KF Pha 14/2021 - Rozpočet KS Praha pro rok 2022

[Daniel.Mazur]

Vážené Pirátky a Piráti, milé krajské fórum,

výsledek sněmovních voleb roku znamenal značný zásah do financí Pirátů a tedy i KS Praha. Volební rozpočet a další velké výdajové položky KS byly téměř 100% využité, výsledkem sněmovních voleb (4 poslanci, z toho 2 pražští) ale poklesla příjmová stránka rozpočtu KS o 1,8 milionu korun. Bilance roku 2021 (realita) bude přebytková, nicméně vyrovnaná v tom smyslu, že do roku 2022 posíláme jako "převod výsledku hospodaření" přibližně stejnou částku jako v roce 2021.
Nicméně jelikož na krajské a komunální volby nepřispívá - na rozdíl od sněmovních - stát, je tato úspora minulých let naplánovaná ke spotřebě v roce 2022 právě na magistrátní kampaň. Jinými slovy: Jdeme do komunálních voleb se vším, co máme. Na začátku nového krajského volebního cyklu tak bude KS při rozpočtování roku 2023 pracovat s minimálními úsporami a pouze s průběžnými příjmy tak, jak budou nově vypadat.

Předkládám tedy k projednání návrh rozpočtu KS Praha pro rok 2022 EDIT: Kvůli chybě - nezahrnutí převodů hospodaření MS - jsem musel rozpočet upravit. Soubory jsou aktualizované a v nové verzi schválené PKS.

Návrh rozpočtu KS Praha 2022_v20220103.pdf

Rozpočet 2022, aktualizováno 3.1.2022

(56.5 KiB) Staženo 94 x

Příloha Návrhu rozpočtu KS Praha 2022_v20220103-Tabulka Fundraising MS.pdf

Příloha Rozpočtu 2022, aktualizováno 3.1.2022

(56.51 KiB) Staženo 88 x

související záměry KS a MS (musíme schválit hlavně ty nad 100 tisíc Kč)

Návrh rozpočtových záměrů KS Praha 2022_v20220103.pdf

Záměry 2022, aktualizováno 3.1.2022

(57.53 KiB) Staženo 70 x

a finanční výhled na období 2022 až 2026

Finanční výhled KS Praha 2022-2026_v20220103.pdf

Finanční výhled 2022-2026, aktualizováno 3.1.2022

(48.45 KiB) Staženo 52 x

Všechny tyto dokumenty dává smysl projednat společně, hlasovat je ale návazně na konzultace s Rosťou Řehou stran rozpočtu letošního navrhuji odděleně: 1. návrh rozpočtu včetně přílohy, 2. záměry a 3. finanční výhled.

Dobu pro navrhování stanovuji na 14 dní, tedy do 14.1.2022. EDIT: Kvůli nutné opravě a nahrání nových dokumentů navrhuji prodloužení jednání na 14 dní ode dneška (5.1.), tedy do 19.1.2022, následovat bude doba na rozmyšlenou.

Jelikož jsem navrhovatelem, prosím @Jan.Hora a @Bara.Soukupova, aby se ujali předsedání tohoto jednání.

[Jan.Hora]

Přebírám předsedání, aby Dan mohl odpovídat na dotazy (a děkuju že to celé pro nás nachystal).

[Ondrej.Vykoukal]

Ahoj, rád bych se @Daniel.Mazur zeptal na záměry týkající se senátních voleb. V tabulce je jeden záměr na 250K na podporu včetně druhého kola a dva záměry jen na 125K a jen na podporu v prvním kole. Není přitom uvedeno, pro který konkrétní volební obvod je který záměr zamýšlen. Můžeš mi, prosím, víc vysvětlit, jaká je za tímto úvaha a proč má jeden obvod o 50 % větší podporu než zbývající dva? Díky.

[Daniel.Mazur]

Ahoj, rád bych se @Daniel.Mazur zeptal na záměry týkající se senátních voleb. V tabulce je jeden záměr na 250K na podporu včetně druhého kola a dva záměry jen na 125K a jen na podporu v prvním kole. Není přitom uvedeno, pro který konkrétní volební obvod je který záměr zamýšlen. Můžeš mi, prosím, víc vysvětlit, jaká je za tímto úvaha a proč má jeden obvod o 50 % větší podporu než zbývající dva? Díky.

Ahoj,
stav výběru senátních kandidátů v žádném ze 3 obvodů není dokončený. Jelikož jsme v Praze, nejsou dosud uvažované senátní nominantky tak pevně spojené s jednotlivými obvody jako to bývá jinde v krajích: Ve volebních obvodech 19 a 22 se zatím o podporu ucházely Hana Marvanová a Pavla Špondrová. Obě přicházejí v úvahu v obou obvodech. Pro volební obvod č. 25 zatím primárky neproběhly. Z dosavadního průběhu jednání v tuto chvíli vyplývá, že by Hana Marvanová mohla být koaliční kandidátkou (se Starosty) a podle našeho názoru má dobrou šanci postupu do 2. kola, ať se se STAN dohodne o kandidatuře na 22 (tam obhajuje sen. Chmelová) nebo na 19 (kde obhajuje sen. Kos).

