Fórum Pirátské strany

Tvorba rozpočtu KS SčK 2017 - pracovní návrh Františka Kopřivy pro PKS SčK

< částky jsou v tis. Kč >

Příjmy:

Převod výsledku hospodaření: 343

Členské příspěvky: 6

Dary: 0

Stálý příspěvek: 43

Státní příspěvek na sněmovní volby: 646

CELKEM: 1039


Výdaje: počítám jen s těmi 349k

Provozní výdaje: režijní náklady, příspěvek na PICE, nákup vybavení, pořádání schůzí, cesťáky - 40k

Volební výdaje: přídavná výroba materiálů, reklama, - 140k

Odměny: odměny vyplacené za práci související s kampaní - 30k

Rezerva předsednictva: rezerva - 139k

Přebytek: 689 (příjem za volby)

CELKEM: 1039


Návrh usnesení:
Krajské fórum:
1) schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2017,
2) schvaluje změnu rozpočtu tak, že pokud se navýší příjmová položka Státní příspěvek na sněmovní volby, tak se z ní primárně doplní výdajová položka Rezerva předsednictva (tedy max. 139 tis. Kč) a zbytek se doplní do výdajové položky Přebytek,
3) pověřuje druhým hospodářem Petra Procházku,
4) bere na vědomí odhad příjmů za volby, odhadovaný průběh cashflow a možnost zapůjčit prostředky jiné organizační složce (viz důvodová zpráva).

Důvodová zpráva:
1) Cílem návrhu je přebytkový rozpočet, který umožní snadné efektivní čerpání prostředků z jednotlivých položek. Rozpočet je přebytkový, cashflow se předpokládá po celý rok kladné, respektive vyrovnané ke dni voleb (nezadlužíme se). Odhad příjmů za volby vychází z celostátního odhadu výsledků 3,3 %. Všechny odhadované příjmy za volby jsou zaúčtovány ve výdajové položce Přebytek. Do dne přijetí příspěvku za volby tedy budeme hospodařit jen s prostředky, kterými momentálně disponujeme (Převod výsledku hospodaření).
2) Pokud dosáhneme ve volbách lepšího výsledku než 3,3 %, a tudíž získáme více peněz za volby, příjmové položka Státní příspěvek na sněmovní volby se přirozeně navýší. Z tohoto nadbytku (navýšení oproti odhadu) se doplní výdajová položka Rezerva předsednictva do své maximální výše (139 tis.) a zbytek se doplní dopoložky Přebytek (převod do příštího roku).
3) Hospodářem je automaticky krajský předseda (toho času Dominika Michailidu), pro lepší operativu je vhodné mít druhého hospodáře.
4) V případě výrazného nadbytku v Rezervě během kampaně přichází v úvahu poskytnutí bezplatné půjčky centrále (Mediálnímu odboru) nebo jinému krajskému sdružení. Do 50 tis. v gesci PKS, nad 50 tis. v gesci KF.

Obecné poznámky: Krajské fórum má vyhrazené právo rozpočet změnit a schvaluje záměry přesahující prahovou hodnotu 50 tisíc Kč. Z výdajové položky Odměny se budou proplácet jen odměny za konkrétní mimořádné úkoly, které se schválí předem a smluvně definují (nebudou se vymýšlet odměny ex post po vykonání úkolu).