v kampani využít.

[Hana.Vodrazkova]

Ahoj, děkuji také za vypracování, vypadá to rozumně, jen mám pár dotazů na upřesnění:

• výdajová položka mediální propagace - co vše to obsahuje, kdo z ní může čerpat?
• personální - je počítán MM za 12 měsíc. pokud vím, tak stále žádného nemáme - jak to vypadá (i když je toto mimo), jinak souvisí s ev. ponížením položky
• provozní - předpokládám, že telefony jsou minimum, tak opravdu se tolik projezdí?, resp. co vše je zde zahrnuto, ev. je vidět někde minulé čerpání? (obdobně i u té mediální propagace), díky.

[Jan.Bartonicek]

výdajová položka mediální propagace - co vše to obsahuje, kdo z ní může čerpat?
personální - je počítán MM za 12 měsíc. pokud vím, tak stále žádného nemáme - jak to vypadá (i když je toto mimo), jinak souvisí s ev. ponížením položky
provozní - předpokládám, že telefony jsou minimum, tak opravdu se tolik projezdí?, resp. co vše je zde zahrnuto, ev. je vidět někde minulé čerpání? (obdobně i u té mediální propagace), díky.

Detaily čerpání jednotlivých položek za rok 2021 lze nalézt v piroplacení, kdy se po rozkliknutí dané položky v rozpočtu zobrazí všechny hrazené náklady za rok z této položky. Pro rok 2022 předpokládáme spíše pokles oproti roku 2021. Čerpání položky mediální propagace řídí mediální manažer a hlavními náklady byly propagace na FB a pravidelná platba za streamovací služby. Rok 2021 byl ale ovlivněn, že velká část placené propagace na FB za celý rok byla zahrnuta jako volební výdaj a tyto náklady zde neuvidíte. Položku na mediální manažera je možné ponížit, pokud by pozice nebyla delší dobu obsazena, ale zároveň je poměrně nízká nabízená mzda jedním z možných důvodů malého počtu uchazečů o tuto pozici. Prostředky za měsíc(e), kdy nebude odměna čerpána by tak bylo možné využít k navýšení odměny a celkové náklady za mediálního manažera by zůstaly na stejné nebo podobné výši.

[Jana.Hladova]

Ahoj,

po shlédnutí položek v návrhu rozpočtu na rok 2022 a skromné diskuse k němu si dovoluji přispět několika dotazy:

1. Vzorec pro rozdělování částek jednotlivým MS mi nepřijde úplně korektně vysvětlen. Odkaz na vzorec mi nefunguje . Ta 1/3 která jde na poměrnou část zastupitelů k celkovému počtu zastupitelů v kraji - to znamená, že se do toho započítávají i zastupitelé sice zvolení na společné koaliční kandidátce, ale zastupitelé nePiráti?

2. započítávají se do toho též členové jednotlivých MS, kteří získali mandát krajského zastupitele?

3. Zohledňuje se též jak jednotlivá MS pracují a jaké vyvíjejí aktivity, třeba prostřednictvím svých zastupitelů? Dělal někdo ze zodpovědných v této souvislosti průzkum jak a zda vůbec jednotlivá MS, která mají zastupitele v městských zastupitelstvech, prezentují svou práci a poskytují zpětnou vazbu svým voličům? Případně co a jak v rámci své zastupitelské práce řeší a s jakými výsledky? Například prostřednictvím nějakých webových stránek nebo alespoň FB? To je totiž poměrně jednoduchý a prokazatelný marker o činnosti MS a případných zastupitelů, kteří hájí barvy Pirátů v zastupitelstvech.

4. Jak může být alokováno 50 tis. Kč. na neexistující MS, o jehož vzniku se bude teprve rozhodovat? I s ohledem na to, že MS Most neexistuje již druhým rokem, mi nepřipadá přidělení této částky vůči ostatním MS ani korektní ani obhajitelné. Současně pokud se PKS zaštiťuje péčí řádného hospodáře, nechápu jak si obhájí tuto částku s ohledem na ten použitý vzorec? Pokud existuje reálná šance, že MS v nejbližší době vznikne, proč nejsou peníze alokovány do kapitoly, ze které mohou být v případě, že se tak nestane, využity na jiné účely?

5. pokud tedy zůstanou alokovány specificky na toto MS a to nevznikne, je možné je přesunout na jiné účely?

   2022 je rokem komunálních voleb. Je tedy logické, že výdaje jednotlivých MS budou tímto významně ovlivněny. Současně jsme, oproti předchozím rokům, v mnohem méně komfortní situaci, co se celkového množství peněz pro stranu týká, což bylo dáno hlavně výsledkem parlamentních voleb. V těch jsme se také bolestivě poučili, že koalice s kýmkoliv znamená vždy jistá úskalí. Očekávám tedy, že prioritou bude v tomto směru sestavení čistě Pirátských kandidátek. V případě Mostu (a některých dalších měst) se však zcela zásadně na výsledku podíleli nepirátští kandidáti, kteří nakonec na společné kandidátce s námi profitovali. Ráda bych zde vyjádřila své obavy z toho, aby se z peněz, které dostanou přidělena jednotlivá MS, nefinancovala kandidatura nepirátských kandidátů na společných kandidátkách. Pokud máme hospodařit s péčí řádného hospodáře, tak toto je dle mého názoru zásadní podmínkou. Ze zkušenosti víme, že tato spojení jsou pro nás nevýhodná.

Děkuji předem za vyjasnění shora uvedeného od kohokoliv, kdo se cítí k tomu za PKS kompetentní