• 500 tisíc (součet na 3 volební obvody) je z předchozích let výše "plné podpory jednoho kandidáta ze samostatné kandidátní listiny pro 1. i 2. kolo".
• Nepřiřazení peněz ke konkrétnímu sen. obvodu je motivovaná právě tím, že zatím není jasné, kde koho nasadíme/podpoříme.
• Nerovnoměrnost alokací je tam proto, že a) každá kandidát bude mít jinou šanci postupu do 2. kola, b) podpora se bude lišit i v tom, jestli půjde o samostatnou kandidátní listinu nebo o koaliční. Alternativa - tedy rovnoměrná alokace - by proto měla úplně stejný význam jako nevytvoření záměrů v tomto okamžiků vůbec a ponechali to na později.
  Zdraví Dan

[Daniel.Mazur]

Ahoj,
hlásím vložení opravených dokumentů návrhu rozpočtu do úvodního příspěvku a z toho vyplývající svůj návrh na prodloužení rozpravy do 19.1.2022.
Omlouvám se za komplikaci a děkuji za pochopení.
Dan

[Martin.Sterba]

Ahoj @Daniel.Mazur,
díky za návrh rozpočtu a také za změnu názoru v oblasti převodu nevyčerpaných financí ze stran místních sdružení do dalšího roku. Myslím, že nejen nám na Praze 8 to může pomoci.

Chtěl bych se zeptat na tabulku Záměry 2022. Vidím tam pro Prahu 8 částku 100 000 Kč, je to tedy částka, kterou dostaneme nad rámec těch 25 000 Kč na kampaň? Nebo to chápu špatně?

Díky za odpověď.

[Daniel.Mazur]

Ahoj @Daniel.Mazur,
díky za návrh rozpočtu a také za změnu názoru v oblasti převodu nevyčerpaných financí ze stran místních sdružení do dalšího roku. Myslím, že nejen nám na Praze 8 to může pomoci.

Chtěl bych se zeptat na tabulku Záměry 2022. Vidím tam pro Prahu 8 částku 100 000 Kč, je to tedy částka, kterou dostaneme nad rámec těch 25 000 Kč na kampaň? Nebo to chápu špatně?

Díky za odpověď.

Ahoj,

inu, nešlo o změnu názoru, šlo o upřímnou chybu...

Nejprve bych měl říci, že peníze, se kterými budete moci pracovat, jsou v dokumentu Rozpočet. Každý si sečte řádek svého MS v části "fixního příspěvku z KS" (zpravidla 49 tisíc korun) a v části "převod výsledku hospodaření" (každé MS je na tom jinak, MS P8 tam má 83 750 korun) a ví, kolik má jeho MS v základu k dispozici. Jelikož rozpočet vašeho MS na 2022 obsahuje na příjmové straně i fundraising a bonusy od KS za ně, zdaleka těch 132 750 není vše, s čím plánujete hospodařit.

Se záměry místních sdružení se to má následovně: Prošel jsem návrhy rozpočtů jednotlivých MS (těch, která svůj rozpočet dodala ) a když jsem viděl návrh na nějakou položku za 100 tisíc a víc, rovnou jsem to přeformuloval do výdajového záměru pro hlasování KF. Nebylo jich moc, jak vidíš. Ale výdaj 100 000 Kč na volební outdoor byl v rozpočtu MS P8, který jsem dostal od @Alice.Hamalova. Tedy: Údaje v tabulce Záměry se nepřičítají k údajům z tabulky Návrh rozpočtu.

Dle Pravidel hospodaření (§11 odst (3)) jsou záměry pod 100 tisíc na rozhodnutí oblastního předsednictva (PMS). V PMS je schválíte, vaši hospodáři MS je založí v piroplacení a my hospodáři KS je zkontrolujeme a (téměř automaticky, bez nutnosti dalšího hlasování PKS) schvalujeme. Záměry nad 100 tisíc ale musí schvalovat krajské fórum, ať jde o výdaje z vůle PKS nebo MS, proto je lepší je schválit už teď v téhle hlasovací dávce. Připomínám, že u záměrů schvalujeme jen výdajové limity, a když se dělají takhle předem, mají být vytvořené i s rozumnou rezervou - navyšování záměrů je administrativní zátěž, jejich nedočerpání nikoli. Když bude zájem, rád uspořádám ještě během téhle rozpravy call k záměrování výdajů ve vztahu k příjmové straně rozpočtu.

Doplním, že někde - u kluboven P2 a P11 - jsem dokonce nastavil záměr nad 100 tisíc svévolně. V rozpočtu třeba MS mělo alokaci 90 tisíc, ale už loni náklady přesáhly 100 a museli jsme jako KF před koncem roku hlasovat o navýšení. V kombinaci s nejistými cenami energií je podle mě rozumnější připravit se na vyšší výdaj.

Zdraví Dan

[Martin.Sterba]

Díky, @Daniel.Mazur
Můžeš mi, prosím, ještě trošku objasnit tedy tu převáděnou částku 83 750 Kč. Je to 20 000 Kč (bonus za úspěšný fundraising), 39 750 Kč (fundrasing za rok 2021) a ta zbylá částka je, prosím co? Díky.

[Nadezda.Jureckova]

Já bych se zeptal na Praha 10. V rozpočtu máme převod 426 601 ale v provozních výdajích nám za rok 2021 zbylo 461 902 (https://piroplaceni.pirati.cz/rozpocet/polozka/1826/). Může tam být ponížení cca 6.000, protože jsem v roce 2021 utratili pouze cca 18 000 a od PKS jsme dostali 24 000 s tím, že se musí utratit do konce roku. Ale nevím kde se vzal tak velký rozdíl (cca 35 000).

[Daniel.Mazur]

Díky, @Daniel.Mazur
Můžeš mi, prosím, ještě trošku objasnit tedy tu převáděnou částku 83 750 Kč. Je to 20 000 Kč (bonus za úspěšný fundraising), 39 750 Kč (fundrasing za rok 2021) a ta zbylá částka je, prosím co? Díky.

Ahoj,
ještě jste v roce 2021 dostali fixní příspěvek z KS 24 000 Kč, dostala ho všechna MS mimo Řeporyjí. Ten vám zůstal, nevracel se.
Dan